曲靖市2011年地方財政預算執(zhí)行情況和

 

2012年地方財政預算（草案）的報告

 

――2012年2月21日在曲靖市第三屆人民代表大會

 

第五次會議

 

 

 

曲靖市財政局

 

 

 

各位代表：

 

受市人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市2011年地方財政預算執(zhí)行情況和2012年地方財政預算草案提請市第三屆人民代表大會第五次會議審查，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

 

一、2011年地方財政預算執(zhí)行情況

 

       2011年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，全市各級財稅部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，積極應對復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強基礎、重民生、促消費，圓滿完成了市三屆人大四次會議確定的財政收支目標任務，促進了全市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

 

       全市地方財政收支預算執(zhí)行情況：全市地方一般預算收入883066萬元,同比增收158740萬元,增長21.9%;全市地方一般預算支出2221943萬元，同比增支406024萬元，增長22.4%。全市地方基金預算收入400507萬元,同比增收132687萬元，增長49.5%；基金預算支出422588萬元,同比增支132208萬元,增長45.5%。

 

       全市地方一般預算收支平衡情況：全市地方一般預算收入883066萬元,上級各項補助收入1425300萬元（返還性收入98418萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付補助579195萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助747687萬元）,上年結(jié)余41042萬元,調(diào)入資金33279萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入10718萬元，收入總計2393405萬元;地方一般預算支出2221943萬元,上解上級支出160410萬元,支出總計2382353萬元；收支相抵結(jié)余11052萬元。

 

       全市地方基金預算收支平衡情況：全市基金收入400507萬元，上級基金補助收入49573萬元,上年結(jié)余41676萬元，基金收入總計491756萬元；基金支出422588萬元，調(diào)出資金3255萬元，上解支出450萬元，基金支出總計426293萬元，收支相抵結(jié)余65463萬元（主要是省補助基金項目未批復結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。

 

       市級（含曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）財政收支預算執(zhí)行情況：地方一般預算收入260103萬元,同比增收43448萬元，增長20.1%;地方一般預算支出349997萬元,同比增支51463萬元,增長17.2%。市級地方基金預算收入122359萬元，同比下降25.4%。市級地方基金預算支出110450萬元, 同比下降27.5%。

 

       市級（含曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）地方一般預算收支平衡情況：地方一般預算收入260103萬元，上級補助收入1425300萬元, 上年結(jié)余38775萬元,下級上解收入117505萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入4806萬元，收入總計1846489萬元;市級一般預算支出349997萬元，上解上級支出160410萬元,補助下級支出1329538萬元,支出總計1839945萬元；收支相抵結(jié)余6544萬元（其中市本級結(jié)余5800萬元）。

 

       市級（含曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）地方基金預算收支平衡情況：基金收入122359萬元，上級基金補助收入49573萬元,上年結(jié)余18240萬元，基金收入總計190172萬元；基金支出110450萬元，補助下級基金支出43247萬元，上解支出450萬元，基金支出總計154147萬元，收支相抵結(jié)余36025萬元（主要是省補助基金項目未批復結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。

 

以上均為初步結(jié)算數(shù)，待省財政廳審核批復我市財政結(jié)算后，再向市人大常委會報告變化情況。

 

二、2011年全市財政工作情況

 

       全市各級財政部門緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展目標和財政工作重點，著力突出增收舉措的深入研究，著力提升公共服務均等化水平，著力保障重點支出的及時落實，著力推進各項財政管理改革，財政收支實現(xiàn)了較快增長，圓滿完成了各項工作任務。

 

（一）立足財源培植，財政收入快速增長

 

