關(guān)于曲靖市2006年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

和2007年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

 

——2007年3月7日在曲靖市第二屆人民

 

代表大會(huì)第五次會(huì)議上

 

曲靖市財(cái)政局

 

 

 

各位代表：

 

受市人民政府委托,我向大會(huì)報(bào)告曲靖市2006年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年地方財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審查,并請(qǐng)市政協(xié)委員提出意見。

 

    一、2006年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

       2006年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，全市各級(jí)財(cái)稅部門牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,解放思想,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,財(cái)政增收后勁明顯增強(qiáng),財(cái)稅政策研究運(yùn)用力度明顯加大，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式明顯轉(zhuǎn)變，各項(xiàng)財(cái)政改革明顯加快,財(cái)政保障程度明顯提高,財(cái)政收支連續(xù)三年保持較高增幅，圓滿完成了市二屆人大四次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)了“十一五”時(shí)期的良好開局。

 

       2006年全市地方一般預(yù)算收支執(zhí)行情況是：全市地方一般預(yù)算收入完成365162萬(wàn)元,比年初預(yù)算超收35162萬(wàn)元，超計(jì)劃10.7%，比上年增收70656萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；全市地方一般預(yù)算支出完成690667萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加190667萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.3%，比上年增支158390萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.8%。

 

       全市地方一般預(yù)算收支平衡情況是：地方一般預(yù)算收入完成365162萬(wàn)元,上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入345930萬(wàn)元,上年結(jié)余8984萬(wàn)元,調(diào)入資金17067萬(wàn)元,收入總計(jì)737143萬(wàn)元;地方一般預(yù)算支出690667萬(wàn)元,上解上級(jí)支出43451萬(wàn)元,支出總計(jì)734118萬(wàn)元；收支相抵滾存結(jié)余3025萬(wàn)元。

 

       全市地方基金收支預(yù)算執(zhí)行情況和平衡情況是：基金預(yù)算收入完成9302萬(wàn)元,比2005年減收3374萬(wàn)元(主要是受部分宏觀調(diào)控政策影響減收),下降26.6%;基金預(yù)算支出完成21501萬(wàn)元,比2005年增支1427萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.1%。平衡情況是：全市基金收入9302萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)基金補(bǔ)助收入9768萬(wàn)元,上年結(jié)余10544萬(wàn)元，基金收入總計(jì)29614萬(wàn)元；基金支出21501萬(wàn)元，調(diào)出資金439萬(wàn)元，基金支出總計(jì)21940萬(wàn)元，收支相抵滾存結(jié)余7674萬(wàn)元。

 

       2006年市級(jí)（含曲靖開發(fā)區(qū)）地方一般預(yù)算收支執(zhí)行情況是：一般預(yù)算收入完成101572萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加16612萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%，比2005年增收19628萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；一般預(yù)算支出完成117501萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)（含預(yù)撥工資改革增支2407萬(wàn)元、預(yù)撥艱苦地區(qū)津貼404萬(wàn)元）的98.5%,比2005年增支20070萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.6%。

 

       市級(jí)（含曲靖開發(fā)區(qū)）一般預(yù)算收支平衡情況是：一般預(yù)算收入101572萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入345930萬(wàn)元,上年結(jié)余7394萬(wàn)元,調(diào)入資金4000萬(wàn)元,下級(jí)上解收入41454萬(wàn)元，收入總計(jì)500350萬(wàn)元;一般預(yù)算支出117501萬(wàn)元，上解上級(jí)支出43451萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出337114萬(wàn)元,支出總計(jì)498066萬(wàn)元；收支相抵結(jié)余2284萬(wàn)元（其中市本級(jí)175萬(wàn)元）。

 

       市級(jí)（含曲靖開發(fā)區(qū)）基金預(yù)算收支執(zhí)行情況和平衡情況是：基金預(yù)算收入完成4701萬(wàn)元,基金預(yù)算支出完成8239萬(wàn)元,分別完成預(yù)算的89.3%和93.8%。市級(jí)基金收入4701萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)基金補(bǔ)助收入2815萬(wàn)元,上年結(jié)余1690萬(wàn)元，基金收入總計(jì)9206萬(wàn)元；基金支出8239萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)基金支出320萬(wàn)元，總計(jì)8559萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余647萬(wàn)元。

 

以上均為初步?jīng)Q算數(shù),我們將在省財(cái)政廳審核批復(fù)我市財(cái)政總決算后,再向市人大常委會(huì)專題報(bào)告變化情況。

