關(guān)于曲靖市2010年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

 

2011年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

—2011年2月17日在曲靖市第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

 

曲靖市財(cái)政局

 

 

各位代表：

 

受市人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市2010年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

 

一、2010年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

       在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，全市各級(jí)財(cái)稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)基礎(chǔ)、促消費(fèi)、重民生”的要求，緊緊圍繞財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、績(jī)效化、規(guī)范化和內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象兩大主題，深入調(diào)研解難題、多措并舉抓增收、優(yōu)化支出促發(fā)展、以人為本重民生、推進(jìn)改革建機(jī)制、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)求突破，圓滿完成了市三屆人大三次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

 

       全市地方財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況：全市地方一般預(yù)算收入724326萬(wàn)元,同比增收92451萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.6%;全市地方一般預(yù)算支出1815919萬(wàn)元，同比增支414252萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.6%；全市地方基金預(yù)算收入267820萬(wàn)元,同比增收110075萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.8 %;基金預(yù)算支出290380萬(wàn)元,同比增支109616萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.6%。 

 

       全市地方一般預(yù)算收支平衡情況：地方一般預(yù)算收入724326萬(wàn)元,上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入1122373萬(wàn)元（返還性收入94107萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助421835萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助606431萬(wàn)元）,上年結(jié)余56801萬(wàn)元,調(diào)入資金33829萬(wàn)元,債券轉(zhuǎn)貸收入19437萬(wàn)元，收入總計(jì)1956766萬(wàn)元;地方一般預(yù)算支出1815919萬(wàn)元,上解上級(jí)支出130541萬(wàn)元,支出總計(jì)1946460萬(wàn)元；收支相抵結(jié)余10306萬(wàn)元。

 

       全市地方基金預(yù)算收支平衡情況：全市基金收入267820萬(wàn)元，上級(jí)基金補(bǔ)助收入49993萬(wàn)元,上年結(jié)余14824萬(wàn)元，調(diào)入資金75萬(wàn)元,基金收入總計(jì)332712萬(wàn)元；基金支出290380萬(wàn)元，調(diào)出資金1423萬(wàn)元，基金支出總計(jì)291803萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余40909萬(wàn)元。

 

       市級(jí)（含曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況：地方一般預(yù)算收入216655萬(wàn)元,同比增收23504萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%;地方一般預(yù)算支出298534萬(wàn)元,同比增支78969萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.0%；市級(jí)地方基金預(yù)算收入164130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.7%；地方基金預(yù)算支出152355萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)57.1%。

 

       市級(jí)（含曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）地方一般預(yù)算收支平衡情況：地方一般預(yù)算收入216655萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1122373萬(wàn)元, 上年結(jié)余55135萬(wàn)元,下級(jí)上解收入95151萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入4233萬(wàn)元，收入總計(jì)1493547萬(wàn)元;市級(jí)一般預(yù)算支出298534萬(wàn)元，上解上級(jí)支出130541萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出1049044萬(wàn)元,支出總計(jì)1478119萬(wàn)元；收支相抵結(jié)余15428萬(wàn)元（其中市本級(jí)結(jié)余3680萬(wàn)元）。

 

       市級(jí)（含曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）地方基金預(yù)算收支平衡情況：基金收入164130萬(wàn)元，上級(jí)基金補(bǔ)助收入49993萬(wàn)元,上年結(jié)余2757萬(wàn)元，基金收入總計(jì)216880萬(wàn)元；基金支出152355萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)基金支出46285萬(wàn)元，基金支出總計(jì)198640萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余18240萬(wàn)元。

 

以上均為初步?jīng)Q算數(shù)，待省財(cái)政廳審核批復(fù)我市財(cái)政結(jié)算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。

 

回顧一年來(lái)的工作，主要有以下特點(diǎn)：

 

（一）注重抓增收和科學(xué)支出，財(cái)政收支再上新臺(tái)階

 