       2011年，面對國際金融形勢動蕩、貨幣政策從緊、投融資平臺清理等宏觀經(jīng)濟的影響和支出需求快速增長、結(jié)構(gòu)性減稅、旱災嚴重等困難，全市各級財政部門千方百計深挖增收潛力，強化目標責任，加強收入征管，努力培植財源，不斷夯實財政增收基礎，全市財政總收入突破300億元，完成309億元，增長23%；地方一般預算收入突破80億元，達到88.3億元，增長21.9％，有力提高了全市財政的保障能力。一是進一步完善財政增收機制。健全部門協(xié)作機制，嚴格落實縣（市）區(qū)財稅工作聯(lián)系制，實行財、稅、庫及其他經(jīng)濟部門聯(lián)動制，實施部門信息共享，及時把握收入動態(tài)。健全稅收征管機制，實行分季考核，分月落實，確保財政收入均衡入庫。健全非稅收入管理機制，進一步加強行政事業(yè)性收費和政府性基金管理，加大國有資產(chǎn)有償使用收入征收力度，完善罰沒收入、土地出讓金等非稅收入管理制度。二是進一步夯實財源基礎。緊緊圍繞重大建設項目和重點工作，多渠道籌措資金，保障鐵路、公路、城建、水利等一系列重大基礎設施及重要民生工程的順利實施。進一步實施“創(chuàng)辦中小企業(yè)工程”和“中小企業(yè)成長工程”。積極支持企業(yè)科技創(chuàng)新，安排2341萬元專項補助科技創(chuàng)新，安排9703萬元支持386戶企業(yè)發(fā)展，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是進一步加大轉(zhuǎn)移支付力度。全市各級財政部門準確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取切合曲靖實際的體制政策，完善轉(zhuǎn)移支付制度建設的各項基礎工作，適時健全完善市對下財政管理體制，專項轉(zhuǎn)移支付和財力性轉(zhuǎn)移支付大幅增長。2011年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付142.5億元，比上年增加28.9億元，增長25.49%。

 

（二）著力統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

 

       全市財政地方一般預算支出按照量入為出、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的安排原則，突出向社會保障和就業(yè)傾斜、向教育和科技事業(yè)傾斜、向“三農(nóng)”傾斜、向公共衛(wèi)生傾斜、向重點項目傾斜、向資源節(jié)約和環(huán)境保護傾斜，注重財政預算支出的均衡性，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2011年地方一般預算支出突破200億元，完成222.2億元，同比增支40.6億元，增長22.4%。一是合理安排運轉(zhuǎn)支出，保證行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。認真執(zhí)行“三定”方案，規(guī)范財政供養(yǎng)范圍，進一步完善財政供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)庫，規(guī)范公務員收入分配和相關保障制度，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位收入分配制度及津補貼有關政策，努力推進政法經(jīng)費保障體制改革，扎實推進行政成本控制工作，嚴格控制公務用車購置及運行管理費用，嚴控會議文件數(shù)量、規(guī)模及開支，嚴格控制出國（境）、出省考察。全市參控單位沒有舉辦過任何慶典及論壇，因公出國（境）、出省考察1103人次，比上年減少161人次，同比下降15%。全市累計辦理公務卡25244張。二是加大民生保障支出，促進社會和諧穩(wěn)定。始終把保民生放在財政支出第一位，科學合理安排民生支出。2011年民生支出達到166.6億元，占一般預算支出的75%。教育、社保、衛(wèi)生、住房保障、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)等支出均大幅增長。三是確保重點建設支出，積極支持經(jīng)濟建設。積極落實配套資金，加大整合資金力度，推進大投資、大項目、大建設、大發(fā)展。全年累計完成中央政府公共投資10.8億元，已開工項目333個。

 

（三）發(fā)揮財政職能，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

 

       認真貫徹落實保增長、促發(fā)展各項財政政策，積極發(fā)揮財政職能作用，全力推動地方經(jīng)濟快速發(fā)展。一是支持企業(yè)用足用好財稅政策。認真落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔，為企業(yè)發(fā)展營造更加寬松的財稅環(huán)境。二是支持基礎設施和基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮財政資金的引導作用，促進經(jīng)濟增長。全年共爭取中央、省基本建設及各專項資金28.06億元，積極籌措農(nóng)村公路建設和管理養(yǎng)護資金3500萬元，撥付4260萬元支持“五館一中心”建設，全市投入水利資金13.8億元，建設各類水利工程4.1萬件。積極爭取上級資金支持，加大旅游業(yè)投入，促進曲靖旅游“二次創(chuàng)業(yè)”。積極運用財政貼息等手段，引導銀行和社會資金參與經(jīng)濟建設，發(fā)揮了財政資金“四兩撥千斤”的作用。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。找準財政支出切入點，充分運用財政有效工具，協(xié)調(diào)好經(jīng)濟發(fā)展“剛”與“柔”、“遠”與“近”、“好”與“快”三個關系。安排工業(yè)園區(qū)基礎設施補助及標準化廠房建設資金6500萬元，推動園區(qū)項目合理統(tǒng)籌和有序開發(fā)。積極支持培育太陽能、風電等新能源產(chǎn)業(yè)，安排8728萬元支持節(jié)能降耗工作。

