曲靖市委老干部局2016年度部門決算
第一部分  曲靖市委老干部局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市委老干部局概況
 一、主要職能
（一）基本職能
曲靖市委老干部局是曲靖市委負責(zé)主管全市離休干部和副處級以上退休干部工作的職能部門。主要職責(zé)是：
一、貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和指示，負責(zé)全市離休干部和副處以上退休干部的宏觀管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市貫徹落實老干部工作的各項方針、政策。
二、制定或參與制定全市老干部工作具體政策和規(guī)定，對老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題進行調(diào)查研究，并向市委、市政府提出意見和建議。抓好全市老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制的落實。
三、抓好老干部政治待遇的落實，切實從政治上關(guān)心老干部；組織引導(dǎo)老干部在全面建成小康社會中發(fā)揮作用，切實做好老干部及老干部工作的宣傳表彰；辦好《曲靖老干部工作信息》；配合有關(guān)部門，抓好老干部黨支部建設(shè)和老干部思想政治工作，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。
四、抓好老干部生活待遇的落實，對老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題，及時匯報、研究，采取措施加以解決，并督促檢查落實。
五、負責(zé)接待處理全市老干部來信來訪。指導(dǎo)全市老干部工作部門的信訪工作。
六、指導(dǎo)和抓好全市老干部活動中心、老年大學(xué)的建設(shè)和管理；抓好老干部工作部門的自身建設(shè)；負責(zé)管理好局各直屬單位。
七、對老干部的喪事和善后工作進行政策指導(dǎo)，并參與市委、市政府交辦的重要喪事活動。
八、對市級老年社團的工作進行指導(dǎo)，參與老年社團的活動。九、負責(zé)完成市委和市委組織部交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2016年重點工作任務(wù)
（一）全面落實老干部的政治待遇。全面抓好老干部政治學(xué)習(xí)、組織生活、閱讀文件、情況通報、參加重要會議、參觀考察、走訪慰問、在職領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系同級老干部等八項制度的落實。組織離退休干部深入開展學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會及省、市有關(guān)會議精神，不斷改進學(xué)習(xí)方式，層層掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹?zé)岢?。并以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神為契機，扎實開展離退休干部黨組織和黨員創(chuàng)先爭優(yōu)活動，開創(chuàng)性地加強離退休干部“兩項建設(shè)”，真誠地把他們的積極性引導(dǎo)好、保護好、發(fā)揮好，努力為老同志發(fā)揮作用搭建平臺，積極支持指導(dǎo)老年社團組織開展活動，引導(dǎo)激勵離退休干部更好地發(fā)揮作用，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。
（二）保障推動“三個機制”的有效運轉(zhuǎn)，全面落實老干部的生活待遇。進一步抓好“三個機制”的健全完善工作，總結(jié)經(jīng)驗、擴大成果，保證離休干部“兩費”得到全面落實，針對離休干部整體呈現(xiàn)高齡化，處于“雙高期”的實際，重點抓好醫(yī)藥費保障機制的落實，完善離休干部就醫(yī)要求與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)的增長機制，不斷解決離休干部看病就醫(yī)和醫(yī)藥費報銷中存在的具體問題；進一步細化和分解老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制，層層簽訂落實工作目標(biāo)，圍繞目標(biāo)責(zé)任制合力貫徹落實老干部方針政策的工作格局；進一步抓好老年大學(xué)、老干部活動中心、市直機關(guān)干休所的建設(shè)，充分發(fā)揮各單位為老干部服務(wù)的綜合功能；進一步改進和創(chuàng)新服務(wù)管理方式方法，推廣成功經(jīng)驗，穩(wěn)步推進“四就近”服務(wù)管理工作。同時，抓好中央、省、市出臺的提高離休干部生活待遇政策的落實工作，切實讓老同志共享改革發(fā)展成果。
（三）切實加強部門自身建設(shè)，不斷提升老干部工作的滿意度和公認度。組織機關(guān)干部認真學(xué)習(xí)貫徹十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和中央、省、市關(guān)于老干部工作的一系列政策規(guī)定，以開展“狠抓落實年”、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為載體，樹立全新的工作思路和服務(wù)理念，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機關(guān)。積極爭取各級黨政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持，廣泛聽取和反映老干部的意見建議。大興調(diào)查研究之風(fēng)，圍繞自身建設(shè)、退休干部的管理、離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治工作、老年大學(xué)、活動中心等重點課題展開調(diào)研，強化對老干部工作的實踐總結(jié)和理論研究及成果運用。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，推行實踐“一線工作法”，深入基層、深入老干部之中，力所能及地為老干部提供個性化的需求服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共2個，分別是曲靖市委老干部局機關(guān)、曲靖市老年大學(xué)，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市委老干部局機關(guān)實有人數(shù)20人，其中：機關(guān)在職在編人員9人；離退休人員11人，其中：離休2人，退休9人；下屬參公管理事業(yè)單位（曲靖市老年大學(xué)）實有人數(shù)7人，其中：在職在編事業(yè)人員5人，退休人員2人 。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。 一、收入決算情況說明
曲靖市委老干部局2016年度收入合計503.41萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款503.41萬元，占總收入的100%。與上年對比增加81.2萬元，主要原因是2016年人員工資改革調(diào)整臨時性補貼、改革性補貼、公務(wù)用車改革增加車補等所致。
二、支出決算情況說明
市委老干部局2016年合計支出531.87萬元，其中：基本支出287.21萬元，占總支出的54％，項目支出244.66萬元，占總支出的46％。與上年對比增加了149.25萬元,主要原因基本支出是2016年人員工資改革調(diào)整臨時性補貼、改革性補貼、公務(wù)用車改革增加車補、調(diào)整了科學(xué)發(fā)展觀綜合考核獎及上年度項目經(jīng)費形成結(jié)轉(zhuǎn)資金等。
（一）基本支出情況