       全市各級(jí)財(cái)稅部門牢牢把握經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好發(fā)展的有利條件，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)收入征管，深挖增收潛力，科學(xué)安排支出，全市財(cái)政收支均超額完成市三屆人大三次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。2010年全市財(cái)政總收入完成251億元，比上年增長(zhǎng)19.6%，是2005年94.4億元的2.7倍，“十一五”期間年均增長(zhǎng)21.6%。地方一般預(yù)算收入在2006年突破30億元的基礎(chǔ)上，2007年、2008年、2009年先后突破40億元、50億元、60億元，2010年突破70億元,完成72.4億元，比上年增長(zhǎng)14.6%，是2005年29.5億元的2.5倍，“十一五”期間年均增長(zhǎng)19.7%。二是財(cái)政收入質(zhì)量不斷提高。2010年，全市稅收收入完成62.7億元，占一般預(yù)算收入的比重為86.6%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。全市非稅收入完成9.7億元，較上年同期增收0.75億元，增長(zhǎng)8.3%。財(cái)政收入質(zhì)量不斷改善，增收基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。三是財(cái)政支出再上新臺(tái)階。2010年全市一般預(yù)算支出完成181.6億元，比上年增長(zhǎng)29.6%,圓滿完成年初預(yù)算和“十一五”目標(biāo)任務(wù)。

 

（二）注重支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大財(cái)源

 

       綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助等措施，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，著力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)。一是大力支持重大項(xiàng)目建設(shè)。緊緊圍繞重大建設(shè)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作，多渠道籌措資金，創(chuàng)新融資方式，安排重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)及民生工程市級(jí)配套資金1.14億元，還本付息資金1.4億元，有力支持了鐵路、公路、城市建設(shè)、水利、環(huán)境保護(hù)、保障性住房等一系列重大基礎(chǔ)設(shè)施及重要民生工程的順利實(shí)施。二是積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極運(yùn)用各種財(cái)稅手段，大力支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。安排非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金8699萬(wàn)元，扶持338戶企業(yè)，支持實(shí)施“創(chuàng)辦中小企業(yè)工程”和“中小企業(yè)成長(zhǎng)工程”；支持推動(dòng)資源循環(huán)式利用、企業(yè)循環(huán)式生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)式組合，推廣煤電礦氣化一體化等發(fā)展模式，構(gòu)建節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)方式和消費(fèi)方式。三是充分利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全市利用國(guó)際金融組織貸款2027萬(wàn)美元、外國(guó)政府貸款1600萬(wàn)歐元，共計(jì)折合人民幣2.75億元，用于法開(kāi)署沼氣項(xiàng)目、農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目和職業(yè)教育項(xiàng)目等，有效拓寬地方政府的融資渠道。四是大力優(yōu)化中小企業(yè)信貸環(huán)境。不斷開(kāi)辟多元化籌資渠道，加大融資力度，支持全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)。全市9個(gè)縣共獲準(zhǔn)組建小額貸款公司28戶，注冊(cè)資金總額達(dá)18.16億元，其中24家已開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，累計(jì)貸款余額達(dá)11.46億元。

 

（三）注重服務(wù)“三農(nóng)”，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

 

