一、基本職能及主要工作

 

       曲靖市電影管理站是曲靖市廣播電視局下屬單位，主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊(duì)和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢；負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個(gè)科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。

 

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

 

       曲靖市電影管理站2015年部門(mén)預(yù)算編制以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財(cái)政定額定員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的總體預(yù)算目標(biāo)。

 

三、部門(mén)基本情況

 

       納入2015年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，曲靖市電影管理站實(shí)有財(cái)政全供養(yǎng)6人，其中，在職在編人員5人，退休人員1人；在編實(shí)有車(chē)輛0輛，因?yàn)槲揖謱儆谲?chē)改試點(diǎn)單位。

 

四、2015年部門(mén)預(yù)算收支情況

 

       2015年曲靖市電影管理站預(yù)算總收入39.49萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算39.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，均屬于公共財(cái)政預(yù)算。

 

       2015年曲靖人民廣播電臺(tái)預(yù)算總支出39.49萬(wàn)元，其中：基本支出39.49萬(wàn)元，占總支出的100％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“2070406廣播”支出29.12萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2210201住房公積金”支出2.73萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.97萬(wàn)元，主要反映退休人員的退休費(fèi)支出；“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.28萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；“2100599其他醫(yī)療保障支出”支出0.24萬(wàn)元，主要反映在職在編人員的工傷保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)支出；“2089901其他事會(huì)保障和就業(yè)支出”支出0.15萬(wàn)元，主要反映職工失業(yè)保險(xiǎn)支出。

 

（一）   基本支出情況

 

       2015年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支39.49萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出26萬(wàn)元，占基本支出的65.84％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)5.83萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的14.76％；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.66萬(wàn)元（主要包含離退休支出和住房公積金支出），占基本支出的19.4%。

 

（二）   項(xiàng)目支出情況

 

       2015年未安排項(xiàng)目支出。

曲靖市電影管理站