 

       過(guò)去的一年，各級(jí)財(cái)稅部門緊緊圍繞市二屆人大四次會(huì)議確定的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù),重點(diǎn)抓了以下工作：

 

（一）以增收為主線，促進(jìn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)

 

       全市各級(jí)財(cái)稅部門抓住經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的機(jī)遇，強(qiáng)化征管，拓展增收渠道，挖掘增收潛力，全市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化征管，建立和完善了長(zhǎng)效增收機(jī)制。全市各級(jí)財(cái)稅部門克服取消農(nóng)業(yè)稅、調(diào)整個(gè)人所得稅起征點(diǎn)等減收因素的影響，積極培植稅源，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，鞏固增收基礎(chǔ)，全面推行運(yùn)用綜合征管軟件，加強(qiáng)對(duì)煙草、能源、化工、礦冶、機(jī)械汽車等行業(yè)的30戶重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收入庫(kù)解繳進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，重點(diǎn)采取按銷售收入預(yù)征房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅、車船使用稅代征代繳、印花稅核定征收等管理辦法，完善以票控收、預(yù)征預(yù)繳和代收代查的稅收和非稅收入征管工作機(jī)制，確保了稅收和非稅收入持續(xù)快速增長(zhǎng)。二是強(qiáng)化增收政策的運(yùn)用落實(shí)，有效拓展了增收渠道。嚴(yán)格落實(shí)調(diào)整資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)、土地有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益等征收政策，制定實(shí)施了礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理保證金、煤焦價(jià)格調(diào)節(jié)基金征收和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收管理辦法，加強(qiáng)水資源費(fèi)清欠工作力度，率先在全國(guó)開征礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理保證金，這些增收政策的落實(shí)，增加地方收入2億元左右，為增收提供了有力保障。三是強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，調(diào)整鞏固收入結(jié)構(gòu)。財(cái)稅部門圍繞做大做強(qiáng)六大支柱產(chǎn)業(yè)，支持水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，延伸收入鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，拉動(dòng)收入結(jié)構(gòu)的鞏固提升。2006年，全市轄區(qū)內(nèi)財(cái)政收入突破100億元，達(dá)116.8億元；地方財(cái)政收入在2003年突破20億元、2004年突破25億元、2005年突破30億元后，越過(guò)35億元新臺(tái)階，達(dá)36.5億元；各縣（市、區(qū)）地方財(cái)政收入全部突破億元大關(guān)。

 

（二）以發(fā)展為主題，創(chuàng)新支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式

 

       積極發(fā)揮財(cái)稅政策的激勵(lì)作用、資金集聚的導(dǎo)向作用、項(xiàng)目推動(dòng)的示范作用、資金監(jiān)管的合力作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。一是制定實(shí)施了支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策。按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、業(yè)主投資、社會(huì)參與”的原則，采取貸款貼息、基地補(bǔ)助、參股投資、融資擔(dān)保、工作獎(jiǎng)勵(lì)等方式進(jìn)行引導(dǎo)扶持，建立縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展“三獎(jiǎng)兩促”激勵(lì)機(jī)制和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金，爭(zhēng)取基地補(bǔ)助和貼息資金1235萬(wàn)元投入24個(gè)省級(jí)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目。二是建立和完善了多元化投入機(jī)制。在整合組健全市融資擔(dān)保集團(tuán)公司的基礎(chǔ)上，先后參與組建了曲靖市城市商業(yè)銀行、公路建設(shè)開發(fā)投資公司、城市建設(shè)開發(fā)投資公司，發(fā)揮財(cái)政資金的集聚導(dǎo)向作用，投入3.96億元，帶動(dòng)社會(huì)投資近200億元，支持了南海子工業(yè)園區(qū)、市廣電中心、曲靖師范學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校建設(shè)，建設(shè)縣鄉(xiāng)村公路410公里，城市道路12條，極大地改善了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。三是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快現(xiàn)代工業(yè)強(qiáng)市建設(shè)步伐。圍繞“大項(xiàng)目帶動(dòng)大建設(shè)，大建設(shè)帶動(dòng)大發(fā)展”的思路，積極支持國(guó)有企業(yè)改革，全面完成了省、市屬國(guó)有企業(yè)分離辦社會(huì)工作任務(wù)，籌集資金5.2億元投入煤化工、南海子、西城、越州、鳳凰山、阿崗等工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目前期工作建設(shè)，采取會(huì)員入股形式籌集資本金支持組建了曲靖市中小企業(yè)擔(dān)保公司，大力支持中小企業(yè)發(fā)展。