       不斷增加“三農(nóng)”投入，加大資金整合力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村更加和諧穩(wěn)定。一是支持抗旱保生產(chǎn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金12780萬(wàn)元，籌集調(diào)度資金4785萬(wàn)元，幫助災(zāi)區(qū)群眾解決生產(chǎn)生活困難；投入水利抗旱救災(zāi)資金5786萬(wàn)元，解決人畜飲水問(wèn)題。二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。圍繞惠農(nóng)“一折通”的發(fā)放管理，進(jìn)一步完善了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼等各種惠農(nóng)補(bǔ)貼管理辦法，直接將各種惠農(nóng)補(bǔ)貼兌現(xiàn)到農(nóng)戶手中。2010年落實(shí)兌付各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼45506萬(wàn)元，惠農(nóng)人數(shù)達(dá)102302人(次)。三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。全市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總投資16338萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.75％。實(shí)施中低產(chǎn)田地改造項(xiàng)目12個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程2個(gè)，生態(tài)小流域治理項(xiàng)目1個(gè)，省級(jí)科技示范推廣項(xiàng)目9個(gè)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目9個(gè)。四是扎實(shí)做好村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。按照“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)“七制”（項(xiàng)目規(guī)劃精細(xì)制、申報(bào)文本制、項(xiàng)目審核量化制、資金投入專戶制、資金管理報(bào)賬制、項(xiàng)目驗(yàn)收對(duì)照制、項(xiàng)目資料歸檔制）要求，將“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目與扶貧開(kāi)發(fā)、整村推進(jìn)、兩新工程（新村莊、新社區(qū)）等三農(nóng)項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合，在749個(gè)行政村開(kāi)展“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，實(shí)施項(xiàng)目1492個(gè)，總投資5.68億元。五是認(rèn)真落實(shí)家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)政策。全市財(cái)政共兌現(xiàn)家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金23024萬(wàn)元，受益農(nóng)戶超過(guò)37.9萬(wàn)人次，拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)21.9億元；累計(jì)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品266347臺(tái)，銷售汽車摩托車下鄉(xiāng)產(chǎn)品116142輛，銷售金額共計(jì)218984萬(wàn)元。

 

（四）注重保障和改善民生，積極維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

 

       一是支持發(fā)展教育事業(yè)。安排全市農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)5.47億元，保障全市中小學(xué)的正常教學(xué)。認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助2.09億元，幫助226901名貧困學(xué)生就學(xué)?；I措資金8.08億元，加大中小學(xué)危房改造和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)力度，保障了二期40萬(wàn)平方米排危任務(wù)的完成?；I措資金6291.98萬(wàn)元，支持中等職業(yè)教育發(fā)展。安排中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金5291.98萬(wàn)元，49388名學(xué)生受益。二是支持發(fā)展科技文化事業(yè)。積極籌措資金,推進(jìn)基層文體綜合站、圖書(shū)館、文化館和村文化活動(dòng)室建設(shè),改善邊遠(yuǎn)農(nóng)村看電視聽(tīng)廣播難問(wèn)題；大力支持創(chuàng)新型曲靖行動(dòng)計(jì)劃，著力支持科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)、科技創(chuàng)新和科技服務(wù)工作。三是支持完善社會(huì)保障體系。累計(jì)發(fā)放城市低保金13770萬(wàn)元，月人均補(bǔ)差109元，93646名城市最低生活保障對(duì)象全部納入保障。市級(jí)財(cái)政安排農(nóng)村低保資金926萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金18824萬(wàn)元，260900名農(nóng)村低保人員得到補(bǔ)助，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象全部納入農(nóng)村低保，城鄉(xiāng)低保做到了應(yīng)保盡保。四是支持實(shí)施積極的就業(yè)再就業(yè)政策。落實(shí)失業(yè)人員各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，安排再就業(yè)補(bǔ)助資金5635萬(wàn)元；139戶企業(yè)享受失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗政策補(bǔ)助7547萬(wàn)元，穩(wěn)定了30288人的就業(yè)崗位；以小額擔(dān)保貸款、“貸免扶補(bǔ)”和勞動(dòng)密集型小企業(yè)貸款為突破口，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，累計(jì)發(fā)放貸款6719筆32334萬(wàn)元，扶持6703戶創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)24801人就業(yè)。籌集資金1441萬(wàn)元支持1639名優(yōu)秀高校畢業(yè)生到村級(jí)上崗任職。五是支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排醫(yī)改補(bǔ)助資金5710萬(wàn)元，貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。2010年全市新農(nóng)合參合人數(shù)達(dá)482萬(wàn)人，參合率達(dá)96％；全市累計(jì)減免補(bǔ)償121１萬(wàn)人次，減免補(bǔ)償總費(fèi)用60475萬(wàn)元，平均每人次減免補(bǔ)償49.95元。城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保432295人，報(bào)銷補(bǔ)助6822萬(wàn)元。六是支持民居地震安全工程建設(shè)和廉租房建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)，修繕加固8000戶，拆除重建700戶；市級(jí)財(cái)政安排配套資金2590萬(wàn)元，投資5.34億元建設(shè)廉租住房7124套35.62萬(wàn)平方米，有效改善了困難群眾居住條件。七是切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。繼續(xù)推進(jìn)政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革，爭(zhēng)取中央和省政法專項(xiàng)補(bǔ)助資金25577萬(wàn)元，逐步提高政法機(jī)關(guān)裝備水平。

