目錄
第一部分  曲靖市環(huán)境保護局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定本市環(huán)境保護政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件并組織實施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施。
2.負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急，預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護處罰權(quán)，調(diào)處跨行政區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。
3.承擔(dān)落實減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責(zé)督查、督辦、核查各縣（市）區(qū)環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。
4.負責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負責(zé)編制環(huán)境保護資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，配合有關(guān)部門做好重點環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作。
5.承擔(dān)從源頭預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受曲靖市人民政府委托，對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的政策及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對全市有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價進行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。
6.負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學(xué)品、持久有機污染物、機動車尾氣等污染防治工作。負責(zé)對破壞生態(tài)環(huán)境、污染嚴重、未進行環(huán)境影響評價、環(huán)保設(shè)施不達標(biāo)的各類礦井關(guān)閉是否到位情況進行監(jiān)督和指導(dǎo)。組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查，對污染防治設(shè)施的運營管理情況實施監(jiān)督。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護工作。擬定本市生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出市級自然保護區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)湖泊水污染防治和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護和生物物種資源保護工作。
8.負責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，參與核事故應(yīng)急處理、負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，依法管制核材料和監(jiān)督管理民用核安全設(shè)備設(shè)施。
9.負責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范并組織實施。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息見多。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點城市和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.組織環(huán)境保護科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程師范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。承擔(dān)曲靖市城市環(huán)境綜合整治定量考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作和創(chuàng)新中國成立家環(huán)境保護模范城市的日常組織工作，負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。
12.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