 

（四）注重服務“三農(nóng)”，推動農(nóng)村全面發(fā)展

 

       不斷加大支農(nóng)投入力度，服務農(nóng)業(yè)發(fā)展，服務農(nóng)民致富，服務農(nóng)村建設。一是全力以赴保抗旱促生產(chǎn)。針對全市氣候異常，旱情程度深、影響大等困難，積極爭取中央和省級財政資金13119萬元，市、縣及時籌集資金9369萬元，全力保障抗旱救災投入。投入資金13億元解決農(nóng)村45.5萬人飲水困難，通過貸款融資方式籌措資金6650萬元用于中心城區(qū)抗旱保供水永久工程。二是不折不扣落實惠農(nóng)政策。爭取中央財政補助1488萬元幫助全市1488戶特困戶實現(xiàn)安居住房改造；籌集資金3000萬元支持“兩新”（新村莊、新社區(qū)）建設；通過“一折通”兌付糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、農(nóng)機具補貼11億元，通過精細規(guī)范管理，把惠農(nóng)政策用好、用足。三是扎實推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育、種養(yǎng)殖基地和市場體系建設，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。全年爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目總投資16260萬元，爭取中央財政養(yǎng)殖獎勵資金4948萬元，爭取中央財政草原生態(tài)保護補助實施面積1471.87萬畝，新建和改造農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場23個，支持全市951個農(nóng)民專業(yè)合作社（組織）的發(fā)展壯大。四是認真做好農(nóng)村綜合改革工作。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革、農(nóng)村義務教育體制改革、縣鄉(xiāng)財政管理體制改革為重點，全面推進農(nóng)村公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作，注重引導性、整合性和公益性，全年共實施一事一議項目1543個，項目總投資4.25億元，其中財政獎補資金1.44億元。五是積極落實家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)政策。做好家電以舊換新的啟動及資金撥付工作，推進家電下鄉(xiāng)資金監(jiān)管年活動，全市家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售694602臺，銷售摩托車155003輛，財政共兌付家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼資金25050萬元，受益農(nóng)戶超過84.95萬人次。

 

（五）堅持以人為本，切實保障和改善民生

 

       全市各級財政部門集中財力向民生傾斜，向教育、社保、衛(wèi)生等領域傾斜，扎扎實實為民辦實事，切實解決廣大群眾最關心的現(xiàn)實問題，努力提高公共服務水平。一是積極支持教育事業(yè)發(fā)展。及時落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費6.27億元，及時發(fā)放農(nóng)村義務教育階段貧困家庭寄宿制學生生活補助2.18億元。大力支持發(fā)展學前教育，全市新增幼兒園106所。積極支持校安工程和農(nóng)村中小學食堂改善試點工程，籌措安排資金1.41億元支持中等職業(yè)教育發(fā)展。二是積極支持科技文化事業(yè)發(fā)展。以支持科技進步對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐力為重點，著力支持科技計劃項目申報、科技創(chuàng)新和科技服務工作，全市累計投入經(jīng)費3019萬元。積極支持全市文化大繁榮大發(fā)展，安排500萬元基層公益文化體育設施建設補助，安排廣播電視“村村通”經(jīng)費300萬元解決邊遠農(nóng)村看電視聽廣播難，安排50萬元用于農(nóng)村免費放映電影補助。全市80%的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建成文體活動中心，40%以上的村委會建成體育活動廣場。全面完成了全市28個文化信息資源共享工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站點暨農(nóng)文網(wǎng)校、947個村級（社區(qū)）服務點的建設任務，完成全市第三批600個農(nóng)家書屋工程建設任務。三是積極支持做好社會保障工作。按照保障對象、保障標準、保障資金“三公開”的原則，合理界定最低生活保障范圍，全市96225人納入城市最低生活保障對象，累計發(fā)放城市低保金15885萬元，29.3萬人通過審批享受農(nóng)村低保待遇，累計發(fā)放農(nóng)村低保金26879萬元。四是積極支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進一步制定和完善醫(yī)改配套文件，通過“以獎代補”，加快實施基本藥物制度。足額安排省級和市級醫(yī)改補助資金5905萬元，及時落實中央、省級和市級基本公共衛(wèi)生服務均等化補助資金8501萬元。進一步鞏固完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度，全市新農(nóng)合參合人數(shù)達到489.2萬人，參合率達到96.29％。城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達到44.8萬人，報銷補助8160萬元，做到了合理控制醫(yī)?；鸾Y(jié)余水平，提高醫(yī)療保險基金使用效益。五是全力做好就業(yè)再就業(yè)工作。認真貫徹落實《中華人民共和國就業(yè)促進法》，完善積極的就業(yè)政策，安排再就業(yè)補助資金4107萬元，全市9603人實現(xiàn)就業(yè)再就業(yè)，實現(xiàn)了“零就業(yè)家庭”動態(tài)清零。實施“創(chuàng)業(yè)帶頭人計劃”，培訓創(chuàng)業(yè)帶頭人5594人，成功創(chuàng)業(yè)人數(shù)12922人，帶動就業(yè)人數(shù)41350人。繼續(xù)開展“春風行動”培訓農(nóng)村勞動力30986人，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和勞務輸出181954人。六是全力支持保障性安居工程建設。積極爭取中央、省級補助51476萬元，建設廉租房6416套，公租房6700套，完成林區(qū)棚戶和工礦棚戶改造892戶，進一步改善困難群眾居住條件。七是全力支持維穩(wěn)工作。切實做好經(jīng)費保障工作，加快資金撥付進度，確保人員經(jīng)費及運轉(zhuǎn)支出需求，積極爭取中央和省政法專項補助資金25696萬元，支持政法機關維護社會和諧穩(wěn)定工作。