 

（五）注重財(cái)政各項(xiàng)改革，進(jìn)一步提高理財(cái)水平

 

       按照科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化、績(jī)效化管理的要求，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革。一是深化預(yù)算編制改革。通過(guò)成立預(yù)算編審委員會(huì)，明確和規(guī)范預(yù)算編審流程，核實(shí)部門基本支出基礎(chǔ)信息，對(duì)部門申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)或評(píng)審，由編審委員會(huì)集體確定年度預(yù)算草案，初步建立以部門預(yù)算為基礎(chǔ)、以投資評(píng)審為支撐、以績(jī)效評(píng)價(jià)為導(dǎo)向、以監(jiān)督檢查為手段的“四位一體”的公共預(yù)算體系。二是深化政府采購(gòu)制度改革。按照“擴(kuò)大規(guī)模、健全制度、理順機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)管、促進(jìn)規(guī)范、發(fā)展功能”的要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，擴(kuò)大采購(gòu)范圍及規(guī)模。全市政府采購(gòu)預(yù)算金額90596萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額83079萬(wàn)元，節(jié)約7517萬(wàn)元，節(jié)約率8.3%。三是全面推進(jìn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理記賬改革。全市115個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、1599個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）全部推行了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作，6320個(gè)村民小組財(cái)務(wù)實(shí)施了委托代理，代管集體資金達(dá)10.37億元，進(jìn)一步規(guī)范了村組財(cái)務(wù)管理，全市村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理記賬改革取得了新的成效。

 

（六）注重財(cái)政績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益

 

       以效能政府建設(shè)為契機(jī)，突出績(jī)效管理，改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督方式，努力提高財(cái)政資金使用效益。一是精心組織開(kāi)展行政成本控制工作。采取“政府積極主導(dǎo)、財(cái)政認(rèn)真牽頭、部門密切配合”的方式，進(jìn)一步完善市級(jí)黨政機(jī)關(guān)因公出國(guó)（境）審批、公務(wù)用車購(gòu)置、會(huì)議審批等制度，著力降低行政成本，一般公共服務(wù)支出下降３.６%。二是進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審工作。2010年財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目164個(gè)，送審?fù)顿Y額5929.8萬(wàn)元，審定投資額4765.27萬(wàn)元，審減不合理投資1164.53萬(wàn)元，綜合審減率20%，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政投資和建設(shè)資金管理使用行為，提高了財(cái)政資金的使用效益。三是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。在全面組織對(duì)市、縣、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)行清查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理制度，規(guī)范管理，實(shí)行資產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，逐步建立資產(chǎn)信息動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完善資產(chǎn)運(yùn)行管理機(jī)制。四是加大會(huì)計(jì)信息監(jiān)督管理力度。認(rèn)真開(kāi)展“云南會(huì)計(jì)節(jié)”和“曲靖會(huì)計(jì)系列宣傳周”活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的管理，對(duì)市直部門基礎(chǔ)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行了核查，著力提高單位財(cái)務(wù)管理水平。

 

二、2011年地方財(cái)政預(yù)算草案

 

       2011年全市財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十七大、十七屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、省委八屆十次全會(huì)和市委三屆十次全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展為主題，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶€，以保障和改善民生為根本，以增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力為重點(diǎn)，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，不斷加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、績(jī)效化管理，提高財(cái)政資金使用效益，為曲靖“十二五”發(fā)展開(kāi)好局、起好步提供堅(jiān)實(shí)的保障。