2016年，市環(huán)境保護局深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和省、市委全會及兩會精神，緊緊圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持“五大”發(fā)展理念，以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，全面加強污染防治和環(huán)境治理，切實解決影響可持續(xù)發(fā)展和群眾反映強烈的突出環(huán)境問題，扎實推進生態(tài)文明體制改革，不斷提高環(huán)境公共服務(wù)水平，嚴厲打擊各類環(huán)境違法行為，妥善化解各類環(huán)境風(fēng)險，全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（一）積極配合中央環(huán)保督察工作。中央第七環(huán)境保護督察組于7月15日至8月15日對云南省開展督察，其中，7月26日至8月4日，下沉曲靖開展督察。在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各級各有關(guān)部門大力支持配合下，全市環(huán)保系統(tǒng)干部職工以強烈的責(zé)任感和飽滿的精神狀態(tài)，夜以繼日，堅守崗位，密切協(xié)作，敢于擔(dān)當(dāng)，全力以赴抓好督察組交辦案件查處整改工作，保障了督察工作的順利開展。督察期間，配合督察組先后深入麒麟、沾益、宣威、陸良等地開展現(xiàn)場督察，收集提供2010年以來全市環(huán)境保護工作有關(guān)資料17批次2000余件，辦結(jié)督察組交辦群眾投訴舉報件150件，在市級主流媒體和政務(wù)網(wǎng)站公示案件辦理情況20批次，上報典型案例10件。依法依規(guī)立案查處違法企業(yè)17戶、責(zé)令14戶企業(yè)立即改正違法行為、限期整改14戶、限產(chǎn)停產(chǎn)2戶、關(guān)停取締7戶、行政處罰罰款71萬元、行政拘留1人。
（二）嚴格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)，認真落實環(huán)境保護部按日連續(xù)處罰、查封扣押、限制生產(chǎn)和停產(chǎn)整治配套辦法，繼續(xù)落實網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面推行“雙隨機、一公開”環(huán)境監(jiān)管，組織開展環(huán)境執(zhí)法“大練兵”活動，持續(xù)深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動，相繼開展涉危涉重企業(yè)、燃煤電廠、鋼鐵、水泥、化工、集中式飲用水源地、工業(yè)園區(qū)等專項執(zhí)法檢查，強化重點污染源、重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、建設(shè)項目環(huán)評執(zhí)行情況的環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴肅查處污染防治設(shè)施不正常運行、違法違規(guī)建設(shè)項目及超標(biāo)排放污染物行為。加大對環(huán)境污染犯罪行為的打擊力度，聯(lián)合市公安局現(xiàn)場檢查涉危險廢物單位268家，責(zé)令整改40家，查處違法企業(yè)15家。2016年，全市共查處486起環(huán)境違法案件，其中，責(zé)令改正264起，行政罰款案件208起，罰款金額共計841.7萬元，實施限制生產(chǎn)3起，查封扣押10起，實施按日連續(xù)處罰1起，移送公安機關(guān)實施行政拘留8 起。開展全市放射源清查專項行動，完成75個涉源單位核對清理工作，督促涉源單位送貯閑置放射源16枚。開展全市放射源清查專項行動，完成75個涉源單位核對清理工作，督促涉源單位送貯閑置放射源16枚。同時，切實加強環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，目前，市環(huán)境監(jiān)測站和9個縣級監(jiān)測站全部通過國家標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達標(biāo)驗收；環(huán)境信息化二期項目建成投用，市環(huán)境監(jiān)控平臺共接入8個空氣自動站、1個地表水水質(zhì)自動站，27戶企業(yè)監(jiān)控視頻，69戶企業(yè)143臺（套）在線監(jiān)測設(shè)施，基本實現(xiàn)了對重點污染源的遠程監(jiān)控、遠程管理。
（三）切實加強污染防治工作。認真貫徹落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，持續(xù)推進重金屬污染防治工作，努力改善環(huán)境質(zhì)量。認真落實《曲靖市大氣污染防治行動實施方案》以及省人民政府與曲靖市人民政府簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，切實加強大氣污染防治，建成機動車環(huán)保檢測線52條，淘汰黃標(biāo)車10379輛，開展中心城區(qū)揚塵污染防治專項行動，排查揚塵污染項目61個，淘汰400m³以下不符合產(chǎn)業(yè)政策的煉鐵高爐產(chǎn)能123萬噸，完成12戶企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核，中心城區(qū)建成空氣自動監(jiān)測站4個，縣級政府所在地建成空氣自動站9個。2016年，中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率為97.8 %，比2015年提高0.8個百分點。