第一部分 概況
一、主要職能
人民政協(xié)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的主要機(jī)構(gòu),是我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的主要形式。主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式,體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn),是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。 2016年,在中共曲靖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市政協(xié)堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南主要講話精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,按照中共曲靖市委批準(zhǔn)的《政協(xié)曲靖市委員會(huì)2016年工作要點(diǎn)》和《政協(xié)曲靖市委員會(huì)2016年協(xié)商計(jì)劃》要求,認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和協(xié)商民主建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
市政協(xié)機(jī)關(guān)屬市財(cái)政管理的一級(jí)預(yù)算單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。機(jī)關(guān)未設(shè)置獨(dú)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),有會(huì)計(jì)和出納各一人。
2016年年末在職職工人數(shù)56人,退休人員32人,實(shí)有車輛
16輛。
第二部分 2016年度部門決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年財(cái)政撥款收入1881萬元,其中:行政運(yùn)行615萬元;一般行政管理事務(wù)275萬元;委員視察95萬元;參政議政138萬元;其他政協(xié)事務(wù)支出21萬元;其他一般公共服務(wù)支出241萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出238萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70萬元;住房保障支出79萬元;其他支出109萬元。
與上年對(duì)比,2016年比2015年度預(yù)算收入1529萬元增加352萬元,增長23%。收入增長的原因是人員調(diào)入增資及政策性增資。
收入占比分布圖:
收入結(jié)構(gòu)分析 |
|
|
單位:萬元 |
收入科目 |
收入數(shù) |
占總收入比例 |
行政運(yùn)行 |
615 |
33% |
一般行政管理事務(wù) |
275 |
14% |
其他一般公共服務(wù)支出 |
241 |
13% |
委員視察 |
95 |
5% |
參政議政 |
138 |
7% |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
21 |
1% |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
238 |
13% |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
70 |
4% |
住房保障支出 |
79 |
4% |
其他支出 |
109 |
6% |
合計(jì) |
1881 |
100% |
二、支出決算情況說明
2016年支出合計(jì)2204萬元,其中:基本支出1002萬元,占總支出的45%;項(xiàng)目支出1202萬元,占總支出的55%。
與上年對(duì)比,2016年預(yù)算支出2204萬元,比上年度1638萬元增加566萬元,增長34%。支出增加的原因是政策性增資及是全方位、多層次加大政協(xié)工作宣傳力度增加宣傳經(jīng)費(fèi);政協(xié)文史資料和內(nèi)刊編印費(fèi)增加;補(bǔ)助縣(市)區(qū)政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)增多等。
支出占比分布圖:
支出結(jié)構(gòu)分析 |
單位:萬元 |
支出科目 |
支出數(shù) |
占總支出比例 |
行政運(yùn)行 |
615 |
27% |
一般行政管理事務(wù) |
275 |
12% |
委員視察 |
95 |
4% |
參政議政 |
138 |
6% |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
344 |
16% |
其他一般公共服務(wù)支出 |
241 |
11% |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
238 |
11% |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
70 |
3% |
住房保障支出 |
79 |
3% |
其他支出 |
109 |
7% |
(一)基本支出情況
2016年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出918萬元。包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出,占基本支出的92%。與上年人員經(jīng)費(fèi)支出707萬元對(duì)比,增加211萬元。增加原因是人員調(diào)入增資、改革性補(bǔ)貼增資、調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休工資等導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)。
2016年度辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出84萬元,占基本支出的8%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1202萬元。與上年項(xiàng)目支出837萬元對(duì)比,增加365萬元,增長原因是全方位、多層次加大政協(xié)工作宣傳力度增加宣傳經(jīng)費(fèi);政協(xié)文史資料和內(nèi)刊編印費(fèi)增加;補(bǔ)助縣(市)區(qū)政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)增多等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市政協(xié)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2223萬元,與上年支出1638萬元相比,增加566萬元,增長34%。支出增加的原因是政策性增資及是全方位、多層次加大政協(xié)工作宣傳力度增加宣傳經(jīng)費(fèi);政協(xié)文史資料和內(nèi)刊編印費(fèi)增加;補(bǔ)助縣(市)區(qū)政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)增多等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出1709萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出238萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%;住房保障支出79萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%;其他支出109萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占比分布圖:
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
曲靖市政協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出83.7萬元,其中:因公出國支出決算9.2萬元,完成預(yù)算的46%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出決算60萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待支出決算14.5萬元,完成預(yù)算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算83.7萬元,比預(yù)算94.5萬元減少10.8萬元,降低11%。降低的原因是因公出國支出決算下降10.8萬元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
“公開07表,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”及“公開08表,財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表”無數(shù)據(jù),已在表格“合計(jì)”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開,特此說明。
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府基金預(yù)算
財(cái)政專戶管理
三公經(jīng)費(fèi)、行政參公
政協(xié)曲靖市委員會(huì)辦公室
2017年8月7日