 

（三）以服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，全力支持了新農(nóng)村建設(shè)

 

       按照市委關(guān)于“新增地方財(cái)政收入除保工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，70%以上投入農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展”的要求，切實(shí)加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度，全市支農(nóng)支出達(dá)75750萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27%。一是大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。建成以基本煙（農(nóng)）田為主的高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田43萬(wàn)畝，解決12萬(wàn)人的飲水困難；安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金3000萬(wàn)元，支持“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“雙六”工程建設(shè)，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力25.4萬(wàn)人，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力13.6萬(wàn)人；籌措整合資金4920萬(wàn)元扶持164個(gè)村進(jìn)行“三村四化”新農(nóng)村建設(shè)，建設(shè)安居工程3199戶，硬化村組道路1223.4公里。二是農(nóng)村綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)取消烤煙農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅開征煙葉稅的政策，實(shí)現(xiàn)了全部取消農(nóng)業(yè)稅的目標(biāo)；爭(zhēng)取農(nóng)村稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付26972萬(wàn)元，確保了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革進(jìn)展順利，全市共撤并減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個(gè)，18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動(dòng)鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用改革，從2006年春季學(xué)期全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)。三是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。安排糧食直補(bǔ)資金1230萬(wàn)元，綜合補(bǔ)貼3292萬(wàn)元，良種補(bǔ)貼520萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼290萬(wàn)元，退耕還林補(bǔ)貼9550萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金補(bǔ)貼875萬(wàn)元。四是積極創(chuàng)新支農(nóng)資金使用機(jī)制。支農(nóng)資金整合安排1290萬(wàn)元，?？钋袎K到縣200萬(wàn)元，加大“三農(nóng)”資金投入，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和扶貧規(guī)劃為基礎(chǔ)，以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)區(qū)域?yàn)榧~帶，上下聯(lián)動(dòng)、部門配合，統(tǒng)籌安排各級(jí)各部門的支農(nóng)資金，集中支農(nóng)投入，創(chuàng)新支農(nóng)資金使用模式，提高了支農(nóng)資金綜合效益。

 

（四）以建設(shè)公共財(cái)政為目標(biāo)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展

 

       全市各級(jí)在保工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出的前提下，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，增加社會(huì)事業(yè)投入，較好地保障了與人民群眾切身利益相關(guān)的各項(xiàng)支出。一是支持教育事業(yè)加快發(fā)展。全市教育支出完成163265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.9%，主要用于農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革、農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)和曲靖職教園區(qū)建設(shè)，免除春秋季學(xué)雜費(fèi)14159萬(wàn)元，對(duì)287886名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供免費(fèi)教科書，對(duì)94653名農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿制學(xué)生給予生活補(bǔ)助，緩解了農(nóng)民子女上學(xué)難的問(wèn)題。二是增加了科技文化等社會(huì)事業(yè)發(fā)展投入?？萍贾С鐾瓿?551萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.5%，重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)科技入戶、小康科教示范村工程建設(shè)；文化支出完成17680萬(wàn)元，重點(diǎn)支持了基層群眾文化設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村電影放映等公益性文化事業(yè)。衛(wèi)生支出完成49368萬(wàn)元，改造建設(shè)了100個(gè)農(nóng)村衛(wèi)生院和農(nóng)村衛(wèi)生所，支持了傳染病、艾滋病防治等公共衛(wèi)生體系建設(shè)，468.9萬(wàn)人享受到新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障的實(shí)惠，籌資1000萬(wàn)元啟動(dòng)了宣威、富源肺癌防治工程；安排1659萬(wàn)元對(duì)11445戶農(nóng)村獨(dú)生子女家庭實(shí)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)，足額落實(shí)了體育、廣播電視等事業(yè)經(jīng)費(fèi)，有力地促進(jìn)了社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。三是加大了社會(huì)保障投入。全市共撥付社會(huì)保障資金16646萬(wàn)元，不折不扣地執(zhí)行好中央解決部分社會(huì)群體和人員的待遇政策，提高企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象等人員標(biāo)準(zhǔn)及城市最低生活保障補(bǔ)助水平，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府出臺(tái)的提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)、失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)水平和村組干部崗位補(bǔ)貼等多項(xiàng)政策；安排就業(yè)再就業(yè)資金4661萬(wàn)元，幫助23349人實(shí)現(xiàn)了就業(yè)和再就業(yè)，有力緩解了群眾“就業(yè)難”的問(wèn)題；在部分縣（市、區(qū)）遭受嚴(yán)重旱災(zāi)等自然災(zāi)害的情況下，共撥付撫恤和各類救濟(jì)資金19552萬(wàn)元，保證了救災(zāi)救濟(jì)工作的資金需要。四是積極推進(jìn)住房保障體系建設(shè)。按照“老職工老辦法，新職工新制度”原則，進(jìn)一步推進(jìn)住房貨幣化分配改革，完成廉租住房建設(shè)面積3.7萬(wàn)平方米，有效緩解了城鎮(zhèn)低收入家庭“住房難”的問(wèn)題。五是加大了社會(huì)穩(wěn)定的投入。全市共安排公檢法司支出39460萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.5%。支持建設(shè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）47個(gè)、平安村寨（社區(qū)）762個(gè)、平安家庭105045戶；爭(zhēng)取中央、省政法?？?717萬(wàn)元，新建維修派出所24個(gè)、司法所44個(gè)。六是完善相關(guān)社會(huì)群體的補(bǔ)貼機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)城市公共汽車燃油補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料增支綜合補(bǔ)貼、農(nóng)村道路客運(yùn)燃油補(bǔ)貼和國(guó)有林業(yè)企業(yè)和林場(chǎng)苗圃石油價(jià)格補(bǔ)貼，保障有關(guān)公共事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

