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        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明(含決算公開(kāi)表)

        2017-08-07 16:00:19   來(lái)源:曲靖市統(tǒng)計(jì)局   
        第一部分   曲靖市統(tǒng)計(jì)局概況
          一、主要職能
          (一)主要職能
          負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作;建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系;組織實(shí)施投入產(chǎn)出調(diào)查,人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作;組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務(wù)業(yè)、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度;管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織和管理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試工作;組織并管理統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作;定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向黨委、政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法工作。
         ?。ǘ?016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    
          2016年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各部門(mén)的大力關(guān)心下,市統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)廣大干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神,圍繞全市率先建成小康社會(huì)發(fā)展目標(biāo),以“有為才有位”為導(dǎo)向,以“兩基”建設(shè)為根本,“三個(gè)提高”為著力點(diǎn),“四大工程”為重點(diǎn),立足根本確保質(zhì)量,統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng),服務(wù)發(fā)展主動(dòng)作為,統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平全面提升,突出重點(diǎn)務(wù)求實(shí)效,經(jīng)濟(jì)普查工作圓滿完成,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)夯實(shí)基礎(chǔ),統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)不斷筑牢,嚴(yán)守底線強(qiáng)化措施,依法統(tǒng)計(jì)工作穩(wěn)步推進(jìn),強(qiáng)化保障提能增質(zhì),統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。
          二、部門(mén)基本情況
          (一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
          納入曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè),即“曲靖市統(tǒng)計(jì)局”。
         ?。ǘ┎块T(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況。
           曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年末實(shí)有人員編制60人。其中:行政編制40人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制20人。在職在編實(shí)有行政人員39人(含行政工勤人員4人),事業(yè)編制19人。
          退休人員8人。
          實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛,租用車(chē)輛1輛。
         
        第二部分  2016年度部門(mén)決算表
        (詳見(jiàn)附件)
          第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
          一、收入決算情況說(shuō)明
          曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年度收入合計(jì)1882.2元。比上年增長(zhǎng)75.6%。其中:財(cái)政撥款收入1844.4萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)55.1%,占總收入的98%;其他收入37.8萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)63.6%,占總收入的2%。
          二、支出決算情況說(shuō)明
          曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年度支出合計(jì)1658.8萬(wàn)元。其中:基本支出696.8萬(wàn)元,占總支出的42%;項(xiàng)目支出962萬(wàn)元,占總支出的58%。
         ?。ㄒ唬┗局С銮闆r
          2016年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出696.8萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)25%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7%。
          (二)項(xiàng)目支出情況
          2016年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出962萬(wàn)元,比上年增加465.4萬(wàn)元,主要原因是2016年第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)開(kāi)支526.5萬(wàn)元,比上年增加486.5萬(wàn)元。
          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
         ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
          曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1622.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98%。比上年增加598.5萬(wàn)元。主要原因是人員工資增加和隨工資計(jì)提的有關(guān)支出(住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi))增加;2016年第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)支出比上年增加486.5萬(wàn)元。
         ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
          1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1354.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.5%。主要用于行政運(yùn)行、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)普查、其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)。
          2.社會(huì)保障和就業(yè)支出71萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于離退休人員工資。
          3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.7萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
          4.住房保障支出51.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.2%。主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出;
          5.其他支出87萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.4%,主要用于市委、市政府安排的其他開(kāi)支。
          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
          曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37.6萬(wàn)元,支出決算為42萬(wàn)元,完成預(yù)算的112%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為5.4萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.2%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度因公出國(guó)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元。
        2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加5.4萬(wàn)元(2015年因公出國(guó)支出為0);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.6萬(wàn)元,下降3.1%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.7萬(wàn)元,下降3.9%。20016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2016年度因公出國(guó)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元,2015年因公出國(guó)費(fèi)支出為0。
          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
          2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元,占12.9%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維  護(hù)費(fèi)支出19.1萬(wàn)元,占45.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出17.5萬(wàn)元,占41.6%。具體情況如下:
          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元,共參加因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。具體是參加云南省統(tǒng)計(jì)局組織赴澳大利亞、新西蘭環(huán)境統(tǒng)計(jì)研究交流。
          2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.1萬(wàn)元。其中:
          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出19.1萬(wàn)元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,租用車(chē)輛1輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
          3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.5萬(wàn)元。其中:
          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17.5萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次1450人(其中:外事接待人次0人)。
          無(wú)國(guó)(境)外接待費(fèi)。
          五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
          曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.9萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),包括保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。
         ?。ǘ┢渌匾马?xiàng)說(shuō)明
          1.政府采購(gòu)決算
          2016年度曲靖市統(tǒng)計(jì)局計(jì)劃采購(gòu)貨物和服務(wù)40萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)結(jié)算38.6萬(wàn)元,完成計(jì)劃的96.5%。
          2. 績(jī)效管理情況
          為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,曲靖市統(tǒng)計(jì)局制定了《曲靖市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部控制制度匯編》(試行),在制度中詳細(xì)闡述了預(yù)算編制要求、編制方法、預(yù)算績(jī)效管理、預(yù)算信息公開(kāi)等預(yù)算管理內(nèi)容。項(xiàng)目資金全部納入預(yù)算管理,開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,對(duì)曲靖市統(tǒng)計(jì)局資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的自我衡量,了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,有效提高統(tǒng)計(jì)用財(cái)水平。
          3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
          曲靖市統(tǒng)計(jì)局無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
         ?。ㄈ┫嚓P(guān)口徑說(shuō)明
          1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
          2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
          3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
          4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

        附件:曲靖市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算公開(kāi)表