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        曲靖市人民政府外事僑務辦公室 2016年度部門決算

        發(fā)布時間:2017-08-08 13:05:43   索引號:   文號:   來源:曲靖市人民政府外事僑務辦公室   
        第一部分  曲靖市人民政府外事僑務辦公室概況
               一、主要職能
             (一)主要職能
               曲靖市人民政府外事僑務辦公室于2010年設立,承擔原曲靖市人民政府外事辦公室和原曲靖市人民政府僑務辦公室的職責。具體職責為歸口管理全市外事工作,指導和協(xié)調涉外工作;歸口管理全市因公出國(境)任務的審核和報批工作;拓展對外交往渠道,為全市經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務;辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務,辦理市級領導因公臨時出國(境)事項;負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓,接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員;指導和協(xié)調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排,指導和協(xié)調外國專家和留學生的管理工作,指導和協(xié)調全市境外非政府組織的管理工作;指導和協(xié)調曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作,指導和協(xié)調全市國際合作項目的有關事項,審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項;歸口管理全市僑務工作,指導和協(xié)調各縣(市)區(qū)僑務工作;開展對華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團的團結友好工作,密切與海外僑胞社團的聯(lián)系,加強海內(nèi)外民間合作與交流;圍繞全市經(jīng)濟建設和社會發(fā)展目標,做好牽線搭橋工作,推動引進華僑、外籍華人及港澳同胞資金、技術、人才工作的開展,歸口管理華僑、外籍華人及港澳同胞在曲靖市的捐贈工作;依法保護歸僑、僑眷的合法權益和華僑、外籍華人、港澳同胞在曲靖市的合法權益,開展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作,做好歸僑、僑眷的扶貧、救濟工作。
             (二)2016年度重點工作任務介紹
               2016年3月31日至5月21日,曲靖師范學院組織派出了由中文、外語等專業(yè)共6名學生的學生交流學習團赴德州大學泰勒分校交流學習。訪美期間,學生融入美國“房東家庭”和社區(qū)生活,親臨美國大、中、小學校園和課堂,觀光、考察德州部分歷史文化名城,參與美方組織的各種文化、體育、藝術交流活動。
               2016年5月17日至6月1日,在曲靖師范學院成功舉辦2016年度緬甸華文教師培訓班,來自緬甸36所華校的50名教師參加了培訓,實現(xiàn)了海外華文教育工作零的突破,為下步拓寬公共外交領域工作提供了成功典范。
               2016年6月10日至17日,第十四屆東盟華商會、昆交會、第24屆南博會相繼在昆明召開。來自47多個國家和地區(qū)的700余名海外華商和華裔專業(yè)人士參會。會議期間,我們在認真做好禮賓服務工作的同時,積極與海外華商溝通聯(lián)誼,發(fā)放宣傳資料,開展聯(lián)誼交友等活動,積極培育為我所用的海外友好隊伍,吸引和鼓勵他們積極參與家鄉(xiāng)的經(jīng)濟建設。積極配合市招商部門開展曲靖招商項目的宣傳和推介,做好相關協(xié)調服務工作,并向大會組委會上報招商引資項目20個,與6批次華商開展合作洽談。
               2016年6月16日,應捷克共和國駐華大使館的邀請,曲靖市人民政府董保同市長抵達北京,參加2016年京津冀捷克日活動。董保同市長與捷克航空工業(yè)協(xié)會,在捷克共和國總理見證下就通用航空、航空產(chǎn)業(yè)園、飛行員培訓、輕型飛機、航空博物館和國際友城建立等領域正式簽署合作備忘錄。
        應泰國佛統(tǒng)府和柬埔寨農(nóng)村經(jīng)濟農(nóng)業(yè)發(fā)展局的邀請,2016年7月22日至7月29日,曲靖市人民政府秘書長羅世雄率領代表團一行6人,前往泰國和柬埔寨進行了為期8天的工作訪問和對外交流。代表團一行在泰國和柬埔寨工作訪問期間,拜會了兩國的高層政界、工商企業(yè)界以及華人僑界領袖并進行了相關會談,全方位、寬領域向泰國和柬埔寨兩國的政府部門及企業(yè)家們推介曲靖,推動雙方的深層次交流互動,達到了預建立友好城市的出訪目的和效果。
               2016年7月,市外僑辦從市民族中學、市第一中學選拔了10余名品學兼優(yōu)、具備美術特長的學生參加中韓青少年網(wǎng)絡漫畫夏令營活動。在韓國期間,參加了富川國際漫畫節(jié),并與韓國的學生同吃、同住、同活動,加深了了解,增進了友誼,同時為曲靖市對外交流集聚了人脈資源。
                2016年9月26日至30日,應捷克共和國中捷航空工業(yè)協(xié)會邀請,曲靖市委副書記、市長董保同率市發(fā)改委、招商局、外事僑務辦、沾益區(qū)政府等單位負責人赴捷克共和國,就通用航空領域合作、友好城市締結進行工作訪問。此次出訪,為下一步曲靖市與捷克在通用航空領域、建立對外友好城市方面開展實質性合作奠定了堅實基礎。
               2016年11月1日,市長董保同率團赴珠海參加航展,并實地參觀了捷克館,與捷克相關人員就曲靖市通用航空博物館建設、運營、飛機模型、空中的士等展開了座談,為進一步深化合作提供了條件。
               2016年11月11日,在重慶召開的中國國際友好城市大會上,曲靖市與美國泰勒市榮獲“對華友好城市交流合作獎”,這是雙方城市合作共贏和團結努力的共同結果。
                二、部門基本情況
            (一)部門決算單位構成
              納入曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。為:曲靖市人民政府外事僑務辦公室。
            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
             曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年末實有人員編制10人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
             離退休人員5人。其中:離休1人,退休1人。
             實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

