2013年2月21日在曲靖市第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

 

曲靖市財(cái)政局

 

各位代表：

 

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

 

　　一、2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

        2012年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓進(jìn)取，充分挖掘增收潛力，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力深化財(cái)政改革，圓滿(mǎn)完成了市三屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。2012年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成1038321萬(wàn)元,同比增收155255萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%；全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出2819310萬(wàn)元，同比增支597367萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%。其中市級(jí)（含曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）地方公共財(cái)政預(yù)算收入286784萬(wàn)元,同比增收26681萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%；地方公共財(cái)政預(yù)算支出461239萬(wàn)元,同比增支111242萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.8%。

 

　　二、2012年全市財(cái)政工作情況

 

　　（一）全力以赴，公共財(cái)政收支穩(wěn)步增長(zhǎng)

 

       面對(duì)國(guó)際金融形勢(shì)動(dòng)蕩、結(jié)構(gòu)性減稅、財(cái)政剛性支出快速增長(zhǎng)等復(fù)雜因素影響，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)創(chuàng)新目標(biāo)責(zé)任制、領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)制、分析報(bào)告制、政策導(dǎo)向制四項(xiàng)制度，分部門(mén)、分級(jí)次、分階梯、分季度實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保收入序時(shí)均衡入庫(kù)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，2012年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成103.8億元，比2011年增長(zhǎng)17.6%。大力爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)政策和資金支持， 2012年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付184.5億元，增長(zhǎng)28.7%。圍繞非稅收入征管的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)單位和重要環(huán)節(jié)，創(chuàng)新征管方式，多渠道增加非稅收入。2012年，全市非稅收入累計(jì)完成15.8億元，增長(zhǎng)24.3%。財(cái)政支出堅(jiān)持“六個(gè)傾斜”，即：向社會(huì)保障和就業(yè)傾斜、向教育和科技事業(yè)傾斜、向“三農(nóng)”傾斜、向公共衛(wèi)生傾斜、向重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜、向資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)傾斜，突出抗旱救災(zāi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化支出進(jìn)度管理，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、督導(dǎo)通報(bào)制、工作約談制、進(jìn)度考核制五項(xiàng)制度，提高預(yù)算支出的及時(shí)性、均衡性、有效性和安全性。

 

　?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

 

       一是注重項(xiàng)目建設(shè)支出，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。全年?duì)幦≈醒牖ㄍ顿Y13.7億元、爭(zhēng)取省基建投資2.3億元，市縣兩級(jí)累計(jì)配套項(xiàng)目建設(shè)資金10億元，充分發(fā)揮了財(cái)政支出結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的引導(dǎo)作用。二是支持基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力整合資金投入生態(tài)環(huán)境、道路建設(shè)、河道整治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)和扶持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)和建設(shè)，全年累計(jì)投入4935萬(wàn)元支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)。三是支持優(yōu)化投資環(huán)境，拓寬發(fā)展平臺(tái)。及時(shí)兌現(xiàn)市委、市政府一系列加快發(fā)展的財(cái)稅優(yōu)惠政策，保證市委、市政府工作部署落實(shí)到位。不斷完善地方金融組織體系，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的融資服務(wù)。積極創(chuàng)新投融資方式，采取BT、BOT、TOT等方式多方籌集建設(shè)資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是支持科技創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展后勁。加大投入力度支持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，支持鼓勵(lì)曲靖市域內(nèi)大型企業(yè)建立國(guó)家級(jí)技術(shù)研發(fā)中心，支持推進(jìn)“無(wú)線城市”、“智慧曲靖”、“數(shù)字曲靖”建設(shè)，積極爭(zhēng)取中央和省財(cái)政貼息資金 316萬(wàn)元支持勞動(dòng)密集型小企業(yè)貸款貼息。

 

　?。ㄈ┓?wù)“三農(nóng)”，增強(qiáng)農(nóng)村全面發(fā)展活力

 

       全市財(cái)政支農(nóng)投入累計(jì)達(dá)60.8億元，服務(wù)農(nóng)業(yè)發(fā)展、服務(wù)農(nóng)民增收、服務(wù)農(nóng)村建設(shè)。一是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。積極支持農(nóng)田水利建設(shè)，共爭(zhēng)取中央和省水利資金9.95億元；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生態(tài)環(huán)境不斷改善，防災(zāi)能力明顯增強(qiáng)。二是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。優(yōu)化整合財(cái)政資金，積極支持烤煙等九大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，支持特色、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)向規(guī)?；?、區(qū)域化和標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)完成中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)6.76萬(wàn)畝。加大扶貧開(kāi)發(fā)力度，投入各項(xiàng)扶貧開(kāi)發(fā)資金3.43億元。三是深化農(nóng)村綜合改革。切實(shí)履行“協(xié)調(diào)、服務(wù)、督促”職能，積極籌措財(cái)政資金1.72億元，建成村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目1732個(gè)，農(nóng)村受益群眾77.69萬(wàn)人。四是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策。全年累計(jì)組織兌付糧食綜合補(bǔ)貼等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼13.59億元，兌付家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金0.98億元，補(bǔ)貼家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品31.9萬(wàn)臺(tái)。

