（三）編制方法和思路：按照曲靖市財政局下達的預(yù)算安排，編制本部門預(yù)算。以公平為前提，兼顧我單位的實際支出水平；堅持量入為出、量力而行的方針，以財力可能為基礎(chǔ)，切合實際，具有可行性；按照規(guī)范化要求，力求部門預(yù)算編制標準具有科學性。工資福利（包括基本工資和津貼補貼），根據(jù)單位編制，按現(xiàn)行工資標準計算核定；日常公用經(jīng)費根據(jù)我單位的人員配置，統(tǒng)一按規(guī)定標準核定；車輛維修費按照市編委核定的公務(wù)用車配備數(shù)量核定；項目支出根據(jù)我單位2013年實際支出情況以及我單位2014年全年主要工作任務(wù)進行核定。

 

三、部門基本情況

 

       曲靖市紅十字會是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，編制6名?，F(xiàn)有在職在編4人，退休人員2人，均為財政全供養(yǎng)人員；編制內(nèi)汽車實有數(shù)2輛，其中財政供養(yǎng)１輛。（見附件一：曲靖市紅十字會2014年基本信息表）

 

四、2014年部門預(yù)算收支情況

 

       2014年我單位預(yù)算總收入90.05萬元，公共財政預(yù)算90.05萬元，其中：本級財力安排77.05萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排6萬元，其他納入預(yù)算管理的非稅收入安排7萬元。(見附件二：市紅會2014年收支預(yù)算總表，附件三：市紅會2014年公共財政支出預(yù)算總表)

 

       2014年我單位預(yù)算總支出90.05萬元，其中：基本支出47.05萬元，占總支出的52.25%，項目支出43萬元，占總支出的47.75%。按支出功能科目分類，支出分別為社會保障和就業(yè)支出83.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.92萬元，住房保障支出2.55萬元；按經(jīng)濟分類，支出分為基本支出和項目支出，基本支出中工資福利支出24.35萬元，商品和服務(wù)支出8.64萬元，對個人和家庭的補助14.06萬元，項目支出43萬元，其中救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員經(jīng)費20萬元，造血干細胞捐獻工作經(jīng)費10萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排應(yīng)急救護培訓補助6萬元，其他納入預(yù)算管理的非稅收入安排備災(zāi)救災(zāi)中心物資儲備及設(shè)施維修、維護補助經(jīng)費7萬元。

 

（一）基本支出情況

 

       2014年用于保障曲靖市紅十字會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出47.05萬元，比去年減少12.20%，其中：

 

       1、基本工資、津貼補貼等工資福利支出24.35萬元，占基本支出的51.76%；相比2013年減少18.42%。

 

       ２、離退休費、醫(yī)療費等對個人和家庭的補助支出14.06萬元，占基本支出的29.88%；相比上年增加1.08%。

 

       ３、辦公費、車輛燃修費、會議費等日常公用經(jīng)費8.64萬元，占基本支出的18.36%，相比去年減少12.10%。

 

(二)項目支出情況

 

       2014年用于保障機構(gòu)為完成額定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出43萬元，其中：

 

       1、財政預(yù)算撥款（補助）項目支出30萬元，其中：救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員經(jīng)費20萬元，造血干細胞捐獻工作經(jīng)費10萬元。

 

       ２、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排應(yīng)急救護培訓補助6萬元。

 

       ３、其他納入預(yù)算管理的非稅收入安排備災(zāi)救災(zāi)中心物資儲備及設(shè)施維修、維護補助經(jīng)費7萬元。

 

       與2013年相比減少３個項目共計３８萬元，減少的項目為紅十字博愛文化活動室項目建設(shè)經(jīng)費２０萬元，紅十字博愛送萬家工作經(jīng)費１０萬元，紅十字理事會議經(jīng)費８萬元。