 

       按照“全面完整、量入為出、收支平衡”的原則和“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、留有余地、突出重點(diǎn)、有保有壓”的要求，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制2011年全市及市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算。

 

（一）全市地方財(cái)政收支預(yù)算草案

 

       2011年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入建議安排81.2億元，同比增長(zhǎng)12%以上；地方財(cái)政一般預(yù)算支出建議安排201.9億元，同比增長(zhǎng)11%。全市地方基金收入安排21.88億元,同口徑增長(zhǎng)28.7%；地方基金支出安排26.53億元,同口徑增長(zhǎng)45%。

 

       全市地方財(cái)政一般預(yù)算收支平衡情況：一般預(yù)算收入安排81.2億元，上級(jí)稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助收入123.79億元(其中:返還性收入9.78億元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入42.71億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入71.3億元)，上年結(jié)余安排1.03億元，調(diào)入資金9.48億元，收入總計(jì)215.5億元；一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)201.9 億元，上解上級(jí)支出13.6億元，支出總計(jì)215.5億元。收支平衡。

 

       全市地方基金預(yù)算收支及平衡情況：基金收入安排21.88億元,上年結(jié)余安排4.09億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入３億元，收入總計(jì)28.97億元;基金支出安排 26.53 億元，支出總計(jì)26.53億元,收支相抵結(jié)余2.44億元。

 

（二）市級(jí)(含曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))地方財(cái)政收支預(yù)算草案

 

       2011年，市級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入建議安排24.21億元(曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)7.21億元)，可比口徑增長(zhǎng)15%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出建議安排25.58億元(曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)5.5億元)，可比口徑增長(zhǎng)25.7%。市級(jí)地方基金收入安排12.18億元(曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)6億元),同口徑下降0.8%；市級(jí)地方基金支出安排12.2億元(曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)6億元),同口徑下降1.5%。

 

       市級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收支平衡情況：一般預(yù)算收入24.21億元，上級(jí)稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助收入123.79億元,下級(jí)上解收入9.4億元，上年結(jié)余安排1.54億元,調(diào)入資金安排0.5億元，收入總計(jì)159.44億元；一般預(yù)算支出25.58億元，上解上級(jí)支出13.6億元，補(bǔ)助下級(jí)支出120.26億元，支出總計(jì)159.44億元。收支平衡。

 

       市級(jí)地方基金預(yù)算收支及平衡情況：市級(jí)基金收入安排12.18億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3億元,上年結(jié)余收入1.82億元,基金收入總計(jì)17億元;基金支出安排12.2億元，補(bǔ)助下級(jí)支出3億元,基金支出總計(jì)15.2億元,收支相抵結(jié)余1.8億元。

 

三、2011年主要財(cái)政工作及措施

 

       按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和省委八屆十次全會(huì)、市委三屆十次全會(huì)的決策部署，牢牢抓住中央繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，緊緊圍繞把曲靖建成云南橋頭堡建設(shè)重要的產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域物流中心、開(kāi)放生態(tài)宜居的珠江源大城市的宏偉藍(lán)圖，放眼未來(lái)五年的財(cái)政改革與發(fā)展，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)有效地開(kāi)展好各項(xiàng)財(cái)政工作。

 

（一）充分發(fā)揮財(cái)政職能，大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

 

       一是積極支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。市本級(jí)安排1500萬(wàn)元重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，圍繞項(xiàng)目爭(zhēng)取、開(kāi)工、投產(chǎn)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著力加大財(cái)政資金整合力度，確保重大建設(shè)項(xiàng)目和重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投資安排，支持骨干水源工程和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建和改建農(nóng)村公路3000公里以上。二是引導(dǎo)社會(huì)資金助推經(jīng)濟(jì)建設(shè)。加快推進(jìn)政府投融資改革，不斷拓寬政府投資項(xiàng)目的融資渠道；安排財(cái)政專項(xiàng)資金，積極探索設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、股權(quán)投資基金等，通過(guò)基金運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資金投入，培育具有特色的新興產(chǎn)業(yè)。三是積極落實(shí)穩(wěn)定市場(chǎng)的各項(xiàng)政策。大力支持實(shí)施“放心肉”、“放心菜”工程，加快蔬菜商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及城鄉(xiāng)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)，積極支持完善生豬、糧食、食用植物油等重要商品儲(chǔ)備制度，建立重要生活必需品商業(yè)代儲(chǔ)制度，確保市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。