 

　?。ㄋ模┳⒅孛裆?，推動(dòng)城鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步

 

       2012年全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出中民生支出216.5億元，同比增長(zhǎng)30%，支出比重為77%，高于全省平均水平。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年財(cái)政預(yù)算教育支出67.9億元，同比增長(zhǎng)23.3%，義務(wù)教育辦學(xué)條件進(jìn)一步改善，職業(yè)教育、學(xué)前教育和特殊教育事業(yè)快速發(fā)展。二是加大科技文化事業(yè)投入。安排科技孵化中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，設(shè)立科技獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，著力支持科技項(xiàng)目申報(bào)、科技創(chuàng)新和科技服務(wù)工作。積極支持“五館一中心”、廣播電視、基層文體綜合站和村級(jí)文化活動(dòng)室建設(shè)。三是積極支持社會(huì)保障體系建設(shè)。進(jìn)一步鞏固完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，新農(nóng)合參合率達(dá)到96.56%。全市農(nóng)村低保享受人數(shù)擴(kuò)大到36.8萬(wàn)人。全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)做到“應(yīng)保盡保”，城鄉(xiāng)參保人數(shù)達(dá)292.19萬(wàn)人。四是積極支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。足額安排并及時(shí)下達(dá)中央、省、市級(jí)醫(yī)改補(bǔ)助資金6092萬(wàn)元，基本藥物補(bǔ)助資金3094萬(wàn)元，支持推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合試點(diǎn)改革。五是大力支持做好就業(yè)再就業(yè)、保障性安居工程建設(shè)和創(chuàng)新社會(huì)管理等工作。

 

　?。ㄎ澹┥罨母铮嵘藏?cái)政管理績(jī)效

 

       按照財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化、績(jī)效化的要求，進(jìn)一步深化各項(xiàng)改革，著力提高財(cái)政管理水平。一是深化部門(mén)預(yù)算管理改革。不斷完善預(yù)算編審委員會(huì)集體審核決策的預(yù)算編審制度，率先啟動(dòng)“控制為主、績(jī)效引導(dǎo)”的部門(mén)預(yù)算編審模式，預(yù)算編審質(zhì)量進(jìn)一步提高。二是繼續(xù)推行財(cái)政支出績(jī)效管理改革。初步構(gòu)建起項(xiàng)目支出“事前評(píng)審、事中監(jiān)控、事后考評(píng)”的全程管理機(jī)制和“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式。三是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付改革。完善以國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)為基礎(chǔ)、資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中收付為主的國(guó)庫(kù)集中支付管理體系。四是深化金融管理改革。進(jìn)一步建立完善激勵(lì)約束機(jī)制，全力推動(dòng)銀行貸款資金與項(xiàng)目的有效對(duì)接。進(jìn)一步推進(jìn)小額貸款公司工作，積極引導(dǎo)民間資本進(jìn)入小額貸款公司行業(yè)。五是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。2012年重點(diǎn)選擇了部分資金量大、涉及民生項(xiàng)目較多的重點(diǎn)部門(mén)和單位開(kāi)展財(cái)政資金跟蹤檢查，積極探索建立績(jī)效監(jiān)督評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和考評(píng)辦法，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

 

       總結(jié)五年來(lái)的工作，呈現(xiàn)以下五個(gè)特點(diǎn)：一是財(cái)政收支快速增長(zhǎng)的五年。全市財(cái)政總收入由2007年的145.7億元增加到2012年的342.7億元，是2007年的2.35倍；全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入由2007年的46.5億元增加到2012年的103.8億元，是2007年的2.23倍；全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出由2007年的90.1億元增加到2012年的281.9億元，是2007年的3.13倍。二是民生保障成效顯著的五年。全市地方財(cái)政民生支出由2007年的58.6億元增加到2012年的216.5億元，支出比重由2008年的65%上升到2012年的77%，高于全省平均水平。三是爭(zhēng)取支持力度最大的五年。五年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助達(dá)588億元，其中2012年達(dá)到184.5億元，是2007年48億元的3.8倍。四是服務(wù)發(fā)展更加有力的五年。始終把強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作、發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)作為保增長(zhǎng)的根本途徑，有效發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐拉動(dòng)作用，抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的重大歷史機(jī)遇，多謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，多爭(zhēng)資金，多上項(xiàng)目，保持投資較快增長(zhǎng)。五是財(cái)政改革扎實(shí)推進(jìn)的五年。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理、非稅收入管理、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)管理、財(cái)政績(jī)效管理、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)等一系列財(cái)政改革，有力促進(jìn)了財(cái)政公共資源的科學(xué)、高效配置，提升了財(cái)政管理“科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化、績(jī)效化”水平。

