一、基本職能及主要工作

 

(一)基本職能

 

       按照曲靖市政府辦《關(guān)于印發(fā)曲靖市人民防空辦公室主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(曲政辦發(fā)〔2010〕204號)規(guī)定，市人防辦的主要職能職責是平時組織開展城市人民防空建設(shè)，配合參與搶險救災和應對突發(fā)事業(yè)的有關(guān)保障工作；戰(zhàn)時組織開展城市人民防突襲斗爭，編制城市人民防空防護規(guī)劃，編制戰(zhàn)時防空襲方案，組織指導城市人民防空演習演練和人民防空群防建設(shè)工作，開展人民防空宣傳教育，組織開展人民防空公共工程建設(shè)和通信警報建設(shè)，實施城市新建民用建筑修建防空地下室和易地修建防空地下室的監(jiān)督和管理，依法收繳和管理防空地下室易地建設(shè)費，同時完成市委、市政府部署的各項工作任務(wù)。由于職能職責的特殊性，人防機構(gòu)實行轄區(qū)人民政府和軍事機關(guān)雙重管理體制，同時接受上級人防部門的業(yè)務(wù)指導。

 

（二）2013年全市人民防空重點工作任務(wù)

 

       1.積極推進人民防空建設(shè)融入重要經(jīng)濟目標建設(shè)。

 

       2.加強人防指揮通信警報和信息化建設(shè)。

 

       3.加強人防防護工程建設(shè)。

 

       4.加強人防隊伍能力建設(shè)，完善各項管理制度，提升隊伍整體素質(zhì)和干部能力素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

 

       5.加大人防行政執(zhí)法力度，堅持依法建，依法管理。

 

       6.廣泛開展人民防空宣傳教育，不斷增強公民防空意識等。

 

二、基本情況 

 

       曲靖市人民防空辦公室是曲靖市人民政府負責人民防空工作的主管部門，一級預算單位。內(nèi)設(shè)：綜合科、指揮信息科、法規(guī)宣傳科、工程科4個行政科和1個財政全額撥款下屬事業(yè)單位（曲靖市人防工程管理中心）。編制人員16名，實有在職干部職工20人，離休1人，退休10人，均為財政全供養(yǎng)人員。編制內(nèi)汽車實有數(shù)4輛。

 

三、2013年決算收支情況 

 

       2013年市人防辦決算總收入為362. 05萬元，均為當年公共財政預算撥款。 

 

       2013年市人防辦決算總支出為365.16萬元，其中：基本支出186.3萬元，占總支出的51.02%，項目支出178.86萬元，占總支出的48.98%。

 

       按支出功能科目分類，支出分別列，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行支出127.82萬元,該科目主要反映是我單位的正常運行支出。社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休支出47.24萬元，該科目主要反映是我單位的離退休人員工資經(jīng)費支出。住房保障支出—住房改革支出-住房公積金11.24萬元，該科目主要反映是我單位按規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。其他支出5.75萬元，該科目主要反映我單位2012年度綜合考核兌現(xiàn)獎支出，國防支出－人民防空項目支出173.11萬元，該科目主要反映是我單位用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。 

 

（一）基本支出情況

 

       2013年用于保障人防辦機關(guān)、下屬人防工程管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常基本支出186.3萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出108.07萬元，占基本支出的58%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)置購置等日常公用經(jīng)費19.75萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的10.6%。離退休費支出47.24萬元，占基本支出的25.36%；住房公積金支出11.24萬元，占基本支出的6.04%。與上年對比增加了5.46%。

 

（二）項目支出情況

 

       2013年用于保障人防辦機關(guān)、下屬人防工程管理中心為保障全市人民防空建設(shè)管理，專項用于人防工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出178.86萬元。主要用于全市人防工程的維護管理、曲靖市人民防空通信警報升級改造、人民防空宣傳教育經(jīng)費、警報設(shè)施購置、安裝和維修、人民防空信息化基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)等支出。與上年對比下降了16.21%。

 

四、2013年“三公經(jīng)費”財政撥款情況

 

       2013年“三公”經(jīng)費決算支出37.51萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費19.27萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等支出。公務(wù)用車運行和維護費18.24萬元, 主要用于單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路費、保險費、安全獎勵等費用支出。

 

五、2013年部門決算表格（詳見附件）

 

附件：

       1.2013年收入支出決算總表

 

       2.2013年公共預算財政撥款收支決算表

 

 

       3.2013年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表