 

（六）深化財政改革，提升“四化”管理水平

 

       按照公共財政體系建設要求，深入推進各項財政體制改革，進一步完善以部門預算為基礎、以投資評審為支撐、以績效評價為導向、以監(jiān)督檢查為手段的“四位一體”的公共預算管理體系，不斷提升財政管理科學化、精細化、規(guī)范化、績效化水平。一是深化預算管理改革。健全完善預算編審委員會集體決策的預算編審制度，并拓展延伸到預算執(zhí)行、預算追加和預算調(diào)整的全過程。在全市各級財政部門實行領導負責制、進度通報制、工作約談制“三項制度”，提高財政支出的均衡性。加快建立健全規(guī)范的預算公開機制，積極、主動、自覺接受監(jiān)督。二是深化國庫管理制度改革。完善國庫單一賬戶體系，加強財政資金集中收付管理，統(tǒng)籌管理預算內(nèi)外資金，充分發(fā)揮預算外資金專戶的統(tǒng)管作用。進一步擴大財政票據(jù)電子化管理改革范圍，財政票據(jù)電子化管理覆蓋收費項目812項，市本級已實現(xiàn)電子開票的單位151家，占應實施單位的98%，并在5個縣（市）區(qū)先后啟動實施改革。三是深化投融資改革。構(gòu)建多層次的金融服務體系，提高各種類型金融機構(gòu)的支持功能。完善激勵約束機制，對市級銀行業(yè)金融機構(gòu)完成金融目標進行考核獎勵，促進銀行業(yè)金融機構(gòu)更好地發(fā)揮支持作用。通過農(nóng)戶小額信用貸款和信用村鎮(zhèn)建設工作，全面提升農(nóng)村金融機構(gòu)貸款支持“三農(nóng)”的功能。加強小額貸款公司的監(jiān)督管理，采取多種措施嚴控風險，促進其平穩(wěn)健康發(fā)展。積極促進擔保企業(yè)規(guī)范發(fā)展，提高擔保企業(yè)的承保能力。全市籌集小額貸款擔?；?629萬元，22戶融資擔保公司累計擔保金額60.7億元，其中為中小企業(yè)擔保244戶39.6億元。31戶小額貸款公司累計發(fā)放貸款26.97億元，投融資渠道在進一步規(guī)范的基礎上得到拓寬。四是推進財政“平臺及一體化”建設。通過制定工作方案、組織人員培訓、全力推廣實施等工作，全市第一批橫向網(wǎng)絡建設共接入353家（預算單位340家、銀行系統(tǒng)13家），市縣兩級財政網(wǎng)絡實現(xiàn)了無縫連接，完成了基礎信息收集整理和錄入，實現(xiàn)了財政與預算單位、銀行、上下級財政之間“三通”，提高了財政信息化水平，為財政改革與發(fā)展提供更加有力的技術支撐。五是推進財政績效管理改革。構(gòu)建財政支出績效評價運作機制，建立財政資金績效評價體系。全年完成績效評價項目34個、預結(jié)算評審項目51個，完成2012年度預算績效目標審核項目192個，配合省財政廳落實32個項目績效評價的相關工作。探索建立項目支出績效報告制度，對市級63個項目資金使用單位實行支出項目績效報告制度，對財政支出項目實施跟蹤問效和信息反饋，提升財政管理績效。

