一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能：

（一）擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢；擬訂國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議，受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，負(fù)責(zé)組織全市重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融、價(jià)格等方面的情況，研究和分析全社會(huì)資金平衡，參與制定財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格、土地等政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議，研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行，安排中央、省分配的和市財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目，指導(dǎo)、擬訂上報(bào)和管理國外貸款規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，擬訂利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)市本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資公益性項(xiàng)目實(shí)行代建的組織實(shí)施，指導(dǎo)推行公益性項(xiàng)目代建制和工程咨詢業(yè)發(fā)展，組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽察。

（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃擬定和綜合管理。

（七）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣（市、區(qū)）跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市級(jí)總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接縣（市、區(qū)）總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，與有關(guān)部門共同組織論證市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃草案，負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長期規(guī)劃等與市中長期規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，參與國家和省重大戰(zhàn)略規(guī)劃布局，組織擬訂對(duì)外開放、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化發(fā)展等重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

（八）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂重要商品儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要商品的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲(chǔ)備。

（九）貫徹執(zhí)行國家、省頒布實(shí)施的價(jià)格、收費(fèi)的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的政策草案，并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂、調(diào)整市管收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。制定管理市管權(quán)限內(nèi)政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究,提出有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)建議。建立價(jià)格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施，負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，監(jiān)測分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，開展價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作。負(fù)責(zé)價(jià)格、收費(fèi)的管理和監(jiān)督檢查，依法查處價(jià)格、收費(fèi)違法案件和壟斷行為，協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭議，指導(dǎo)價(jià)格誠信建設(shè)。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。

（十）負(fù)責(zé)電、油、氣等能源（除煤炭，下同）資源管理，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源的重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；擬訂石油儲(chǔ)備規(guī)劃、政策并實(shí)施管理，監(jiān)測市內(nèi)石油市場供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施，監(jiān)督管理石油儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作；參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保等政策，提出能源進(jìn)出口總量平衡和能源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整建議。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)、人口的發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

（十二）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（十三）擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究提出進(jìn)出口總量計(jì)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用市級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；負(fù)責(zé)糧食流通體制改革。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；貫徹落實(shí)國家糧食收購政策，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，研究提出市縣儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議；起草或擬訂糧食流通及市級(jí)儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)辦法、政策并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查糧食流通，以及市級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；監(jiān)管糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理；落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；制定糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。擬訂糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（十四）起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

（十五）組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十六）承擔(dān)曲靖市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、曲靖市西部大開發(fā)、曲靖市鐵路建設(shè)工作協(xié)調(diào)、珠江源大城市軌道交通建設(shè)前期工作、曲靖市新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)工作、曲靖市對(duì)外開放、曲靖市推進(jìn)橋頭堡建設(shè)工作、曲靖市糧食安全省長責(zé)任考核等領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

（十七）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況：從2016年1月1日起曲靖市糧食局機(jī)關(guān)，曲靖市軍供糧油管理站及曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊(duì)賬務(wù)已并入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)一列支。

人員情況：截至2016年12月31日我委實(shí)有人數(shù)134人，其中：機(jī)關(guān)公務(wù)員89人，機(jī)關(guān)工勤人員7人，事業(yè)人員17人，糧油質(zhì)檢站21人。上年末我委實(shí)有人數(shù)96人，其中：機(jī)關(guān)公務(wù)員84人，機(jī)關(guān)工勤人員6人，事業(yè)人員26人。上年末實(shí)有在職人員95人，其中：機(jī)關(guān)行政人員82人，機(jī)關(guān)工勤人員6人，事業(yè)人員27人。離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人（提前退休1人）。本年度人員變動(dòng)情況：行政調(diào)入5人，轉(zhuǎn)業(yè)安置2人，行政調(diào)出 3人，退休2人，事業(yè)死亡1人。離退休人員28人，其中：離休1人，退休27人（提前退休1人）。車輛編制數(shù)4輛，實(shí)有8輛，其中：財(cái)政供養(yǎng)4輛，單位供養(yǎng)8輛。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2016年，面對(duì)更為嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，市發(fā)展改革委在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞穩(wěn)增長這條主線，認(rèn)真履行“當(dāng)好參謀、謀劃長遠(yuǎn)、調(diào)節(jié)運(yùn)行、管理投資、推進(jìn)改革、依法治價(jià)”的工作職責(zé)，主動(dòng)服務(wù)和融入國家、省發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)“五網(wǎng)”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，認(rèn)真開展“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2016年部門（單位）收入84,602,842.72元（財(cái)政撥款收入83,038,176.72元、其他收入1,564,666.00元），支出95,470,331.71元，(基本支出21,362,854.72元，項(xiàng)目支出74,107,476.99元)。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2015年財(cái)政撥款收入57,224,473.98元，2016年財(cái)政撥款收入83,038,176.72 元，兩年對(duì)比相差25813702.74元，主要為糧食局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

1．      收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）2016年收入預(yù)算數(shù)6918.83萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)8460.28萬元，差異率22.28%。

