2015年用于保障市政府辦公室及靠掛單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1771.42萬元,與上年相比增長了20%,其中:工資福利支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi))1083.09萬元,占基本支出的61%,與上年相比增長了45%,原因是行政事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn);商品和服務(wù)支出(辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi))306.15萬元,占基本支出的17%,與上年相比降低了26%,原因是2014年補(bǔ)付以前年度的車船稅60余萬元及2015年車輛用油及維修費(fèi)大幅度降低。對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出(包括離退休人員支出及住房公積金支出)382.18萬元,占基本支出的22%,與上年相比增長了22%,原因是行政事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(二)項(xiàng)目支出情況
2015年用于保障市政府辦公室及靠掛單位等機(jī)構(gòu)為完成特
定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1147.16萬元,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、出國(境)支出、辦公設(shè)備購置等開支。與上年相比降低了23%,原因是2014年支付地震捐款200萬元。
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為344.15萬元。其中,因公出國(境)費(fèi)51.92萬元,公務(wù)接待費(fèi)134.02萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158.21萬元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)降低了135.87萬元,原因是2014年補(bǔ)付以前年度的車船稅60余萬元及2015年車輛用油及維修費(fèi)大幅度降低。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
2015年市政府辦(含靠掛部門)因公出國(境)6人次,出國(境)8人。實(shí)際發(fā)生因公出國(境)費(fèi)51.92萬元,比2014年決算增加23.22萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年市政府辦(含靠掛部門)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量45輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158.21萬元。比2014年決算減少154.3萬元,主要用于保障市政府辦(含靠掛部門)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,原因前面已說明。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2015年市政府辦(含靠掛部門),公務(wù)接待費(fèi)開支134.02萬元,比2014年決算減少4.79萬元,主要用于接待上下級(jí)及各相關(guān)行業(yè)公務(wù)來往產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年市政府辦(含靠掛部門),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.47萬元,比2014年決算減少121.43萬元,原因是2014年補(bǔ)付以前年度的車船稅60余萬元及2015年車輛用油及維修費(fèi)大幅度降低。
六、2015年部門決算表格(詳見附件)
附件:
1.曲靖市人民政府辦公室2015年收入支出決算總表
2.曲靖市人民政府辦公室2015年收入決算表
3.曲靖市人民政府辦公室2015年支出決算表
4.曲靖市人民政府辦公室2015年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.曲靖市人民政府辦公室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.曲靖市人民政府辦公室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.曲靖市人民政府辦公室2015年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表