一、曲靖職教中心管委會基本職能及主要工作

 

       曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，占地面積2平方公里，建有“三縱四橫”共7條主干道、3座橋梁、4個廣場及綠化、亮化、水體景觀、雕塑等基礎設施，園區(qū)有一所省級大專及五所市級中專共六所入駐院校，分別為：云南能源職業(yè)技術學院、曲靖農業(yè)學校、曲靖財經學校、曲靖應用技術學校、曲靖工商職業(yè)技術學校、曲靖市技工學校，園區(qū)周圍配有教師住宅小區(qū)、綜合商務大廈、公共租賃房、農民安置新村等配套設施項目，基本實現了可容納10萬學生的集教育、文化、科技、體育、居住、旅游為一體的現代化、園林化、數字化的職教園區(qū)。曲靖職教中心管委會統籌協調、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設，一手抓園區(qū)基礎設施管理。成立了職教園區(qū)警務室，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學環(huán)境；組織開展職教園區(qū)工程建設領域突出問題專項治理工作，建立健全防治機制，加強監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠發(fā)展。

 

二、曲靖職教中心管委會基本情況

 

       納入2015年部門決算編報的單位只有曲靖職教中心管委會一個，曲靖職教中心管委會屬財政全額撥款事業(yè)單位，單位共有事業(yè)編制數11人，在職在編實有人數9人，在編實有車輛1輛。

 

 

第二部分 2015年度曲靖職教中心管委會決算表

 

 

（詳見附件）點擊下載查看附件：曲靖職教中心管委會2015決算公開表

 

 

第三部分2015年度曲靖職教中心管委會決算情況

 

一、收入決算情況說明

 

       2015年職教中心管委會部門決算總收入405.26萬元，其中：財政撥款收入405.26萬元。

 

二、支出決算情況說明

 

       2015年職教中心管委會部門決算總支出405.15萬元，其中：基本支出85.15萬元，占總支出的21.02%，項目支出320萬元，占總支出的78.98%。按支出功能分類，支出分別為列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人員經費等日常支出；“221—02—01”住房公積金，主要反映職工住房支出；“229—99—01”其他支出，主要反映綜合考評考核獎勵支出。

 

（一）基本支出情況

 

       2015年用于保障機構正常運轉的日常支出85.15萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的91.87％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的8.13％。

 

（二）項目支出情況

 

       2015年用于保障職教園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標，專項用于職教園區(qū)基礎設施建設及維護管理的經費支出320萬元，如園區(qū)內基礎設施損毀損壞的維護支出，園區(qū)內道路垃圾清運費、綠化養(yǎng)護費、亮化照明電費等開支出，園區(qū)綜合執(zhí)法隊伍、警務經費等支出。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 

       2015年職教中心管委會公共預算財政撥款支出405.15萬元，占本年支出合計100%。其中：基本支出85.15萬元，占總支出的21.02%，項目支出320萬元，占總支出的78.98%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 

       按支出功能分類主要用于以下方面：支出分別為列“205—   03—99”其他職業(yè)教育支出，主要反映人員經費等日常支出和園區(qū)管護項目支出； “221—02—01”住房公積金，主要反映職工住房支出；“229—99—01”其他支出，主要反映綜合考評考核獎勵支出。

 

四、2015年“三公”經費決算財政撥款情況

 

       2015年我單位“三公經費”共計支出9.68萬元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出2.15萬元，公務接待費支出7.53萬元。具體情況如下：

 

（一）因公出國（境）費

 

       2015年，我單位沒有安排出國（境）。

 

（二）公務用車購置及運行維護費

 

       2015年我單位沒有購置公務用車，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2.15萬元。主要用于保障職教中心工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

（三）公務接待費

 

       2015年我單位共執(zhí)行國內公務接待約72批次，810人，公務接待費開支7.53萬元，主要用于日常事務接待、用于協調解決職教中心建設項目中的難點問題，聯合各企業(yè)進行校企合作接待及各級參觀、檢查接待。

 

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

 

       （一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

 

       （二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

 

       （三）、 “三公”經費決算數：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。