第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 曲靖市信訪局2016年度部門決算
 

 
第三部分  2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
市信訪局2016年度收入合計(jì)722.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入692.07萬(wàn)元，占總收入的95.85%；其他收入30萬(wàn)元，占總收入的4.15%。與上年對(duì)比增加261.25萬(wàn)元，主要原因：2016年市信訪局調(diào)入3名人員，其中行政2人，事業(yè)1人；2016年調(diào)整了在職人員的基本工資和改革性補(bǔ)貼，調(diào)整了離退休人員的離退休費(fèi)和改革性補(bǔ)貼；自2016年5月進(jìn)行公務(wù)用車改革，并發(fā)放了公務(wù)交通補(bǔ)貼；2016年中央、省共下?lián)苄旁L救助資金162.72萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
市信訪局2016年度支出合計(jì)569.94萬(wàn)元。其中：基本支出342.20萬(wàn)元，占總支出的60.04％；項(xiàng)目支出227.74萬(wàn)元，占總支出的39.96％。與上年對(duì)比基本支出增加73.72萬(wàn)元,主要原因：2016年市信訪局共調(diào)入3名人員，其中行政2人，事業(yè)1人；2016年調(diào)整了在職人員的基本工資和改革性補(bǔ)貼，調(diào)整了離退休人員的離退休費(fèi)和改革性補(bǔ)貼；自2016年5月進(jìn)行公務(wù)用車改革，并發(fā)放了公務(wù)交通補(bǔ)貼。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少126.76萬(wàn)元，主要原因：2016年“曲靖信訪信息平臺(tái)”步入正軌，資金僅需要維護(hù)正常運(yùn)行和系統(tǒng)維護(hù)。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市信訪局機(jī)關(guān)以及管理事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出342.20萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加73.72萬(wàn)元,主要原因：2016年市信訪局共調(diào)入3名人員，其中行政2人，事業(yè)1人；2016年調(diào)整了在職人員的基本工資和改革性補(bǔ)貼，調(diào)整了離退休人員的離退休費(fèi)和改革性補(bǔ)貼；自2016年5月進(jìn)行公務(wù)用車改革，并發(fā)放了公務(wù)交通補(bǔ)貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障市信訪局機(jī)關(guān)以及管理的事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出227.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少126.76萬(wàn)元，主要原因：2016年“曲靖信訪信息平臺(tái)”步入正軌，資金僅需要維護(hù)正常運(yùn)行和系統(tǒng)維護(hù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出551.68萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.8%。與上年對(duì)比減少71.3萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            
一般公共服務(wù)（類）支出551.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.8%。主要用于以下方面：
1.行政運(yùn)行及信訪事務(wù)支出420.87萬(wàn)元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出54.26萬(wàn)元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.30萬(wàn)元；
4.住房保障支出21.10萬(wàn)元；
5.其他支出22.15萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
市信訪局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為11.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.55萬(wàn)元，下降24.08%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.53減少萬(wàn)元，下降35.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降0.01%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2016年5月進(jìn)行了公務(wù)用車改革。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.39萬(wàn)元，占57.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.80萬(wàn)元，占42.9%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。2016年市信訪局無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.39萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.39萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于市信訪局保障工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待118批次，接待人次947人。主要用于接待來(lái)曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、下級(jí)信訪部門及對(duì)口單位的接待支出。
五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
曲靖市信訪局2016年政府采購(gòu)支出64728元，購(gòu)置了電腦、辦公設(shè)備、辦公傢具共10件，其中電腦6臺(tái)，一體機(jī)、打印機(jī)、文件柜、椅子各1件，已在財(cái)政局采購(gòu)科進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)備案，簽訂了采購(gòu)合同，并按照通用、專用物品一卡一物進(jìn)行了固定資產(chǎn)登記入賬管理。
六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市信訪局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.35萬(wàn)元,主要原因：2016年市信訪局調(diào)入3人，并購(gòu)買了相關(guān)的辦公設(shè)備。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)12.10萬(wàn)元，水電費(fèi)1.76萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.18萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.73萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.29萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.54萬(wàn)元，福利費(fèi)1.44萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.89萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.44萬(wàn)元，其他0.59萬(wàn)元。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                              

 

附件：1、2016年收入支出決算總表
2、2016年收入決算表
3、2016年支出決算表
4、2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

                                 曲靖市信訪局
                                2017年8月4日