（2）差異原因分析。1.代財(cái)政決算五民建設(shè)資金990萬元，維西縣扶貧資金2000萬元；2.撥投資公司1000萬元曲靖煙莊資金年初沒有納入預(yù)算；3.省級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)500萬元年初沒有預(yù)算。綜合考核及項(xiàng)目掛鉤資金年初沒有預(yù)算。4.工資調(diào)整，公車改革，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）2016年總收入99,339,233.06元，2015年總支出58,800,048.98元，兩年相差40539184.08元，原因是從2016年1月1日起曲靖市糧食局機(jī)關(guān)，曲靖市軍供糧油管理站及曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊(duì)、曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站賬務(wù)已并入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。其中:發(fā)展和改革行政運(yùn)行9,534,842.48元，物價(jià)管理1,564,666元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出40,220,000元，其他一般公共服務(wù)支出100,000元，歸口管理的行政單位離退休4,161,981.52元，事業(yè)單位離退休609,170.48元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出22,600.00元，行政單位醫(yī)療1,320,600.00，事業(yè)單位醫(yī)療161,000.00元，其他醫(yī)療保障支出119,000.00元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5,000,000元， 其他保障性安居工程支出5,500元，住房公積金1,281,514.24元，糧食行政運(yùn)行1,799,361元，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)40,000元，其他糧油事務(wù)支出3,073,080.00元，其他支出14,963,527元，食品安全事務(wù)626000元。

 

序號(hào)	預(yù)算科目		合計(jì)		全年收入數(shù)
	科目代碼	科目名稱			人員經(jīng)費(fèi)		專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
			金額	比例	金額	比例	金額	比例
1	2010401	行政運(yùn)行	9534842.48	11.27%	9534842.5	11.27%
2	2220101	行政運(yùn)行	1799361	2.13%	1799361	2.13%
									3	2220199	其他糧油事務(wù)支出	3073080	3.63%	2,352,785	2.78%	720,295.00	0.85%
									4	2080501	歸口管理的行政單位離退休	4161981.52	4.92%	4161981.5	4.92%
5	2080502	事業(yè)單位離退休	609170.48	0.72%	609170.48	0.72%
6	2100501	行政醫(yī)療	1320600	1.56%	1320600	1.56%
7	2100502	事業(yè)醫(yī)療	161000	0.19%	161000	0.19%
8	2100599	其他醫(yī)療	119000	0.14%	119000	0.14%
9	2089901	社會(huì)保障及就業(yè)	22600	0.03%	22600	0.03%
10	2210201	住房公積金	1,281,514	1.51%	1281514.2	1.51%
11	2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	40,220,000	47.54%			40,220,000	47.54%
12	2299901	其他支出	14,963,527	17.69%			14,963,527	17.69%
13	2019999	其他一般公共服務(wù)支出	100,000	0.12%			100,000	0.12%
14	2220106	糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)	40000	0.05%			40000	0.05%
15	2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	5000000	5.91%			5000000	5.91%
16	2210199	其他保障性安居工程支出	5500	0.01%			5500	0.01%
17	2010408	物價(jià)管理	1564666	1.85%			1564666	1.85%
18	2101016	食品安全事務(wù)	626000	0.74%			626000	0.74%

 

(2)2016年總支出95,470,331.71元，2015年總支出61,513,176.48元，兩年相差33957155.23元，原因是從2016年1月1日起曲靖市糧食局機(jī)關(guān)，曲靖市軍供糧油管理站及曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊(duì)、曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站并入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）2015年三公經(jīng)費(fèi)1819280.05元，2016年為1,673,945.67元，較去年減少145334.38元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>2016年因公出國經(jīng)費(fèi)減少。

其中：公務(wù)接待費(fèi)2015年530762.46元，2016年645,245.03元，較去年增加114482.57元。增加原因是從2016年1月1日起曲靖市糧食局機(jī)關(guān)，曲靖市軍供糧油管理站及曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊(duì)、曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站已并入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年981525.76元，2016年882660.64元，較上年減少98865.12元。減少原因是公車改革,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

2015年因公出國境費(fèi)用為306991.83元，2016年因公出國境費(fèi)用為146040元，較上年減少160951.83元，減少原因?yàn)閱挝话凑罩醒雲(yún)栃泄?jié)約的號(hào)召嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，做到本年度較上年度只減不增。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2015年會(huì)議費(fèi)支出723,863元，2016年會(huì)議費(fèi)支出659,362元。較上年減少64501元，減少原因是單位按照中央?yún)栃泄?jié)約的號(hào)召嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，做到本年度較上年度只減不增。

（3）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

無

（4）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。

無

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施

無

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2016年單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為3679305.42元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

2016年單位資產(chǎn)較2015年增幅較大，主要原因是從2016年1月1日起曲靖市糧食局機(jī)關(guān)，曲靖市軍供糧油管理站及曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊(duì)、曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站已并入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。其中：固定資產(chǎn)增加12705017.90元，原因是從2016年1月1日起曲靖市糧食局機(jī)關(guān)，曲靖市軍供糧油管理站及曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊(duì)曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站并入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。

負(fù)債變化較大的主要為長期應(yīng)付款。原因是2016年1月市糧食局機(jī)關(guān)并入長期應(yīng)付款589萬元，

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

單位2016年度資產(chǎn)總計(jì)56,193,845.74元，負(fù)債總計(jì)29,103,187.75元，資產(chǎn)負(fù)債率51.79%。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》以及各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度進(jìn)行資金支付，按照財(cái)政部門對(duì)2016年部門決算工作相關(guān)要求和部署，認(rèn)真對(duì)賬，清理賬務(wù)，認(rèn)真編制2016年部門決算報(bào)表。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

部門決算每年按照財(cái)政部門要求，主管部門由市財(cái)政局批復(fù)，主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定進(jìn)行了批復(fù)。2016年嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求，對(duì)部門決算在政府公開網(wǎng)站上進(jìn)行了公布。

（三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

無

 

 

 

           曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

2017年8月10日

 

附件點(diǎn)擊下載：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表