一、曲靖職教中心管委會基本職能及主要工作

 

       曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，規(guī)劃面積4.735平方公里，現(xiàn)已全面完成了“三縱四橫”共7條主干道、3座橋梁、4個廣場及綠化、亮化、水體景觀、雕塑等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工作，云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校、曲靖財經(jīng)學(xué)校、曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校、曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、曲靖市技工學(xué)校等６所職業(yè)院校實現(xiàn)了整體搬遷入駐辦學(xué)，農(nóng)民安置新村、教師住宅小區(qū)、綜合商務(wù)大廈、公共租賃房等配套項目建設(shè)已完善，基本實現(xiàn)了可容納10萬學(xué)生的集教育、文化、科技、體育、居住、旅游為一體的現(xiàn)代化、園林化、數(shù)字化的職教園區(qū)。曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機制，加強監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠發(fā)展。

 

    二、曲靖職教中心管理委員會預(yù)算編制情況

 

       根按照預(yù)算法和政府信息公開條例等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的發(fā)展實際，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，在編制部門預(yù)算工作中：一是認真做好部門預(yù)算編制的各項基礎(chǔ)工作，以“強化預(yù)算編制前期工作、狠抓預(yù)算編制基礎(chǔ)工作”為重點，提升部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化水平。二是不斷增強預(yù)算的計劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證單位的正常運轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，切實減少和避免年度執(zhí)行中追加預(yù)算，進一步增強預(yù)算約束力。三是深化部門預(yù)算改革，細化部門預(yù)算編制，逐步建立一套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的預(yù)算管理體制，從源頭上為預(yù)算執(zhí)行的有效性提供保證。

 

    三、曲靖職教中心管委會基本情況

 

       曲靖職教中心管委會屬財政全額撥款事業(yè)單位，單位共有事業(yè)編制數(shù)11人，在編制2016年部門預(yù)算時，在職在編實有人數(shù)9人，在編實有車輛1輛。

 

    四、曲靖職教中心管委會2016年部門預(yù)算收支情況

 

       曲靖職教中心管委會2016年預(yù)算總收入404.97萬元，全部為公共財政預(yù)算。

 

       2016年部門預(yù)算總支出404.97萬元，其中：基本支出84.97萬元，占總支出的20.98％，項目支出320萬元，占總支出的79.01％。按支出功能科目分類，支出分別列“教育－職業(yè)教育-其他職業(yè)教育支出”，主要反映單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項工作經(jīng)費支出、“社會保障和就業(yè)－其他社會和保障就業(yè)支出”，主要用于財政補助職工失業(yè)保險支出、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療”主要用于財政補助職工醫(yī)療保險支出，“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-其他醫(yī)療保障支出” 主要用于財政補助職工工傷保險及商業(yè)附加險支出、“住房保障支出-住房改革支出”支出，主要用于財政補助職工住房公積金支出。

 

    （一）基本支出情況

 

       2016年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出84.97萬元，包括基本工資，津貼補貼、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等工資福利支出占基本支出的78.75％；住房公積金、等對個人和家庭的補助占基本支出的8.13%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的13.12％。

 

    （二）項目支出情況

 

       2016年用于保障職教園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項用于職教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護管理的經(jīng)費支出320萬元，如園區(qū)道路垃圾清運費、綠化養(yǎng)護費、亮化照明電費、綜合執(zhí)法隊等開支。據(jù)往年維護管理園區(qū)實際開支情況來看，該項目經(jīng)費320萬元不足支付全部維護管理費用，我們將堅持“保證重點，兼顧一般”的原則，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高項目資金使用效益。