 

（二）著力支持“三農(nóng)”發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào) 

 

       一是大力支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市擬安排農(nóng)林水事務(wù)支出28.9億元，同口徑增長(zhǎng)46.6%。通過(guò)年初預(yù)算安排、水利專項(xiàng)貸款等途徑，加快實(shí)施５件骨干水源工程和４萬(wàn)件 “五小水利”工程，改造中低產(chǎn)田地44.9萬(wàn)畝，盡快解決全市工程性缺水問(wèn)題，減輕自然災(zāi)害對(duì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。二是著力加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。按照集中資金、突出重點(diǎn)、扶優(yōu)扶強(qiáng)的原則，積極支持開(kāi)展“百畝攻關(guān)、千畝展示、萬(wàn)畝帶動(dòng)”高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化技術(shù)集成配套，加快推廣種養(yǎng)機(jī)械和設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械；大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局的優(yōu)化，全力支持曲靖農(nóng)業(yè)食品科技園建設(shè)，提升糧油、烤煙、畜牧傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大蔬菜、花卉、魔芋、蠶桑、水產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，培育木本油料、中藥材新興特色產(chǎn)業(yè)，形成優(yōu)勢(shì)突出、特色鮮明的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶。扶優(yōu)扶強(qiáng)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，支持新培育10個(gè)以上農(nóng)民專業(yè)合作社。三是全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。切實(shí)做好農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼和退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助、森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作；積極支持中低產(chǎn)林改造，鞏固集體林權(quán)制度改革成果；強(qiáng)化農(nóng)民的職業(yè)技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；深入推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)。四是不斷增加扶貧開(kāi)發(fā)投入。大力支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧工程、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工程、易地扶貧工程、扶貧安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目，繼續(xù)加大扶貧“整村推進(jìn)”力度，不斷提高貧困地區(qū)和貧困人口的自我發(fā)展能力，進(jìn)一步提高農(nóng)村貧困群眾的收入水平。五是加大財(cái)政支農(nóng)資金整合力度。按照集中力量辦大事的原則，以重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目為平臺(tái)，采取項(xiàng)目推動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)等方式，充分發(fā)揮縣級(jí)在涉農(nóng)資金整合中的主體作用，將性質(zhì)趨同、目標(biāo)接近的資金整合起來(lái)，帶動(dòng)各方資源，集中力量重點(diǎn)突破。

 

（三）積極引導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

 

       一是加快推進(jìn)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化。安排新型工業(yè)化發(fā)展資金3000萬(wàn)元，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，推進(jìn)全市新型工業(yè)化發(fā)展；積極支持城鎮(zhèn)、村莊、旅游小鎮(zhèn)及特色小鎮(zhèn)的規(guī)劃和建設(shè)。二是繼續(xù)推進(jìn)旅游“二次創(chuàng)業(yè)”。進(jìn)一步爭(zhēng)取國(guó)家、省旅游發(fā)展基金支持，重點(diǎn)推進(jìn)羅平布依風(fēng)情園、黃家莊旅游小鎮(zhèn)等8個(gè)旅游項(xiàng)目建設(shè)，支持好6個(gè)旅游小鎮(zhèn)和7個(gè)旅游特色村的規(guī)劃建設(shè)。三是大力扶持中小企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)安排市級(jí)中小企業(yè)暨非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金，加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)扶持，支持中小企業(yè)做強(qiáng)做大；繼續(xù)加大對(duì)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的資金支持力度，加快完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，切實(shí)緩解中小企業(yè)融資困難。四是積極支持科技創(chuàng)新。安排企業(yè)技改貸款財(cái)政貼息專項(xiàng)資金，積極引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品換代，做強(qiáng)電力、煤炭、化工、冶金、煙草五大支柱產(chǎn)業(yè)；深入實(shí)施創(chuàng)新型曲靖行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)企業(yè)建立研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，不斷提升科技進(jìn)步對(duì)財(cái)政增收和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。五是著力支持生態(tài)保護(hù)和節(jié)能減排。緊緊圍繞加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的目標(biāo)任務(wù)，積極爭(zhēng)取地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金，加大對(duì)重大地質(zhì)災(zāi)害防治工作支持力度。繼續(xù)安排節(jié)能降耗專項(xiàng)資金，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；鼓勵(lì)采取市場(chǎng)化運(yùn)作方式，支持城鎮(zhèn)污水處理廠和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。積極開(kāi)展排污權(quán)試點(diǎn)，不斷完善收費(fèi)機(jī)制。

