第一部分 單位概況
一、主要職能
曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責按照曲政辦發(fā)[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市民政局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責是編制全市民政事業(yè)中長期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂救災工作方案，組織協(xié)調救災工作，落實自然災害救助應急體系建設，組織核查、評估上報災情及災后重建、救災捐贈等工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長期規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時救助、農村五保和敬老院建設工作；負責老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作；負責優(yōu)待撫恤和烈士褒揚等工作；負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部等安置工作；負責行政區(qū)劃設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、申報等工作。負責制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負責加強和改進基層政權和社區(qū)服務體系建設等工作；負責民間組織管理等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市民政局2016年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位4個。分別是：
1.曲靖市民政局
2、曲靖市兒童福利院
3、曲靖市軍隊干休所
4、曲靖市收容遣送站
5、曲靖市市軍隊飲食供應站
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市民政局2016年末實有人員編制117人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員179人（含軍休人員130人）。其中：離休17人（含軍休人員15人），退休162人（含軍休人員115人）。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市民政局2016年度收入合計7411.56萬元。其中：財政撥款收入5861.47萬元，占總收入的79.09%；其他收入1550.09萬元，占總收入的20.91X%。與上年對比收入增加2045.82萬元，增長38.12%。主要原因：一是各級加大了民生領域扶持力度；二是政策性增資，市本級財政加大人員經費投入。
二、支出決算情況說明
市民政局2016年度支出合計7603.58萬元。其中：基本支出1537.69萬元，占總支出的20.22％；項目支出6065.89萬元，占總支出的79.78％；與上年對比支出增加了1373.98萬元，主要原因：一是人員經費支出增加；二是市本級軍供站建設及救災物資儲備庫項目建設速度加快，支出進度加大。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1537.69萬元。與上年對比增加378.06萬元，增長32.06%,主要原因是政策性調資，增加了在職人員及離退休人員工資及隨工資增長的其他支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的71.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.61％；離退休人員工資、死亡撫恤、遺屬生活補助等對個人和家庭的補助支出占基本支出的25.13%。
（二）項目支出情況2016年度用于保障市民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6065.89萬元。與上年對比增長19.64%,主要原因是基本建設項目大力推進，支出進度加快。具體支出項目為退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會福利、流浪乞討人員救助、自然災害救助、救災倉庫建設、軍供站建設、行政區(qū)劃調整、基層政權建設和社會組織管理等方面。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年部門公共預算財政撥款支出6523.15萬元，占本年支出合計85.79%。比上年增加20.25%。主要原因是各級財政加大民政領域資金扶持力度。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)支出5765.68萬元，主要用于保障人員工資及機構正常運轉的基本支出和退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會福利、流浪乞討人員救助、自然災害救助、軍供站建設、救災倉庫建設、行政區(qū)劃調整、基層政權建設和社會組織管理等項目方面的支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出219.93萬元，主要是單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險等費用支出。
3、國土海洋氣象等支出386.46萬元，主要是地震應急救援支出，用于救災倉庫建設及救災物資儲備、搬運等方面。
4、住房保障支出82.36萬元，主要是職工住房公積金支出。
5、其他支出68.72萬元，主要是綜合考核專項經費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
市民政局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為115.82萬元，支出決算為85.47萬元，完成預算的73.8%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為59.1萬元，完成預算的69.11%；公務接待費支出決算為26.37萬元，完成預算的93.84%；無因公出國（境）費支出；2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項行政運行經費，大力壓縮公務用車運行費及接待范圍和接待標準。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.67萬元，增長0.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為零，減少2.2萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加4.61萬元，增長8.46%；公務接待費支出決算減少1.74萬元，下降6.19%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因：一是2016年度沒有發(fā)生因公出國（境）費用；二是單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項行政運行經費，大力壓縮公務用車運行費及接待范圍和接待標準。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出沒有發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出59.1萬元，占69.15%；公務接待費支出26.37萬元，占30.85%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費沒有發(fā)生，比上年減少2.2萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出59.1萬元。其中：
公務用車購置支出28.22萬元，購置車輛1輛。購置江陵全順救護車輛用于流浪乞討人員救助。
公務用車運行維護支出30.88萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于局機關及直屬事業(yè)單位開展正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出26.37萬元。其中：
國內接待費支出26.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待349批次（其中：外事接待0批次），接待人次3128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務開展發(fā)生的接待支出。無國（境）外接待費支出。
附件：1.2016年收入支出決算總表
2.2016年收入決算表
3.2016年支出決算表
4.2016年財政撥款收入支出決算表
5.2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2016年政府性基金預算收入支出決算表
8.2016年“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
曲靖市民政局
2017年8月3日
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