加強南盤江、北盤江、牛欄江流域水污染防治，編制《曲靖市水污染防治行動實施方案》《珠江源頭（曲靖段）水污染防治總體方案（2016-2018年）》《以禮河水文站水體達標(biāo)方案》等工作方案，南盤江天生橋斷面、北盤江舊營橋斷面建成水質(zhì)監(jiān)測自動站，深入推進集中式飲用水源地保護，開展集中式飲用水源地保護區(qū)劃定，啟動農(nóng)村飲用水源地現(xiàn)狀調(diào)查、水源地保護區(qū)規(guī)劃工作，啟動實施萬峰湖生態(tài)環(huán)境保護項目20個，組織申報項目42個，開展會澤縣者海鎮(zhèn)簡槽河、鋼鐵河、大海河、南盤江曲靖段治理，開展南盤江西橋段含砷滲涌水治理，地表水環(huán)境總體狀況穩(wěn)中向好。2016年，曲靖市中心城區(qū)飲用水源瀟湘水庫、西河水庫及在用水源水城水庫均達飲用水水質(zhì)要求，達標(biāo)率100%，瀟湘水庫、水城水庫、備用水源獨木水庫水質(zhì)類別均為Ⅱ類，水質(zhì)狀況優(yōu)，西河水庫水質(zhì)類別為III類，水質(zhì)狀況良好，備用飲用水水源地獨木水庫水質(zhì)達集中式生活飲用水源地補充項目標(biāo)準(zhǔn)限值。制定《曲靖市近期土壤環(huán)境保護和綜合治理方案》，編制歷史遺留鉛鋅冶煉廢渣處置工程等9個實施方案，實施陸良縣歷史鉻渣堆場土壤修復(fù)治理、磷石膏綜合處置等工程。2016年，全市布設(shè)122個土壤環(huán)境質(zhì)量國控監(jiān)測點位，對全市土壤環(huán)境質(zhì)量進行跟蹤監(jiān)測。加強南盤江、北盤江、牛欄江流域水污染防治，編制《曲靖市水污染防治行動實施方案》《珠江源頭（曲靖段）水污染防治總體方案（2016-2018年）》等工作方案，南盤江天生橋斷面、北盤江舊營橋斷面建成水質(zhì)監(jiān)測自動站，實施南盤江曲靖段治理工程，地表水環(huán)境總體狀況穩(wěn)中向好。完成470個日供水1000噸以上、服務(wù)人口10000人以上、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）所在地的農(nóng)村飲用水水源地摸底排查，列為2016年規(guī)定保護區(qū)的飲用水水源地140個。實施2015年度萬峰湖生態(tài)環(huán)境保護項目15個，組織申報萬峰湖生態(tài)環(huán)境保護項目42個。制定《曲靖市近期土壤環(huán)境保護和綜合治理方案》，編制歷史遺留鉛鋅冶煉廢渣處置工程等9個實施方案，布設(shè)122個土壤環(huán)境質(zhì)量國控監(jiān)測點位，實施陸良縣歷史鉻渣堆場土壤修復(fù)治理、磷石膏綜合處置等工程。加強重金屬重點防控區(qū)污染治理工作，會澤縣者海片區(qū)累計處置歷史遺留堆存廢渣150萬噸，完成“大渣堆”東側(cè)、南側(cè)柔性垂直防滲等工程，進入削坡平整覆土綠化階段；陸良縣西橋片區(qū)關(guān)停硫酸生產(chǎn)線5條，啟動實施南盤江邊歷史鉻渣堆場污染土壤修復(fù)治理、陸良縣工業(yè)固體廢棄物集中安全處置填埋場一期工程、含砷酸泥處置工程、南盤江陸良縣西橋段沿岸含砷滲涌水收集及處理工程和陸良縣西橋工業(yè)片區(qū)土壤及地下水污染狀況調(diào)查等重金屬污染治理重點項目；羅平縣長家灣片區(qū)云南羅平鋅電股份有限公司含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術(shù)改造工程投入資金1.9億元，于2016年10月27日建成投運。積極推進危險廢物集中處置項目建設(shè)，完成投資1.28億元，進入設(shè)備安裝階段。加強居民集中區(qū)、聲環(huán)境敏感區(qū)噪聲污染防治，抓好《曲靖中心城區(qū)環(huán)境噪聲污染防治管理實施辦法》的實施，中心城區(qū)123個區(qū)域噪聲監(jiān)測點等效聲級均值穩(wěn)定達標(biāo)。
（四）嚴格落實環(huán)境影響評價制度。嚴把項目準(zhǔn)入關(guān)，把總量削減指標(biāo)作為建設(shè)項目環(huán)評審批的前置條件，不斷擴大建設(shè)項目環(huán)評審批群眾參與范圍，環(huán)境影響評價優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展的作用得到充分發(fā)揮。推進規(guī)劃環(huán)境影響評價工作，完成規(guī)劃環(huán)境影響評價審查13個，其中，工業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評8個，專項規(guī)劃環(huán)評5個。深化審批制度改革，制定市級環(huán)評分級審批目錄，進一步下放了部分建設(shè)項目審批權(quán)限。加強建設(shè)項目環(huán)境管理，嚴格執(zhí)行“三同時”制度，有效防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。全市審批項目1305個，竣工環(huán)保驗收400個，其中，市環(huán)保局共審批項目58個，竣工環(huán)保驗收項目24個。
認真落實省環(huán)保廳環(huán)保違規(guī)建設(shè)項目清理整改工作通知要求，清理違法違規(guī)項目694個，按照關(guān)停一批、規(guī)范一批、備案一批的原則，對污染嚴重且不具備審批條件的落后產(chǎn)能項目，依法責(zé)令關(guān)停；對符合產(chǎn)業(yè)政策但達不到環(huán)境管理要求的已建、在建項目，責(zé)令停產(chǎn)、停建整改，完成整改后完善環(huán)保手續(xù)；對符合產(chǎn)業(yè)政策且滿足環(huán)境管理要求的建設(shè)項目，指導(dǎo)依法完善環(huán)保手續(xù)。曲靖市清理出的694個環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項目完成整改689個，其中，淘汰關(guān)閉107個，整頓規(guī)范337個，完善備案245個，未完成的5個項目屬省環(huán)保廳審批。
