一、部門（單位）情況
（一）基本情況
      1．主要職能。

      2．機(jī)構(gòu)人員情況。
      2016年，我局有編制20人，實(shí)有人數(shù)為19人。
      3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
      2015年年末實(shí)有人數(shù)19人，2016年增加退休人員1人，年末實(shí)有人數(shù)為19人，未有超編人員。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
       2016年，我局在檔案工作上主要取得了以下成效：
       1.認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦和省委辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見》，積極探索整合黨政機(jī)關(guān)集中辦公地域的檔案機(jī)構(gòu)和人員，逐步建立跨部門、跨行業(yè)、統(tǒng)一管理的檔案工作管理中心。市委辦、市政府辦《實(shí)施意見》的出臺(tái)，得到了廣泛的肯定和好評(píng)。
       2. 積極推進(jìn)檔案數(shù)字化建設(shè)。一是市檔案局主動(dòng)向政府請(qǐng)示報(bào)告，爭取政府的支持，以市政府辦公室下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)全市數(shù)字檔案館（室）建設(shè)和電子文檔規(guī)范化管理工作的通知》，對(duì)推進(jìn)數(shù)字檔案館（室）建設(shè)，統(tǒng)一全市檔案管理軟件，規(guī)范電子檔案管理、利用等工作提出了具體明確的要求；二是積極向市領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意，市檔案局成立檔案數(shù)字化加工中心，采用政府購買服務(wù)方式，招聘專業(yè)公司對(duì)市檔案館存量檔案和市級(jí)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案開展數(shù)字化加工工作；三是與曲靖電信公司合作開發(fā)建設(shè)電子公文歸檔管理系統(tǒng)平臺(tái)，市縣兩級(jí)共組織電子公文歸檔管理系統(tǒng)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)1466人，電子公文歸檔管理系統(tǒng)建成后提供全市1200多個(gè)用戶有償使用。開發(fā)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)保障、軟件升級(jí)、設(shè)備擴(kuò)容等都由市電信公司負(fù)責(zé)，每戶電子公文交換系統(tǒng)用戶每月增加50元使用費(fèi)。全市電子公文歸檔管理系統(tǒng)試運(yùn)行良好，目前正在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作，可實(shí)現(xiàn)電子公文在線歸檔管理并與清華紫光檔案管理軟件有效對(duì)接，從而避免今后檔案的重復(fù)數(shù)字化加工。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
      包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
      本年度收入年初預(yù)算413.74萬元，較上年收入預(yù)算343.61萬元增加70.01萬元，增加20.4%，增加收入預(yù)算原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算到單位及民國檔案建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。年度執(zhí)行中增加收入預(yù)算145.47萬元，增加原因?yàn)?016年機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)變化，人員經(jīng)費(fèi)隨之增長。
本年度支出年初預(yù)算413.74萬元，同比增加41萬元，增加20.4%，增支原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算到單位及民國檔案建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）收入支出執(zhí)行情況
      1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
      本年度收入支出年初預(yù)算413.74萬元，決算數(shù)559.21萬元，增加145.47萬元，增35.16%。
一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算增加47.73萬元，預(yù)算執(zhí)行調(diào)整原因?yàn)楣嚫母锖笤黾恿斯珓?wù)用車補(bǔ)貼及根據(jù)中央、省、市文件精神增加了工資；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加13.35萬元，增加原因?yàn)楦鶕?jù)中央、省、市文件精神增加了離退休人員離退休費(fèi)。與之相應(yīng)的住房保障支出也隨之增高。
基本支出較年初預(yù)算增加52.44萬元，原因?yàn)楣嚫母锖笤黾恿斯珓?wù)用車補(bǔ)貼及根據(jù)中央、省、市文件精神增加了工資；項(xiàng)目支出增加27.96萬元，減少原因?yàn)閷⑸夏杲Y(jié)余的民國檔案整理和數(shù)字化經(jīng)費(fèi)使用完畢。
      2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
     本年度收入全為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。本年度公共財(cái)政預(yù)算撥款總支出494.14萬元，一般公共服務(wù)支出348.46萬元，占總支出70.52%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出77.4萬元，占比15.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.96萬元，占總支出6.47%；住房保障支出18.26萬元，占3.7%，其他支出18.07萬元，占比3.65%。
基本支出331.18萬元，占總支出67.02%；其中人員經(jīng)費(fèi)295.33萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)35.85萬元，分別占基本支出比重為89.12%，10.88%，占總支出的比重分別為59.77%和7.26%；項(xiàng)目支出全為行政事業(yè)類項(xiàng)目，共支出162.96萬元，占總支出49.21%。
     3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
   （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年內(nèi)三公經(jīng)費(fèi)共支出7.64萬元，占總支出1.6%，人均支出0.4萬元。較上年減少6.49萬元，減少原因?yàn)楸灸陜?nèi)公務(wù)用車改革，支出下降45.9%。
   （2）會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況： 本年召開了全市檔案工作會(huì)、全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等多次會(huì)議，并針對(duì)全市市直單位、全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級(jí)檔案部門組織了數(shù)次培訓(xùn)，會(huì)議費(fèi)支出3.36萬元，較上年增加4.4萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
      全年結(jié)轉(zhuǎn)65.09萬元，均為財(cái)政資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目目前還在進(jìn)行中。
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
      本部門一年來,在市委、市政府的高度正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真積極地做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。2016年度依據(jù)市委、市政府及財(cái)政局的要求進(jìn)行了2015年度決算信息公開。同時(shí)在工作中還存在很多不足之處。隨著信息時(shí)代日新月異的發(fā)展，各種會(huì)計(jì)核算軟件不斷更新，會(huì)計(jì)人員的操作技能和業(yè)務(wù)知識(shí)還有待進(jìn)一步提高。
 
附件：1、2016年收入支出決算總表
            2、2016年收入決算表
            3、2016年支出決算表
            4、2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表
            5、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
            6、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
            7、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

附件：     2016年度檔案局部門決算分析報(bào)告補(bǔ)充