（一）主要職能

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委領導、管理統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。設有辦公室、工商經(jīng)濟科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦五個部門。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

 

（二）2015年重點工作任務介紹

 

       2015年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負責，協(xié)調全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展營造了良好社會環(huán)境。

 

二、部門基本情況

 

（一）部門決算單位構成

 

       納入2015年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位8個，分別是：市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工黨、致公黨、九三學社。

 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

 

       統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共有行政編制44人（其中統(tǒng)戰(zhàn)部23人；其余每家3人，小計21人）。年末實有人數(shù)43人，其中機關人員編制34人，實有38人；工勤人員編制10人，實有5人；離休1人，退休7人。其中統(tǒng)戰(zhàn)部公務員編制19人，實有公務員18人；民主黨派公務員編制15人，實有20人，超編5人。原因是曲編[2008]150號文件批準配備民主黨派專職副主委7名，經(jīng)過人員調整后，民革、民盟、民建、民進、九三學社仍各超編1人，導致行政人員占用工勤人員編制4人。

 

       車輛編制數(shù)11輛，實有車輛11輛。

 

 

 

第二部分  2015年度部門決算表（詳見附件）市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年部門決算公開表樣

 

 

第三部門  XX年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1108萬元，其中：財政撥款收入1108萬元，占總收入的100%。2014年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入955萬元，2015年總收入比2014年支出數(shù)增加了153萬元,增加了16%。主要原因是增加了項目經(jīng)費。

 

二、支出決算情況說明

 

       2015年支出合計11,081,127.84元，其中基本支出5,018,927.84元，占總支出的45.29％；項目支出6,062,200元，占總支出的54.71％。

 

       2014年支出合計9,552,786.79元，其中基本支出3,885,786.79元，占總支出的40.68％；項目支出5,667,000元，占總支出的59.32％。

 

       2015年支出數(shù)比2014年支出數(shù)增加了1,528,341.05元,增加了16%，主要原因是增加了項目經(jīng)費。

 

（一）基本支出情況。

 

       2015年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派正常運轉的日常支出502萬元。2014年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派正常運轉的日常支出389萬元，主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.53％。

 

（二）項目支出情況。

 

       2015年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出606萬元。2014年用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出567萬元，主要原因是增加了兩個項目經(jīng)費。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派2015年一般公共預算財政撥款支出1108萬元,占本年支出合計的100%。2014年一般公共預算財政撥款支出955萬元,占本年支出合計的100%。主要原因是人員工資增加及項目經(jīng)費增加。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

 

       一般公共服務（類）支出1108萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出322萬元、商品和服務支出682萬元、對個人和家庭的補助支出87萬元、其他資本性支出17萬元；

 

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額79萬元，其中，因公出國（境）費支出10萬元，公務用車購置及運行維護費支出49萬元，公務接待費支出21萬元。

 

       2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費。具體情況如下：

 

（一）因公出國（境）費

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國（境）團組0次，出國（境）4人。實際發(fā)生因公出國（境）費10萬元，比2014年決算增加2萬元。主要原因是2015年因公赴臺人數(shù)增加了2人。

 

（二）公務用車購置及運行維護費

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部購置公務用車0輛，年末公務用車保有量11輛，公務用車購置及運行維護費49萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費49萬元，比2014年決算減少2萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

（三）公務接待費

 

       2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部共執(zhí)行國內公務接待207批次，2084人，接待費開支21萬元。公務接待費與2014年決算持平，主要用于接待來曲調研、檢查指導工作的上級領導、下級統(tǒng)戰(zhàn)部及對口單位。

 

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

 

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

 

       市委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年機關運行經(jīng)費支出93萬元，2014年機關運行經(jīng)費支出69萬元,主要原因是部門預算增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費30萬元、印刷費4萬元、郵電費4萬元、差旅費6萬元、維修（護）費1萬元、會議費9萬元、培訓費10萬元、公務接待費2萬元、工會經(jīng)費10萬元、公務用車運行維護費13萬元、勞務費1萬元、其他3萬元。

 

（二）其他重要事項情況說明

 

無

 

（三）相關口徑說明

 

       1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

 

       2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

       3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

       4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。