 

（七）加強財政監(jiān)督，確保資金安全高效運行

 

       加強財政監(jiān)督，不斷完善監(jiān)督體系，充分發(fā)揮財政的分配、調(diào)節(jié)作用。一是加強財政資金全程運行監(jiān)督。進一步完善預算編制、預算執(zhí)行和預算監(jiān)督相互制衡和有機銜接的工作機制，逐步強化財政監(jiān)督職能，促進監(jiān)督和管理的有機融合，把防范資金風險貫穿和落實到財政資金運行管理的各個環(huán)節(jié)。強化財政資金內(nèi)部管理的監(jiān)控機制，加強對財政資金使用的監(jiān)督檢查，組織開展對市級部分預算單位預算執(zhí)行情況專項檢查，組織開展財政部門賬戶清理檢查，全面清理、壓縮、歸并財政專戶，撤并財政專戶358個。加強農(nóng)村財務管理，全市115個鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級會計委托代理服務實現(xiàn)全覆蓋。二是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。以順關系、強基礎、建機制為著力點，結(jié)合國有資產(chǎn)使用的周期及特性，加強制度建設，制定市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益、往來款管理等制度辦法，逐步構(gòu)建覆蓋資產(chǎn)配置、使用、處置的全程管理制度體系，建立協(xié)作機制，細化操作流程，規(guī)范管理行為，體現(xiàn)“陽光監(jiān)管”。三是深入推進“小金庫”專項治理工作。全面完成了全市各級黨政機關、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)“小金庫”專項治理工作。全市700戶黨政機關、2235戶事業(yè)單位、770戶社會團體、86戶國有及國有控股企業(yè)全部進行了復查，簽訂了承諾書并進行公示，復查面達到100%。同時，按照重點突出、點面結(jié)合的原則開展了督導抽查，全市共抽查590戶，抽查比例達16.49%。認真組織整改落實，著力完擅長效機制，全市各級各部門共建立完善防治“小金庫”長效機制8169件。

 

三、2012年地方財政預算草案

 

       圍繞預算編制真實、科學和公平的目標，堅持“全力增收、公共預算、統(tǒng)籌安排、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、不留硬缺口、專戶管理、有保有壓、嚴控經(jīng)費”八項原則，突出“科學、績效、透明、民主、法制”五個導向，編實、編全、編細、編準2012年全市及市級收支預算。

 

（一）全市地方財政收支預算草案

 

       2012年，全市地方公共財政預算收入建議安排103.4億元，同比增長17%以上；地方公共財政預算支出建議安排250.98億元，同比增長13%。全市地方基金收入安排30.93億元,同口徑增長41.4%；地方基金支出安排38.32億元,同口徑增長44.5%。

 

       全市地方公共財政預算收支平衡情況：公共財政預算收入安排103.4億元，上級稅收返還和各項補助收入160.37億元(其中:返還性收入10.24億元,財力性轉(zhuǎn)移支付收入65.13億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入85億元)，上年結(jié)余安排1.11億元，調(diào)入資金3.61億元，收入總計268.49億元；公共財政預算支出預計250.98億元，上解上級支出17.51億元，支出總計268.49億元。收支平衡。

 

       全市地方基金預算收支及平衡情況：基金收入安排30.93億元,上年結(jié)余安排6.54億元,專項轉(zhuǎn)移支付收入4.32億元，收入總計41.79億元；基金支出安排38.32億元，支出總計38.32億元,收支相抵結(jié)余3.47億元。

 

（二）市級地方財政收支預算草案

 

       2012年，市級地方公共財政預算收入建議安排30億元(曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)8億元)，同口徑增長23.92%；地方公共財政預算支出建議安排31.49億元(曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)5.49億元)，同口徑增長23%。市級地方基金收入安排9.71億元(曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)6億元), 同比下降20.3%；市級地方基金支出安排9.71億元(曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)6億元), 同比下降20.3%。

 

