一、主要職能及重點工作任務(wù)

 

（一）主要職能

 

       市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)和指導、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個工作部門。主要職責是：

 

       1.圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對全市政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。

 

       2.履行市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室的工作職能，根據(jù)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組的要求，做好農(nóng)村工作的指導、督查和涉農(nóng)部門的綜合、協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)抓好農(nóng)村改革發(fā)展各項任務(wù)的落實，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)工作隊及指導員等專項工作的綜合協(xié)調(diào)、督促指導和檢查考核。

 

       3.根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。

 

       4.配合有關(guān)部門對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中具有普遍意義的典型經(jīng)驗進行總結(jié)和推廣。

 

       5.承擔《珠江源經(jīng)濟》期刊的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。

 

       6.認真履行市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作職責，按照中央和省、市委全面深化改革的總體部署，制定年度改革要點，強化責任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領(lǐng)導小組會議和專題會議。

 

       7.完成市委、市政府領(lǐng)導和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省政府研究室、省改革辦交辦的其它工作任務(wù)。

 

（二）2015年重點工作任務(wù)

 

       以深入學習實踐科學發(fā)展觀、深入開展“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育實踐活動為動力，以圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學發(fā)展為目標，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)決策和“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)及專項工作組織實施、督促檢查、指導服務(wù)的職責任務(wù)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題認真開展調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認真履行市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作職責，著力抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、深化農(nóng)村綜合改革工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作、新農(nóng)村建設(shè)工作隊及指導員管理服務(wù)、《珠江源經(jīng)濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關(guān)服務(wù)效能建設(shè)、強化自身建設(shè)，認真貫徹落實中央、省市委重大決策部署，不斷推進各項工作有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻。

 

二、部門基本情況

 

（一）部門決算單位構(gòu)成

 

       納入2015年部門決算編報的單位1個，中共曲靖市委政策研究室屬行政單位。

 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

 

       部門實有人員編制42人，均為行政編制（含行政工勤編制6人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員6人）。

 

       離退休人員16人，其中：離休2人，退休14人。遺屬2人。

 

       實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 

第二部分  中共曲靖市委政策研究室

 

       2015年度部門決算表

 

（詳見附件）點擊下載查看附件：中共曲靖市委政策研究室2015年度部門決算表

 

 

第三部分  中共曲靖市委政策研究室

 

          2015年度部門決算情況說明

 

       按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，中共曲靖市委政策研究室部門決算編報內(nèi)容包括單位的全部收支情況。

 

一、收入決算情況說明

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年決算總收入700萬元，其中：基本支出466.39元，項目支出233.61元，均為財政撥款收入。與上年對比增25.08%，主要是由于工資改革增資、人員變動調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組工作經(jīng)費40萬元由市政府辦劃撥至本單位。

 

二、支出決算情況說明

 

       部門決算總支出638.09萬元，其中：基本支出463.91萬元，占總支出的72.7%；項目支出174.18萬元，占總支出的27.3%。與上年對比增19.74%,主要是由于工資改革增資、人員變動調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組工作經(jīng)費40萬元由市政府辦劃撥至本單位。

 

（一）基本支出情況

 

       2015年用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出463.91萬元，其中：包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.99％；包括辦公費、印刷費、水電費、汽燃費等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.01％。與上年對比增26.29%，增加原因主要是由于工資改革增資、人員增加。

 

（二）項目支出情況

 

       2015年用于保障完成特定的工作任務(wù)和目標的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出174.18萬元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費、《珠江源經(jīng)濟》辦刊費、課題調(diào)研專項經(jīng)費、辦公室租賃費、深化農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作經(jīng)費等支出。與上年對比增5.2%，增加原因是專項業(yè)務(wù)工作項目增加，經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年一般公共預算財政撥款支出638.09萬元,與上年對比增19.74%,主要是由于工資改革增資、人員變動調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組工作經(jīng)費40萬元由市政府辦劃撥至本單位，經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

 

       1.一般公共服務(wù)（類）支出450.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.66%，主要用于在職人員工資性支出、辦公費、車輛燃修費、會議費、工會經(jīng)費、培訓費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出；

 

       2.社會保障和就業(yè)支出139.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.8%，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助等支出；

 

       3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.02萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費；

 

       4.住房保障支出28.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.47%，主要用于單位住房公積金支出；

 

       5. 其他支出19.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%，主要用于綜合考核評價獎支出。

 

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額45.75萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.25萬元，公務(wù)接待費支出27.5萬元。

 

       2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少2.67萬元，減少的主要原因是2015年列因公出國（境）費預算支出3萬元，支出未發(fā)生。

 

（一）因公出國（境）費

 

       2015年列因公出國（境）費預算支出3萬元，支出未發(fā)生。2015年比2014年因公出國（境）費決算支出減少3萬元。

 

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車運行維護費18.25萬元，比2014年決算減少0.03萬元，主要用于保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和專項業(yè)務(wù)工作等產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

（三）公務(wù)接待費

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待公務(wù)接待215批次，接待人數(shù)968人次，接待費用27.5萬元，與2014年決算數(shù)持平，主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學習考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費用。

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出55.72萬元，比上年度減0.38%。

 

（二）相關(guān)口徑說明

 

       1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

 

       2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

       3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

       4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。