（五）以研究運(yùn)用財(cái)稅政策為切入點(diǎn)，強(qiáng)化財(cái)政職能作用的發(fā)揮

 

       一是按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)補(bǔ)償，誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，制定出臺(tái)了《曲靖市礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理保證金征繳及使用管理辦法（試行）》，率先在全國(guó)對(duì)市域內(nèi)從事煤、鐵、鋅、磷、石灰?guī)r等開采的礦山企業(yè)開征礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理保證金，用于礦山關(guān)閉后自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治和水土流失、恢復(fù)植被治理等經(jīng)費(fèi)投入，全年共征收礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理保證金5735萬(wàn)元，為有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收政策。積極主動(dòng)研究城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收過(guò)程中遇到的問(wèn)題，進(jìn)一步明確了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的收費(fèi)主體、管理方式、使用范圍，有效籌集了部分需由政府投入或配套的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金。三是加強(qiáng)收入分配調(diào)節(jié)政策的研究。認(rèn)真做好津補(bǔ)貼清理工作，研究影響工資性轉(zhuǎn)移支付計(jì)算結(jié)果的各種因素，爭(zhēng)取到了上級(jí)的傾斜支持，大幅度減輕了因人員工資缺口而帶來(lái)的增支壓力，有效鞏固了緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難取得的成果。四是開展各種專題研究。先后開展對(duì)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的財(cái)稅政策研究、失地少地農(nóng)民社會(huì)保障研究、市對(duì)縣財(cái)政管理體制研究、新農(nóng)村建設(shè)的財(cái)稅政策研究、所得稅調(diào)查研究及福利企業(yè)再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究等等，發(fā)揮了財(cái)稅政策的調(diào)控指導(dǎo)作用。五是積極爭(zhēng)取取消烤煙農(nóng)特稅開征煙葉稅的政策，實(shí)現(xiàn)了稅基稅率、征管主體、收入級(jí)次“四不變”，確保了地方財(cái)政收入的穩(wěn)定。

 

（六）以提高資金使用效益為目的，深入推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)監(jiān)管改革

 