（五）主要污染物總量減排穩(wěn)步推進。根據(jù)云南省2016年主要污染物總量減排目標(biāo)責(zé)任書，2016年主要污染物總量減排實行以改善環(huán)境質(zhì)量為核心的考核評價體系，曲靖市2016年化學(xué)需氧量、氨氮排放總量分別控制在6.6174萬噸、0.8544萬噸以內(nèi)，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在14.4890萬噸、11.2552萬噸以內(nèi)，實施重點減排項目140個。為抓好全市“十三五”及2016年主要污染物總量減排工作，市環(huán)保局根據(jù)不同行業(yè)的減排途徑和政策要求，圍繞工業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水、重點建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)推進污染減排工作，制定《曲靖市2016年主要污染物總量減排計劃》，上報“十三五”重點減排項目149個，及時將省政府下達的減排目標(biāo)任務(wù)細化分解到各縣（市、區(qū)）和曲靖經(jīng)開區(qū)，與各地簽訂了2016年度主要污染物總量減排目標(biāo)責(zé)任書。同時，加強對主要污染物總量減排工作的監(jiān)督檢查，對未按時間進度完成減排任務(wù)的地方適時預(yù)警，組織3個督查組對總量減排開展督查，依法對水泥等重點減排行業(yè)減排設(shè)施運行情況進行執(zhí)法檢查。經(jīng)核查核算，曲靖市2016年實施的140個重點減排項目基本完成，化學(xué)需氧量削減量1299.32噸，氨氮削減量257.04噸，二氧化硫削減量9531.1噸，氮氧化物削減量4108.73噸，可完成省人民政府下達的2016年減排目標(biāo)任務(wù)。
（六）環(huán)境宣傳教育和環(huán)境信息公開。進一步加強環(huán)境保護法律法規(guī)的宣傳教育，尤其是在新環(huán)保法、新大氣法頒布后，組織開展集中宣講和送法進企業(yè)、進機關(guān)活動，增強了各級黨政領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)的守法意識和責(zé)任意識，提高了執(zhí)法人員依法行政能力。圍繞第45個環(huán)境日主題“改善環(huán)境質(zhì)量、推動綠色發(fā)展”制定了曲靖市2016年“六·五”世界環(huán)境日系列宣傳教育活動方案，在全市開展了一系列環(huán)境保護宣傳，發(fā)放環(huán)境保護宣傳冊2萬冊、環(huán)保袋6000個、環(huán)保法律法規(guī)宣傳展板20幅、法律咨詢436人次，懸掛布標(biāo)67條，發(fā)布電視環(huán)境公益廣告3條，新聞媒體發(fā)布報道30多篇，并投入5萬元制作了環(huán)保公益短片《環(huán)保在乎點滴之間》，通過電視、官方公眾號和曲靖M等媒體傳播，樹立了環(huán)保人的良好形象，提升了公眾的環(huán)保意識。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》，把解決群眾關(guān)心的熱點問題、權(quán)力運行情況、服務(wù)承諾事項、辦事流程、環(huán)境質(zhì)量狀況等作為公開重點，及時回應(yīng)社會關(guān)切，定期公布重大環(huán)保項目和重點工作推進情況，提高政務(wù)公開的及時性、準(zhǔn)確性、全面性和有效性。2016年，及時公開環(huán)境質(zhì)量狀況、項目審批、節(jié)能減排、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、危險廢物監(jiān)管等工作情況，發(fā)布環(huán)境信息2100多條。
（七）加快推進生態(tài)文明體制改革工作。認真貫徹落實中央和省、市委重大改革決策部署，按照市委全面深化改革2016年工作要點，將推進全面深化改革總體部署與市委、市政府重點工作緊密結(jié)合，既注重落實頂層設(shè)計，又積極開展探索。牽頭起草的《曲靖市全面深化生態(tài)文明體制改革實施方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護工作責(zé)任清單（試行）》《曲靖市環(huán)境違法行為有獎舉報辦法（試行）》等一批重點改革方案經(jīng)市委、市政府研究通過，更新了《曲靖市建設(shè)項目環(huán)境影響評價分級審批目錄》，曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所環(huán)評機構(gòu)脫鉤改制工作順利完成，《曲靖生態(tài)文明示范市建設(shè)規(guī)劃》進入評審階段，《曲靖市跨界生態(tài)補償試點方案》《曲靖市生態(tài)保護紅線劃定工作方案及技術(shù)方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護督察制度》等改革方案完成起草工作，羅平縣農(nóng)村環(huán)境連片整治整縣推進試點工作取得明顯成效。同時，主動加強與任務(wù)牽頭單位、參加單位的協(xié)同配合，對需要出臺的改革事項，堅持方案提出前協(xié)商、方案制定后討論研究、方案成熟后征求意見的步驟開展工作，有力推動了各項改革措施的落實。