 

（四）持續(xù)加大財(cái)政投入，著力保障和改善民生

 

       一是積極推進(jìn)教育事業(yè)加快發(fā)展。全市擬安排教育支出45.7億元，同口徑增長(zhǎng)18.6%。認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》，確保完成省核定分解到我市的財(cái)政教育支出任務(wù)。大力支持學(xué)前教育，加快100所農(nóng)村幼兒園和15所示范性幼兒園建設(shè)，確保幼兒學(xué)前三年入園率達(dá)70%以上。繼續(xù)支持做好中小學(xué)危改暨標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)二期工程，啟動(dòng)三期建設(shè)，排除中小學(xué)抗震設(shè)防不達(dá)標(biāo)校舍10萬(wàn)平方米。進(jìn)一步健全完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)好提高農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)和貧困寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)政策措施；繼續(xù)支持高等教育、中等職業(yè)教育、高中教育、學(xué)前教育以及民辦教育協(xié)調(diào)發(fā)展。二是深入推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。全市擬安排醫(yī)療衛(wèi)生支出23億元，同口徑增長(zhǎng)70%。加快基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，支持加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)。支持婦幼醫(yī)院南苑醫(yī)院、市精神衛(wèi)生中心和4個(gè)縣級(jí)醫(yī)院、14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，改擴(kuò)建100個(gè)村衛(wèi)生所。鞏固完善新農(nóng)合制度，確保參合率穩(wěn)定在95%以上，報(bào)銷比例提高到60%以上；進(jìn)一步落實(shí)好計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，提高出生人口素質(zhì)。三是繼續(xù)加大社會(huì)保障事業(yè)投入。全市擬安排社會(huì)保障支出31.8億元，同口徑增長(zhǎng)76%。進(jìn)一步健全城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，切實(shí)完善新型農(nóng)村社會(huì)保障體系，大力支持富源縣、師宗縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，不斷擴(kuò)大新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保障試點(diǎn)縣范圍。加大基金征繳力度，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金和失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金按時(shí)足額發(fā)放。全面實(shí)施城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌和門診統(tǒng)籌，全面啟動(dòng)城鎮(zhèn)居民大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)工作，確保城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政策范圍內(nèi)的住院平均報(bào)銷比例提高到60%，最高支付限額達(dá)到城鎮(zhèn)人均可支配收入的6倍。四是支持推進(jìn)住房保障體系建設(shè)。建成35萬(wàn)平方米廉租房、58萬(wàn)平方米經(jīng)濟(jì)適用房、6.5萬(wàn)平方米公租房，改造70萬(wàn)平方米農(nóng)村危房、82萬(wàn)平方米棚戶區(qū)，完成60萬(wàn)平方米農(nóng)村民居地震安居工程，為低收入購(gòu)房困難群體提供住房保障。五是積極支持文化事業(yè)發(fā)展。加大投入力度，支持市圖書(shū)館、博物館、美術(shù)館、文化館和體育中心建設(shè)，抓好16個(gè)鄉(xiāng)文化站、272個(gè)村文化室、552個(gè)農(nóng)家書(shū)屋、65個(gè)文化活動(dòng)小廣場(chǎng)建設(shè)；繼續(xù)支持實(shí)施好第三批“村村通”工程，解決27萬(wàn)戶108萬(wàn)群眾看電視難、聽(tīng)廣播難問(wèn)題。六是大力支持就業(yè)促進(jìn)工作。加快完善促進(jìn)就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅措施，穩(wěn)步推進(jìn)“貸免扶補(bǔ)”小額貸款、失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款和勞動(dòng)密集型小企業(yè)借貸工作，持續(xù)擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模；繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)的支持力度，大力促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，拓展就業(yè)空間；重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)，有效促進(jìn)多種形式就業(yè)。七是促進(jìn)收入分配關(guān)系合理調(diào)整。努力增加低收入群體困難補(bǔ)助，健全弱勢(shì)群體生活救助和價(jià)格補(bǔ)貼機(jī)制；穩(wěn)步實(shí)施其他事業(yè)單位績(jī)效工資改革，建立健全職工工資的正常增長(zhǎng)和支付保障體系；充分發(fā)揮稅收對(duì)收入分配的調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)和諧收入分配關(guān)系的建立；不斷完善基本公共服務(wù)體系，持續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民增加轉(zhuǎn)移性收入。八是促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。深入推進(jìn)政法經(jīng)費(fèi)保障體制和監(jiān)獄體制管理改革，促進(jìn)建立公平高效權(quán)威的司法制度；大力支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)、應(yīng)急處置能力建設(shè)、禁毒防艾斗爭(zhēng)、解決特殊疑難信訪問(wèn)題等，加強(qiáng)社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