       一是整合監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)投資評(píng)審、政府采購(gòu)、重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)資金、財(cái)政投資的重點(diǎn)項(xiàng)目和支出績(jī)效的監(jiān)督考核，聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員對(duì)政府采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)資金撥付程序，規(guī)范項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，對(duì)扶貧資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、?？钍褂们闆r等進(jìn)行聯(lián)審互查，從而變單一監(jiān)管為系統(tǒng)監(jiān)管，變部門監(jiān)管為社會(huì)監(jiān)管，提高監(jiān)管效率。2006年共評(píng)審財(cái)政性投資項(xiàng)目89個(gè)，審減工程投資　2239萬(wàn)元，綜合審減率達(dá)11.39%；政府采購(gòu)總額3.66億元，節(jié)約資金3806萬(wàn)元，綜合節(jié)約率達(dá)9.4%；二是政府收支分類改革順利推進(jìn)。在推進(jìn)部門預(yù)算管理改革的基礎(chǔ)上，根據(jù)全省政府收支分類改革的統(tǒng)一安排部署，出臺(tái)了全市政府收支分類改革實(shí)施方案，做實(shí)預(yù)算收支數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，順利完成了政府收支分類改革各階段的目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步深化了國(guó)庫(kù)管理制度改革。繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付面，對(duì)廣電、城建等試點(diǎn)單位除工資和車輛保險(xiǎn)費(fèi)等實(shí)行財(cái)政直接支付外，其余資金實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付，全市財(cái)政累計(jì)實(shí)施直接支付和財(cái)政授權(quán)支付金額占一般預(yù)算支出的比重達(dá)34.7%。四是深入推進(jìn)文化教育事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出管理改革。對(duì)公益性文化事業(yè)單位，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，適當(dāng)增加投入；對(duì)過(guò)渡為經(jīng)營(yíng)性的文化單位，實(shí)行遞減包干，即增人不增資，減人減資；對(duì)經(jīng)營(yíng)性和自收自支的單位取消財(cái)政撥款，實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)，變“養(yǎng)人辦事”為“辦事養(yǎng)人”，有效遏制了事業(yè)單位人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出過(guò)快增長(zhǎng)的勢(shì)頭。五是加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，開展了全市財(cái)政財(cái)務(wù)聯(lián)審互查和部分專項(xiàng)資金的檢查，促進(jìn)了行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。

 

       各位代表，全市財(cái)政雖然保持了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但財(cái)政改革與發(fā)展中存在著一些深層次矛盾和問(wèn)題尚未得到根本解決，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政可支配收入增長(zhǎng)受限；新增亮點(diǎn)財(cái)源較少，財(cái)政持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性依然不夠穩(wěn)固，資源優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)還有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì)；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整難度較大，社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的保障力度仍然不足；部分縣財(cái)源薄弱，財(cái)政收支矛盾比較突出，統(tǒng)籌“吃飯”、建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的難度進(jìn)一步加大。面對(duì)上述矛盾和問(wèn)題，我們相信，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，只要齊心協(xié)力，迎難而上，狠抓落實(shí)，加快發(fā)展，就一定能逐步克服和解決。

 

二、2007年地方財(cái)政預(yù)算草案

 

       2007年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全市GDP增速預(yù)計(jì)可達(dá)10%以上，預(yù)計(jì)財(cái)政收入仍將保持較高增速。但由于國(guó)家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的陸續(xù)顯現(xiàn)，投資增長(zhǎng)速度可能回落，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅等主體稅種的增收壓力較大；構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，進(jìn)一步提高各級(jí)政府的公共服務(wù)能力、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、支持經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展等方面都需要增加財(cái)政支出，財(cái)政收支矛盾仍然較為突出。綜合考慮2007年財(cái)政工作面臨的形勢(shì)和任務(wù)，2007年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十六大、十六屆五中、六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省第八次黨代會(huì)、市第三次黨代會(huì)和市委三屆二次全會(huì)精神，以完善收入管理體系為重點(diǎn)，著力做大財(cái)政“蛋糕”；以創(chuàng)新服務(wù)方式為手段，著力支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展；以強(qiáng)化公共服務(wù)能力為取向，著力支持社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展；以激活機(jī)制體制為動(dòng)力，著力深化各項(xiàng)財(cái)稅改革；以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，著力提高資金使用效益，努力做到促進(jìn)發(fā)展有新舉措，推進(jìn)改革有新突破，監(jiān)督管理有新成效。

 

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，建議2007年全市和市本級(jí)地方財(cái)政收支安排如下：

 

　　（一）全市地方財(cái)政收支預(yù)算草案

 

       2007年,全市地方一般預(yù)算收入建議安排403020萬(wàn)元,比上年實(shí)際增長(zhǎng)10.4%;地方一般預(yù)算支出建議安排633000萬(wàn)元,比上年實(shí)際同口徑相比增長(zhǎng)10.4%。

 

       全市地方一般預(yù)算收支平衡情況安排是：一般預(yù)算收入安排403020萬(wàn)元,上級(jí)稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助收入安排282530萬(wàn)元,上年結(jié)余安排3025萬(wàn)元,調(diào)入資金安排6700萬(wàn)元,收入總計(jì)685550萬(wàn)元;一般預(yù)算支出安排633000萬(wàn)元,上解上級(jí)支出安排52550萬(wàn)元,支出總計(jì)685550萬(wàn)元;收支平衡?！?/div>