曲靖市新聞出版廣電局
2016年度部門決算公開情況說明

　　一、單位主要職能
    （一）貫徹執(zhí)行黨和國家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)新聞出版廣播影視機構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
?。ǘM訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播影視、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展，加強著作權(quán)保護(hù)；組織實施重大公益工程和公益活動，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)管和組織實施全市廣播影視重大基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務(wù)體系建設(shè)。
?。ㄈM訂全市新聞出版廣播影視領(lǐng)域重大改革措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)體制機制改革工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)單位設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施；對全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進(jìn)全市應(yīng)急廣播（村村響）建設(shè)，并對其維護(hù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
?。┴?fù)責(zé)新聞出版廣播影視業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)對新聞出版廣播影視市場經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負(fù)責(zé)全市新聞記者證、播音員主持人證的管理工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書刊、手機文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)在出版環(huán)節(jié)對動漫進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對影視動漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動漫節(jié)目管理。
?。ò耍┴?fù)責(zé)印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
?。ň牛┴?fù)責(zé)版權(quán)管理和公共服務(wù)，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)軟件正版化工作。
?。ㄊM訂出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處大案要案，承擔(dān)曲靖市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
　（十一）承擔(dān)電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)和組織實施農(nóng)村電影反映工程；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。
　（十二）負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
?。ㄊ┏修k曲靖市人民政府交辦的其他事項。
　　二、單位基本情況
市新聞出版廣電局是全市新聞出版和廣播、電視、電影行業(yè)進(jìn)行行政管理的政府職能部門,全額撥款單位有局機關(guān)、曲靖電視臺、曲靖人民廣播電臺、曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺、曲靖市電影管理站6個。我局機關(guān)及局屬單位實有財政供養(yǎng)人員236人，其中：在職在編人員175人，離休人員2人，行政退休人員14人，事業(yè)退休人員45人。由于各單位均獨立核算管理，所以決算公開也獨立公開，在此只反映局機關(guān)決算情況。
2016年末我局機關(guān)行政編制20人，其中工勤人員編制2人，公務(wù)員編制18人；事業(yè)編制10人。實有人員27人，其中工勤人員2人，公務(wù)員17人，事業(yè)人員8人。離休人員2人，行政退休人員14人，事業(yè)退休人員4人。
　　三、2016年年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2016年度收入合計1,563.54萬元。其中：財政撥款收入1,563.54萬元，占總收入的100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年項目經(jīng)費220萬元，本年支出1,688.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)下年項目經(jīng)費94.88萬元。
　(二）支出決算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2016年度支出合計1,688.66萬元。其中：基本支出480.39萬元，占總支出的28.45％；項目支出1,208.27萬元，占總支出的71.55％。
　1.基本支出情況
2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出480.39萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出452.92萬元，占基本支出的94.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費27.47萬元，占基本支出的5.72％。
　2.項目支出情況
2016年度為保障行政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，財政預(yù)算安排項目支出預(yù)算1,083.15萬元。具體包括：農(nóng)家書屋以獎代補經(jīng)費30萬元;曲靖市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)費20萬元;非稅收入返還75.12萬元;廣電事業(yè)專項補助100萬元;廣播電視發(fā)射運行維護(hù)費20萬元;廣播主發(fā)射系統(tǒng)架設(shè)60萬元;“曲靖M”運行經(jīng)費50萬元;市推進(jìn)使用正版軟件領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費10萬元;農(nóng)家書屋項目經(jīng)費223.50萬元;農(nóng)村電影放映場次補助268.30萬元;戶戶通后續(xù)建設(shè)工程補助資金151.39萬元;防艾工作補助2.1萬元;2015年度市直單位綜合考核評價責(zé)任制獎20.40萬元;中央廣播電視無線數(shù)字化覆蓋運維資金30.34萬元；五網(wǎng)建設(shè)會議費22萬元。2016年末當(dāng)年實際支出項目經(jīng)費998.27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出項目經(jīng)費94.88萬元，其中，農(nóng)家書屋項目經(jīng)費84.41萬元，市推進(jìn)正版軟件工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公經(jīng)費6.32萬元，掃黃打非工作經(jīng)費4.15萬元。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,688.66萬元,占本年支出合計的100%。
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市新聞出版廣電局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的98%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格按照只減不增的要求落實。本年未發(fā)生出國出境費用，由于我局2005年起就實行車改試點，故沒有發(fā)生公務(wù)用車費用。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.06萬元，下降1.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算0.06萬元，下降1.2%。
　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出4.9萬元，占100%。具體情況如下：
　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　3.公務(wù)接待費支出4.9萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出4.9萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。
　4.國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市新聞出版廣電局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.47萬元，與上年對比增加3.19萬元,主要原因是實行車改增加車補支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、車補等日常辦公經(jīng)費開支。
　（二）相關(guān)口徑說明
　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件：1、收入支出決算總表
    　  2、收入決算表
    　  3、支出決算表
   　   4、財政撥款收入支出決算總表
    　  5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  　    6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
  　    9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

                                曲靖市新聞出版廣電局
                                   2017年8月4日
 

2016年部門決算公開報表（局機關(guān)）.XLS