       市級地方公共財政預算收支平衡情況：公共財政預算收入30億元，上級稅收返還和各項補助收入160.37億元,下級上解收入12.8億元，上年結(jié)余安排0.65億元,收入總計203.82億元；公共財政預算支出31.49億元，上解上級支出17.51億元，補助下級支出154.82億元，支出總計203.82億元。收支平衡。

 

       市級地方基金預算收支及平衡情況：市級基金收入安排9.71億元,專項轉(zhuǎn)移支付收入4.32億元,上年結(jié)余收入3.6億元,基金收入總計17.63億元;基金支出安排9.71億元，補助下級支出4.32億元,基金支出總計14.03億元,收支相抵結(jié)余3.6億元。

 

四、2012年主要財政工作及措施

 

       2012年全市財政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十七屆六中全會、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、省第九次黨代會、市第四次黨代會和全省財稅工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞科學發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線，堅持科學發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展，積極穩(wěn)妥處理好穩(wěn)增長、控物價、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓改革、促和諧的關系，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，著力推進基本公共服務均等化，切實保障和改善民生，不斷加強財政科學化、精細化、規(guī)范化、績效化管理，提高財政資金使用效益，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開。

 

（一）完善機制強化征管，確保完成財政收入任務

 

       按照市第四次黨代會和市委四屆二次全會確定的目標任務，結(jié)合當前經(jīng)濟形勢和財政工作實際，充分考慮經(jīng)濟發(fā)展情況及各種稅費政策調(diào)整因素，早謀劃、早落實，千方百計完成好全年收入目標任務。一是抓好稅收征管。結(jié)合“十二五”省對下財政體制的調(diào)整，積極穩(wěn)妥推進市縣財政體制調(diào)整，建立完善有利于推進市縣財政持續(xù)穩(wěn)步增收的體制機制，促進市縣財政收入科學發(fā)展；強化稅收政策研究落實，加強增值稅、營業(yè)稅和資源稅等各項稅收政策改革的對接，努力促進資源優(yōu)勢向稅收優(yōu)勢轉(zhuǎn)化；進一步強化網(wǎng)絡機打發(fā)票的推廣應用，健全完善涉稅信息共享機制，加強房地產(chǎn)企業(yè)稅收一體化征管，促進經(jīng)濟優(yōu)勢向財政優(yōu)勢轉(zhuǎn)化；在分季考核的基礎上進一步完善考核辦法，促進稅收收入應收盡收、應繳盡繳，確保財政收入及時足額入庫；強化預算執(zhí)行分析研究，密切關注財政經(jīng)濟形勢變化，建立健全重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)適時稅收收入動態(tài)監(jiān)控機制。二是進一步規(guī)范非稅收入管理。不斷完善非稅收入管理職能，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，加強對礦產(chǎn)資源有償使用費和國有資本收益等重點收入的征管。推進行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理改革。認真做好土地、礦產(chǎn)、煤炭、水電等資源類非稅收入的政策研究和征管工作，提高非稅收入對財政增收的貢獻。三是努力爭取國家和省的支持。深入研究國家宏觀經(jīng)濟政策，認真分析研究經(jīng)濟社會發(fā)展中存在的困難和問題，扎實做好項目儲備工作，積極向中央爭取更多的資金和政策。      

 

（二）充分發(fā)揮財政職能，促進地方經(jīng)濟快速增長

 

       一是努力保持地方經(jīng)濟快速發(fā)展和物價基本穩(wěn)定。緊緊圍繞橋頭堡建設和滇中城市經(jīng)濟圈建設，積極爭取國家和省對曲靖的轉(zhuǎn)移支付，加大基礎設施建設力度。落實結(jié)構(gòu)性減稅政策，著力支持重大項目建設，著力支持新型工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展壯大。發(fā)揮好財稅政策穩(wěn)定物價的作用，擴大居民消費需求。二是支持加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。積極支持提高科技創(chuàng)新能力，加快推進節(jié)能減排和生態(tài)建設，大力支持中小企業(yè)發(fā)展，落實好小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠以及提高增值稅、營業(yè)稅起征點等稅費減免政策，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。三是落實金融支持經(jīng)濟社會發(fā)展的各項政策。支持地方金融改革發(fā)展，推進金融企業(yè)資產(chǎn)財務監(jiān)管全覆蓋，鼓勵和引導全市各金融企業(yè)支持經(jīng)濟社會發(fā)展。進一步完善小額擔保貸款貼息政策，積極爭取中央貼息資金，支持對勞動密集型小企業(yè)的信貸引導。