 

　　三、2013年地方財(cái)政預(yù)算草案

 

       2013年全市財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞全市中心工作，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力為重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收入管理，促進(jìn)地方公共財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生；進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，不斷提高財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化、績(jī)效化水平，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，全面提高財(cái)政保障水平，全力促進(jìn)曲靖在全省率先全面建成小康社會(huì)。

 

       為貫徹落實(shí)好上述指導(dǎo)思想，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2013年全市及市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算建議如下：

 

　?。ㄒ唬┤械胤截?cái)政收支預(yù)算草案

 

       2013年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入建議安排121.5億元，同口徑增長(zhǎng)17%以上；全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出建議安排315.8億元，同口徑增長(zhǎng)25.8%。

 

　　（二）市級(jí)地方財(cái)政收支預(yù)算草案

 

       2013年，市級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入建議安排33億元(曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)9.3億元)，同口徑增長(zhǎng)9.9%；市級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出建議安排36.6億元(曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)6.6億元)，同口徑增長(zhǎng)16.3%。

 

       根據(jù)現(xiàn)行政府預(yù)算分類(lèi)及相關(guān)要求，2013年，我們?cè)嚲幜巳泻褪屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案，一并報(bào)市人民代表大會(huì)審查。

 

　　四、2013年主要財(cái)政工作任務(wù)及措施

 

　?。ㄒ唬┳ザ愒磸?qiáng)征管，確保財(cái)政收入持續(xù)增收

 

       結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政工作實(shí)際，充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及各種稅費(fèi)政策調(diào)整因素，超前謀劃，加強(qiáng)稅源建設(shè)，抓好稅收征管，規(guī)范非稅收入管理，積極爭(zhēng)取國(guó)家和省的支持，狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，千方百計(jì)完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。 

 

　?。ǘ┳ヂ穆殐?yōu)服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效

 

       優(yōu)化整合財(cái)政資源，提高財(cái)政籌融資能力，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金的導(dǎo)向作用，支持加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)，不斷完善地方金融體系。

 

　?。ㄈ┳ネ度霃?qiáng)基礎(chǔ)，積極推進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展

 

       圍繞“農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展”這一目標(biāo)，千方百計(jì)加大農(nóng)業(yè)投入，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，支持提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，深化農(nóng)村綜合改革，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)民增收。

 

　?。ㄋ模┳ケＵ辖w系，全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展

 

       優(yōu)先支持教育事業(yè)均衡發(fā)展，繼續(xù)完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平,支持校舍安全工程建設(shè)和農(nóng)村薄弱學(xué)校改造，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民隨遷子女就學(xué)的各項(xiàng)政策，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。大力支持學(xué)前教育健康發(fā)展，推進(jìn)職業(yè)教育辦學(xué)模式改革，改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，合理配置公共教育資源，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。堅(jiān)持廣覆蓋、?；尽⒍鄬哟?、可持續(xù)的原則，加快推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。支持實(shí)施積極的就業(yè)政策，支持文體科技事業(yè)發(fā)展，支持實(shí)施保障性安居工程。

 

　　（五）抓監(jiān)督推改革，不斷提高財(cái)政管理績(jī)效

 

       繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算制度改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。全面推行預(yù)算編制“控制為主、績(jī)效引導(dǎo)”的部門(mén)預(yù)算編審模式，著力完善部門(mén)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)定額體系、項(xiàng)目支出預(yù)算編審體系、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)流程體系和部門(mén)預(yù)算監(jiān)控體系“四位一體”的公共預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)管理體系，進(jìn)一步促進(jìn)預(yù)算編審的科學(xué)性、規(guī)范性和完整性。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，加快建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制、債務(wù)規(guī)模管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置預(yù)算管理，從嚴(yán)控制新增資產(chǎn)數(shù)量和經(jīng)費(fèi)，健全資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合的機(jī)制。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)收支管理，提高財(cái)政資金收付的約束力。推進(jìn)績(jī)效管理改革，提高財(cái)政資金的使用效益。完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政資金的安全高效。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開(kāi)，加快打造陽(yáng)光財(cái)政步伐。

 

       我們將認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市的各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心、扎實(shí)工作、開(kāi)拓進(jìn)取，全力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，全面完成2013年的目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)曲靖在全省率先全面建成小康社會(huì)而努力奮斗！