 2016年用于保障市委老干部局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出287.21萬元，與上年對比增加了57.7萬元，主要原因是2016年人員工資改革調(diào)整臨時性補貼、改革性補貼、公務(wù)用車改革增加車補等所致。其中：包括基本工資，津貼補貼、獎金、各種社會保障繳費等人員經(jīng)費支出265.63萬元，占基本支出的92.49％；商品服務(wù)支出含辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)用車運行費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出21.58萬元，占基本支出的7.51％。
（二）項目支出情況
2016年用于保障曲靖市委老干部局、老年大學(xué)等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出244.66萬元。與上年對比增加了91.55萬元，主要原因是增加了離退休干部黨建工作經(jīng)費和調(diào)整了科學(xué)發(fā)展觀綜合考核獎、增加了老年大學(xué)日常辦學(xué)經(jīng)費、及上年度項目經(jīng)費形成結(jié)轉(zhuǎn)資金等所致。具體項目開支及開展工作情況：退休干部管理經(jīng)費10萬元，老干部特困經(jīng)費15萬元，老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費20萬元，重大節(jié)日老干部活動經(jīng)費、引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用10萬元，組織老干部參加國家、省市重大活動經(jīng)費10萬元，老干部保健知識講座及情況通報會經(jīng)費10萬元，看望異地安置離休干部，為去世老干部送花圈、慰問遺囑費10萬元，參觀考察、舉辦離退休干部黨員及舉辦離退休干部黨支部書記培訓(xùn)班經(jīng)費15萬元，春節(jié)慰問金58.75萬元，離退休干部黨建工作經(jīng)費44.71萬元，曲靖市老干部活動中心設(shè)備及修繕經(jīng)費補助5萬元，市委綜合考核獎36.2萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市委老干部局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出531.87萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加了149.25萬元，主要原因是2016年人員工資改革調(diào)整臨時性補貼、改革性補貼、公務(wù)用車改革增加車補、增加了離退休干部黨建工作經(jīng)費和調(diào)整了科學(xué)發(fā)展觀綜合考核獎、增加了老年大學(xué)日常辦學(xué)經(jīng)費及上年度項目經(jīng)費形成結(jié)轉(zhuǎn)資金等所致。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出355.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.88%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等工資福利支出129.99萬元；商品和服務(wù)支出225.04萬元；對個人和家庭的補助支出0.67萬元。
（三）政府采購執(zhí)行情況
 市委老干部局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定，嚴(yán)格做好政府采購計劃和預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購審批手續(xù)，嚴(yán)格簽訂采購合同，審批材料和合同按要求送財政局政府采購科存檔備案，單位同時也存檔相關(guān)采購資料備查。我單位2016年未采購固定資產(chǎn)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
市委老干部局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6.77萬元，完成預(yù)算的112.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.81萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的99%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車用車體制改革財政要求不報公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算而我單位保留公車實際產(chǎn)生了車輛運行維護費。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少了12.6萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少了4.97萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少了7.56萬元，下降90.32%；公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元，下降了1.16%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2016年我單位無因公出國(境）費用、公務(wù)用車運行維護費減少所致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出（國）境費支出0.00萬元，占0.00%；公用車購置及運行維護費支出0.81萬元，占11.96%；公務(wù)接待費支出5.96萬元，占88.04%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.81萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.81萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障老干部用車所產(chǎn)生的燃油費、路橋費、維修費、保險等。
3.公務(wù)接待費支出5.96萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出5.96萬元，（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待165批次（其中：外事接待0.00批次）接待人次850（其中：外事接待人次0人）主要用于老干部局正常接待及其他省、州市老干部局同行部門到我市交流學(xué)習(xí)、看望異地安置老干部、接待我市廳級老領(lǐng)導(dǎo)就近就便參觀、調(diào)研工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況及省局領(lǐng)導(dǎo)和工作人員檢查、指導(dǎo)、調(diào)研我市工作和各縣市區(qū)老干部局來訪工作人員等165批次共850人發(fā)生的接待支出。我單位無國（境）外公務(wù)接待。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市委老干部局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.58萬元，即辦公費5.17萬元，水電費0.068萬元，郵電費0.44萬元，差旅費0.42萬元,勞務(wù)費0.06萬元，工會經(jīng)費3.54萬元，福利費1.7萬元，公務(wù)用車運行維護費0.23萬元,其他交通費用(車補)9.96萬元。與上年對比減少了3.19萬元，主要原因是因公務(wù)用車改革期間有很長一段時間未動用公務(wù)用車導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少。
（二）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
“四就近”根據(jù)組通字〔2010〕24號、云組通〔2010〕52號和曲組通〔2010〕66號文件精神，要求充分發(fā)揮社區(qū)的作用，方便離退休干部就近學(xué)習(xí)、就近活動、就近得到關(guān)心照顧、就近發(fā)揮作用（簡稱“四就近”）。