 

（三）加大財政投入力度，積極推進“三農(nóng)”發(fā)展

 

       一是著力加強農(nóng)村基礎設施建設。把水利作為農(nóng)村基礎設施建設的重點，加大對農(nóng)村水利建設投入力度，籌措資金著力支持37座小（一）型、39座?。ǘ┬筒‰U水庫除險加固。繼續(xù)支持農(nóng)村電網(wǎng)和危房改造、環(huán)境整治、農(nóng)村公路、沼氣池建設。多方籌集資金，支持改造中低產(chǎn)田地66.9萬畝，大力建設“田地平整肥沃、水利設施配套、田間道路通暢、林網(wǎng)建設適宜、科技先進適用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效”的高標準農(nóng)田。二是著力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設。加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，整合資金支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，用現(xiàn)代經(jīng)營形式推進農(nóng)業(yè)發(fā)展。圍繞提升糧油、烤煙、畜牧傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大蔬菜、花卉、魔芋、蠶桑、水產(chǎn)品優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，培育木本油料、中藥材新興特色產(chǎn)業(yè)等十大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，切實加大扶持力度，扶優(yōu)扶強龍頭企業(yè)，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標準化、規(guī)?；⒓s化。三是著力加快新農(nóng)村建設。以城鎮(zhèn)上山和生態(tài)建設為抓手，加快全市新農(nóng)村建設步伐，著力支持實施扶貧整村推進、村容村貌整治、異地搬遷扶貧，積極改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

（四）不斷提高公共服務能力，全面保障和改善民生

 

       一是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。積極發(fā)展學前教育，建立政府主導、社會參與、公辦民辦并舉的辦園體制，鞏固提高九年義務教育水平，優(yōu)化中小學布局。加快普及高中階段教育，著力發(fā)展職業(yè)教育，培養(yǎng)更多符合需求的專業(yè)人才。發(fā)展遠程教育、繼續(xù)教育等多種形式的教育，構(gòu)建覆蓋全社會終身教育服務體系。積極發(fā)展高等教育，調(diào)整優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升教學、科研和社會服務整體水平。加大教育投入，改善辦學條件，重點抓好中小學校舍安全、校舍改造、食堂改善等工程。二是大力支持文化事業(yè)發(fā)展。切實增加文化投入，充分保障文化領域經(jīng)費，重點支持公共文化服務體系建設，促進城鄉(xiāng)文化一體化發(fā)展。堅持文化投入向基層傾斜，文化資源向基層延伸，支持優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護與傳承，支持加強對文化產(chǎn)品創(chuàng)作的引導，支持加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力保障市委、市政府確定的文化建設“三個五”工程順利實施。同時，發(fā)揮財政資金的杠桿作用，引導帶動金融資本和其他社會資本投入文化產(chǎn)業(yè)，努力提高文化資源配置與使用效益。三是大力支持科技事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)實施科技引領工程，支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)采用先進技術，提升產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)和核心競爭力。引導和支持創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，加快建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的技術創(chuàng)新體系，提高科技成果轉(zhuǎn)化率，重視發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。四是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立比較完善的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。加強城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡建設，建成配置合理、功能完善的市縣鄉(xiāng)村四級醫(yī)療服務體系。以疾病預防控制體系和衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督體系為重點，健全完善公共衛(wèi)生服務體系，提高公共衛(wèi)生服務能力和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。加快建立以基本醫(yī)療保障為主體，覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。五是努力擴大就業(yè)。強化財政促進就業(yè)公共服務職能，建立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的就業(yè)機制，保持城鄉(xiāng)就業(yè)穩(wěn)定增長。發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)和中小企業(yè)，擴大就業(yè)規(guī)模。加強就業(yè)指導和職業(yè)技能培訓，促進就業(yè)和再就業(yè)。著力解決好高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員的就業(yè)問題，做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)人員安置和退役軍人就業(yè)工作。健全農(nóng)民工跨地區(qū)流動就業(yè)服務體系，擴大有組織輸出規(guī)模，培育勞務品牌。建設創(chuàng)業(yè)園區(qū)和創(chuàng)業(yè)基地，引導和鼓勵自主創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。規(guī)范人力資源市場和就業(yè)中介機構(gòu)，加強勞動保障執(zhí)法監(jiān)督，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關系。六是進一步完善社會保障體系。擴大城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險覆蓋面，完善城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險制度。全面實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療，逐步提高報銷標準。加快推進農(nóng)村社會養(yǎng)老保險全覆蓋。著力完善城鄉(xiāng)低保、“五保戶”供養(yǎng)、特困戶救濟、社會救助等制度，提高困難群體的供養(yǎng)和保障水平。切實加強殘疾人社會保障，大力支持慈善事業(yè)發(fā)展。完善防災減災體系，推進基礎設施建設。建立健全住房保障體系，全面實施保障性安居工程，加快經(jīng)濟適用房、廉租住房和公共租賃住房建設，推進棚戶區(qū)及農(nóng)村危房改造。拓展籌資渠道，加強基金監(jiān)管，構(gòu)建完善的社會保障安全網(wǎng)。七是合理調(diào)整收入分配關系。積極落實國家調(diào)整收入分配政策，逐步提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)性收入。全面落實國家支農(nóng)惠農(nóng)政策，保障農(nóng)民政策性收入。加快發(fā)展勞務經(jīng)濟，增加農(nóng)民勞務收入。完善征地補償和土地承包經(jīng)營制度，增加財產(chǎn)性收入。繼續(xù)推進扶貧開發(fā)，增強貧困農(nóng)民自我創(chuàng)收能力。建立行政事業(yè)單位工資增長機制，建立企業(yè)職工工資正常增長和支付保障機制。發(fā)揮財政稅收的調(diào)節(jié)作用，逐步提高最低工資標準和企業(yè)退休人員養(yǎng)老金，逐步縮小工資收入差距。八是積極支持維護社會和諧穩(wěn)定。進一步完善政法經(jīng)費保障體制改革工作，嚴格執(zhí)行保障標準，努力降低執(zhí)法成本。進一步加強社會治安綜合治理，為建設“平安曲靖”提供有力的經(jīng)費保障。

