第一部分  部門概況

一、 基本職能及主要工作
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作。
（一）履行《人民警察法》賦予的法定職責(zé)，具體為：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品和特種行業(yè)；管理戶政、入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)；管理集會、游行、示威活動；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的各類治安防范工作。
（二）履行市人民政府“三定”方案規(guī)定的職責(zé)（機密文件，內(nèi)容涉密）。
（三）完成公安部、公安廳督辦的重特大案件偵辦及安排的大型活動安保工作。

二、部門基本情況
曲靖市公安局局機關(guān)現(xiàn)有警令部、政治部、紀委等20多個內(nèi)設(shè)部門，具體在編人員及車輛數(shù)據(jù)，因?qū)偕婷軆?nèi)容，不予公開。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件公開01-公開09表）
 
第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
曲靖市公安局2016年度收入合計20203.2萬元。其中：財政撥款收入19426.5萬元，占總收入的96.2%，其他收入776.7萬元，占總收入的3.8%。財政撥款收入比2015年的18172.7萬元增加1253.8萬元，增長6.9%，增加的原因主要是工資標準調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

其他收入比2015年的930.3萬元減少153.6萬元，減少16.5%。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局2016年度支出合計19743.9萬元。其中：基本支出10994.1萬元，占總支出的55.7％，項目支出8749.8萬元，占總支出的44.3％。按政府收支科目分類，支出分別列“一般公共服務(wù)支出-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出” 、“公共安全－公安”支出、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”支出、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障支出、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出”、“金融支出-其他金額支出”支出、 “住房保障支出-住房公積金”支出、 “其他支出-其他支出”支出。

2016年總支出比2015年的18133.9萬元增加1610萬元，增長8.9%。支出增加的主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一） 基本支出情況
2016年用于保障曲靖市公安局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10994.1萬元，比2015年的7395.9萬元增長48.7%，基本支出增加的原因工資標準調(diào)整，人員經(jīng)費增加。2016年基本支出包括在職人員基本工資、津貼補貼、輔警人員工資等工資福利支出8252.7萬元，占基本支出的75.1%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出以及機關(guān)保衛(wèi)大隊保安人員支出1102.7萬元，占基本支出的10.0%；離退休人員經(jīng)費、住房公積金等對個人和家庭補助支出1638.7萬元，占基本支出的14.9%。

（二） 項目支出情況
2016年用于保障曲靖市公安局為完成特定的公安工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8749.8萬元，比2015年的10737.9萬元減少1988.1萬元，減少18.5%。功能支出詳細情況屬涉密內(nèi)容，按有關(guān)保密規(guī)定，不予對外公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年曲靖市公安局公共預(yù)算財政撥款支出18736.5萬元，占總支出的94.9%，比2015年的17418.8萬元增加1317.7萬元，增長7.6%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出15.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
2、 公共安全（類）支出15751.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.1%。主要用于公安業(yè)務(wù)支出，功能支出詳細情況屬涉密內(nèi)容，按有關(guān)保密規(guī)定，不予對外公開；
3、 社會保障和就業(yè)（類）支出821.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%。主要用于離退休人員經(jīng)費支出；
4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出709.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.8%。主要用于醫(yī)療保險繳交支出；
5、金融支出（類）支出7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于打擊金融犯罪方面的支出；
6、住房保障（類）支出568.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。主要用于及住房公積金繳交支出；
7、其他支出（類）支出862.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.6%。用于專項安排的其他支出。各類支出比重如下圖：

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市公安局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為165.9萬元，支出決算為163.2萬元，完成預(yù)算的98.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.2萬元；公務(wù)用車購置和運行費支出決算79.8萬元，完成預(yù)算的95.8%；公務(wù)接待費82.2萬元，完成預(yù)算的99.5%。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少2.7萬元，減少1.6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.2萬元，增長100%；公務(wù)用車購置和運行費支出決算減少3.5萬元，減少4.2%；公務(wù)接待費支出決算減少0.4萬元，減少0.5%。2016年“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車購置和運行費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算，因公出國（境）費支出1.2萬元，占0.7%；公務(wù)用車購置和運行費支出79.8萬元，占48.9%；公務(wù)接待費支出82.2萬元，占50.4%。

1、因公出國（境）費支出1.2萬元，根據(jù)省公安廳通知，市公安局1位民警赴港參加省公安廳組織的警務(wù)技能培訓(xùn)，產(chǎn)生因公出國（境）費1.2萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費79.8萬元屬公務(wù)用車運行維護支出，主要用于保障公安業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務(wù)接待費支出82.2萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待860批次，9400余人，主要用于接待住宿、伙食產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出1102.7萬元，比上年的851.7萬元增加251萬元,增加29.5%。曲靖市公安局機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行支出及機關(guān)保衛(wèi)大隊保安人員支出。

（二）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 
（二）其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 
（三）基本支出：指行政單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。 
（四）項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。 
（五）“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。
 
附件下載：1.收入支出決算總表（公開01表）
            2.收入決算表（公開02表）
　  　  3.支出決算表（公開03表）
            4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
            5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開05表）
            6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
            7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開07表）
            8、財政專戶管理資金收入支出決算表（公開08表）
            9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表（公開09表）
 
 

                                                                                                                         曲靖市公安局
                                                                                                                         2017年8月1日