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東山臺2016年部門決算公開編制說明
發(fā)布時間:2017-08-08 11:10:19 索引號： 文號: 來源：
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺
2016年度部門決算公開情況說明
一、單位主要職能
2016年度部門決算公開情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺的主要職責(zé)是安全轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目。主要工作是轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目，轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目，轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目，轉(zhuǎn)播云南電視臺第一套電視節(jié)目。
二、單位基本情況
2016年末我臺事業(yè)編制6人，實有人員5人，事業(yè)退休人員2人。
三、2016年年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度收入合計125.34萬元。其中：財政撥款收入125.34萬元，占總收入的100%。本年支出125.34萬元，年末無結(jié)余。
(二）支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度支出合計125.34萬元。其中：基本支出66.58萬元，占總支出的53.12％；項目支出58.76萬元，占總支出的46.88％。
1.基本支出情況
2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出66.58萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出60.77萬元，占基本支出的91.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費5.81萬元，占基本支出的8.73％。
2.項目支出情況
2016年度為保障完成特定事業(yè)發(fā)展目標，財政預(yù)算安排項目支出預(yù)算58.76萬元。具體包括：中央廣播電視無線數(shù)字化覆蓋運維資金51.44萬元；省級廣播電視無線覆蓋運行維護資金7.32萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出125.34萬元,占本年支出合計的100%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的41.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的41.25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格按照只減不增的要求落實。本年未發(fā)生出國出境費用，由于我臺2005年起就實行車改試點，故沒有發(fā)生公務(wù)用車費用。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.47萬元，下降58.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算0.47萬元，下降58.75%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占100%。具體情況如下：
二、單位基本情況
2016年末我臺事業(yè)編制6人，實有人員5人，事業(yè)退休人員2人。
三、2016年年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度收入合計125.34萬元。其中：財政撥款收入125.34萬元，占總收入的100%。本年支出125.34萬元，年末無結(jié)余。
(二）支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度支出合計125.34萬元。其中：基本支出66.58萬元，占總支出的53.12％；項目支出58.76萬元，占總支出的46.88％。
1.基本支出情況
2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出66.58萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出60.77萬元，占基本支出的91.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費5.81萬元，占基本支出的8.73％。
2.項目支出情況
2016年度為保障完成特定事業(yè)發(fā)展目標，財政預(yù)算安排項目支出預(yù)算58.76萬元。具體包括：中央廣播電視無線數(shù)字化覆蓋運維資金51.44萬元；省級廣播電視無線覆蓋運行維護資金7.32萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出125.34萬元,占本年支出合計的100%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的41.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的41.25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格按照只減不增的要求落實。本年未發(fā)生出國出境費用，由于我臺2005年起就實行車改試點，故沒有發(fā)生公務(wù)用車費用。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.47萬元，下降58.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算0.47萬元，下降58.75%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占100%。具體情況如下：
- 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.33萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.33萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.33萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.33萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。
- 國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
3.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
3.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺
2017年8月4日
2017年8月4日
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