 

（五）加大改革攻堅力度，下功夫打造“陽光財政”

 

       一是推進“陽光預算”，使財政收支行為更加科學。積極推進預算編制審委員會集體編制預算，主動公開經(jīng)人民代表大會審議的預決算報告、部門預算等，督促部門做好本部門預算信息的公開，增強工作的透明度，自覺接受人大、審計及社會監(jiān)督，做到依法理財、民主理財。二是促進“陽光收付”，強化對財政資金收付的約束。深化國庫集中收付制度改革，使各預算部門和單位的財政資金在單一賬戶下集中管理，克服分散收付的弊端，提高部門預算執(zhí)行的規(guī)范性和透明度，提高資金使用效率。三是建立“陽光賬戶”，統(tǒng)籌管理使用財政資金。進一步強化財政資金專戶統(tǒng)管，穩(wěn)步將“收支兩條線”管理擴大到所有行政事業(yè)單位的各項收入。四是提升“陽光績效”，追蹤財政資金的使用效益。建立健全對財政資金使用績效的評價體系，完善財政資金績效評價標準，完善項目支出預算評審機制，擴大財政支出項目績效評價范圍，將評價情況向社會公布，提高財政資金的使用效益，促進資源配置的優(yōu)化和公共服務水平的提升。五是加強財政風險管理工作。統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟社會發(fā)展狀況、財政收支形勢和現(xiàn)有政府性債務規(guī)模，研究制定地方政府性債務風險預警辦法，引入債務率等指標，定期考核債務規(guī)模和風險，建立健全地方政府債務規(guī)模管理和風險預警機制，積極做好地方政府債務化解工作。六是穩(wěn)步推進財政信息公開。在2011年預算信息公開的基礎上，進一步規(guī)范公開程序，細化和擴大預算公開的內(nèi)容，適時向社會公開“三公”經(jīng)費和行政經(jīng)費，強化預算公開責任制度，自覺依法接受人大、審計和社會公眾監(jiān)督。

 

       各位代表，完成2012年的財政預算和財政工作，任務十分艱巨。我們將認真貫徹黨中央、國務院和省、市委的各項決策部署，強化財政職能，轉(zhuǎn)變方式、服務經(jīng)濟，以人為本、保障民生，求真務實、開拓創(chuàng)新，為推進曲靖科學發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展作出新的更大貢獻。

 

以上報告，請予審查。