 

（五）深入推進(jìn)財(cái)政改革，構(gòu)建科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制

 

       一是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。加快建立健全科學(xué)、民主、透明的預(yù)算決策與編制機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算約束力；積極完善定員定額支出標(biāo)準(zhǔn)體系，繼續(xù)細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制，通過(guò)項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審，著力提高預(yù)算編制規(guī)范性、準(zhǔn)確性和完整性；繼續(xù)狠抓各級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，努力提高預(yù)算執(zhí)行均衡性與時(shí)效性；扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作，加快打造“陽(yáng)光預(yù)算”。二是切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、財(cái)政收支形勢(shì)和現(xiàn)有政府性債務(wù)規(guī)模，建立健全地方政府債務(wù)規(guī)模控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和政府債務(wù)償還等管理機(jī)制，規(guī)范政府舉債行為；進(jìn)一步規(guī)范政府投融資平臺(tái)公司的債務(wù)管理，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范債務(wù)資金使用。三是不斷強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理和基層建設(shè)。繼續(xù)做好部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、收支兩條線、政府采購(gòu)等工作，切實(shí)提高財(cái)政基礎(chǔ)管理水平；繼續(xù)加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革，著力拓寬和強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能；切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管，確保各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)資金使用安全、規(guī)范、高效。四是努力提高財(cái)政監(jiān)督管理水平。積極探索建立專項(xiàng)資金日常監(jiān)督機(jī)制，繼續(xù)做好各項(xiàng)民生資金、“三農(nóng)”資金等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政監(jiān)管，繼續(xù)完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審機(jī)制。全面推進(jìn)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系、企業(yè)內(nèi)控體系、會(huì)計(jì)信息化體系建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。健全 “小金庫(kù)”治理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”治理工作。主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督，自覺(jué)接受審計(jì)及社會(huì)公眾的廣泛監(jiān)督，不斷提高財(cái)政管理水平。

 

       2011年是“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵之年。我們將認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市委的各項(xiàng)決策部署，按照市三屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓奮進(jìn)，為把曲靖建成云南橋頭堡建設(shè)重要的產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域物流中心、開(kāi)放生態(tài)宜居的珠江源大城市作出新的更大貢獻(xiàn)。

 

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