        第二部分  2016年度部門決算表
        (詳見附件)

         
         
              第三部分  2016年度部門決算情況說明
               一、收入決算情況說明
              曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年度收入合計300.88萬元。其中:財政撥款收入300.88萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增長32.67%,主要原因為工資津補貼增長帶來的基本支出增長和項目變動增加的項目經(jīng)費增長。
               二、支出決算情況說明
              曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年度支出合計301.15萬元。其中:基本支出191.65萬元,占總支出的63.64%;項目支出109.50萬元,占總支出的36.36%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加34.96%,項目支出增加35.94%,主要原因為工資津補貼增長帶來的基本支出增長和項目變動增加的項目經(jīng)費增長。
              (一)基本支出情況
               2016年度用于保障曲靖市人民政府外事僑務辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出191.65萬元。與上年對比增加34,96%,主要原因為2016年在職人員和離退休人員工資增長,帶來的基本支出大幅度增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.71%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.29%。
             (二)項目支出情況
               2016年度用于保障曲靖市人民政府外事僑務辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出109.50萬元。與上年對比增長35.94%,主要原因為新增了華文教育專項工作經(jīng)費和捷克通用航空領域專項工作經(jīng)費。
               2016年5月17日至6月1日,在曲靖師范學院成功舉辦2016年度緬甸華文教師培訓班,來自緬甸36所華校的50名教師參加了培訓,實現(xiàn)了海外華文教育工作零的突破,為下步拓寬公共外交領域工作提供了成功典范。
               2016年9月26日至30日,應捷克共和國中捷航空工業(yè)協(xié)會邀請,曲靖市委副書記、市長董保同率市發(fā)改委、招商局、外事僑務辦、沾益區(qū)政府等單位負責人赴捷克共和國,就通用航空領域合作、友好城市締結進行工作訪問。此次出訪,為下一步曲靖市與捷克在通用航空領域、建立對外友好城市方面開展實質性合作奠定了堅實基礎。              2016年11月1日,市長董保同率團赴珠海參加航展,并實地參觀了捷克館,與捷克相關人員就曲靖市通用航空博物館建設、運營、飛機模型、空中的士等展開了座談,為進一步深化合作提供了條件。
              三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
        曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出301.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比無變動。  
             (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       
               1.一般公共服務(類)支出221.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的73.64%。主要用于在職人員工資發(fā)放,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費及項目實施經(jīng)費;
               2.社會保障和就業(yè)(類)支出35.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.80%。主要用于離退休人員工資發(fā)放;
               3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出18.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。主要用于交納醫(yī)療保險;
               4.住房保障(類)支出11.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%。主要用于職工交納住房公積金;
               5.其他(類)支出13.50萬元,占一般公共預算財政撥款支出4.47%,主要用于發(fā)放目標責任獎。
               四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
              (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
               曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為30.5萬元,支出決算為32.98萬元,完成預算的108%。其中:因公出國(境)費支出決算為21.69萬元,完成預算的145%;公務用車購置及運行費支出決算為5.32萬元,完成預算的81.85%;公務接待費支出決算為5.97萬元,完成預算的66.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因公出國境經(jīng)費決算數(shù)與預算數(shù)差異較大。
              2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4.57萬元,增長16.08%。其中:因公出國(境)費支出決算增加6萬元,增長38.24%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.41萬元,下降20.95%;公務接待費支出決算減少0.02萬元,下降0.3%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是隨著友好城市簽訂工作的開展和捷克通用航空領域合作的進一步加深,因公出國境任務增加,費用也隨之增加。
               (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
               2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出21.69萬元,占65.77%;公務用車購置及運行維護費支出5.32萬元,占16.13%;公務接待費支出5.99萬元,占18.1%。具體情況如下:
              1.因公出國(境)費支出21,69萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計6人次。開展內(nèi)容包括:香港培訓1萬元,泰國友好城市互訪3.9萬元,韓國學生交流0.77萬元,捷克友好城市互訪6.79萬元,泰國柬埔寨考察3.65萬元,陪同市領導赴英國考察5.58萬元
              2. 公務用車購置及運行維護費支出5.32萬元。其中:
              公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
              公務用車運行維護支出5.32萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于應急用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
              3.公務接待費支出5.97萬元。其中:
              國內(nèi)接待費支出5.97萬元,共安排國內(nèi)公務接待72批次,接待人次612人。主要用于友協(xié)友城工作、捷克通用航空領域工作、僑務工作發(fā)生的接待支出。
              五、其他重要事項及相關口徑情況說明
               (一)機關運行經(jīng)費支出情況
               曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年機關運行經(jīng)費支出21.63萬元,與上年對比增加4.19萬元,增長24.02%,主要原因為辦公經(jīng)費的增加,2015年新進人員3人,辦公經(jīng)費因此增加。部門機關運行經(jīng)費主要用差旅費、培訓費和辦公經(jīng)費。
             (二)其他重要事項情況說明
               曲靖市人民政府外事僑務辦公室2016年財政撥款收入預決算差異率為31.7%,其中基本支出預決算差異率為20.95%,主要為2016年人員工資大幅度變動及公務用車改革,增加車改收入,導致2016年追加基本支出預算。項目支出決算中“其他支出”為目標責任考核獎,是年中追加的經(jīng)費。
               “三公”經(jīng)費支出預決算差異率為8.22%,主要為因公出國境經(jīng)費預決算差異率過大,隨著友協(xié)友城工作及與捷克通用航空領域合作的不斷深入開展,因公出國境需求增大,費用也隨之增高。
               2016年財政撥款結轉和結余為年終一次性獎金,即十三個月工資,已在年終考核結束后發(fā)放給職工。
               2016年負債類往來款變動率為104.29%,主要為2015年養(yǎng)老保險工作改革,代扣職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金數(shù)額較大,此部分款項根據(jù)社保中心養(yǎng)老保險工作改革進度,已于2016年全數(shù)繳清。
          (三)相關口徑說明
            1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
            2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
            3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
             4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
              第四部分  名詞解釋
        情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
         
        曲靖市人民政府外事僑務辦公室
        2017年8月4日