（八）大力開展生態(tài)創(chuàng)建。組織申報8個國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 15個省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，考核命名145個市級生態(tài)村，組織麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)申報創(chuàng)建省級生態(tài)文明縣，爭取中央農(nóng)村節(jié)能減排資金2700萬元，其中羅平縣2000萬元，會澤縣700萬元，爭取馬龍舊縣街道黃土坡村傳統(tǒng)村落整治中央資金150萬元，安排8個共計700萬元市級環(huán)保專項資金農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目。
（九）認真開展“狠抓落實年”活動。市環(huán)保局結(jié)合部門工作特點，以“圍繞市委、市政府決策抓落實、圍繞重大項目抓落實、圍繞改善環(huán)境質(zhì)量抓落實、圍繞保障環(huán)境安全抓落實、圍繞生態(tài)文明體制改革抓落實、圍繞脫貧攻堅抓落實”為載體，建立“狠抓落實年”活動工作臺賬，按時報送工作進展，適時組織對臺賬列出的27項工作推進情況進行督促檢查，確保了各項工作落到實處。通過自檢自查，市環(huán)保局“狠抓落實年”活動明確的6個方面27項具體工作全部完成。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市環(huán)境保護局部門2016年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.行政單位：曲靖市環(huán)境保護局
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊
3.財政全額撥款事業(yè)單位：曲靖市環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心、曲靖市環(huán)境工程評估中心、曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市環(huán)境保護局部門2016年末實有人員編制111人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制30人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員28人）。
離退休人員39人。其中：離休2人，退休37人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市環(huán)境保護局部門2016年度收入合計3099.17萬元。其中：財政撥款收入3055.84萬元，占總收入的98.60%；其他收入43.33萬元，占總收入的1.4%。與上年收入2540.65萬元對比增加了21.98%，主要原因：一是2016年機關(guān)和事業(yè)單位人員工資調(diào)整、公車改革后增加公務(wù)交通補貼導(dǎo)致基本支出增加，二是排污費安排的專項經(jīng)費增加導(dǎo)致財政撥款項目經(jīng)費的增加。

 
二、支出決算情況說明
曲靖市環(huán)境保護局部門2016年度支出合計2997.55萬元。其中：基本支出1493.05萬元，占總支出的49.81％；項目支出1504.50萬元，占總支出的50.19％。與上年支出3037.52萬元對比減少了1.32%,主要原因是所屬事業(yè)單位曲靖市環(huán)境監(jiān)測站2015年有PM2.5空氣監(jiān)測網(wǎng)建設(shè)項目支出，2016年沒有該項目支出，最終導(dǎo)致了總支出的減少。

 
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市環(huán)境保護局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1493.05萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1344.70萬元，占基本支出的90.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費148.35萬元，占基本支出的9.94％。與上年基本支出1122.33萬元對比增加了33.03%,主要原因是2016年機關(guān)和事業(yè)單位人員工資調(diào)整、公車改革后增加公務(wù)交通補貼導(dǎo)致基本支出增加。

（二）項目支出情況
2016年度用于保障曲靖市環(huán)境保護局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1504.50萬元。與上年項目1894.73萬元對比減少了20.60%,主要原因是所屬事業(yè)單位曲靖市環(huán)境監(jiān)測站2015年有PM2.5空氣監(jiān)測網(wǎng)建設(shè)項目支出，2016年沒有該項目支出，導(dǎo)致項目支出減少。其中：商品和服務(wù)支出1150.66萬元，占項目支出總額的76.48%，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、全市土壤環(huán)境污染調(diào)查與防治項目、重點流域水污染防治優(yōu)先達標(biāo)項目、農(nóng)村生活飲用水源地區(qū)劃水質(zhì)監(jiān)測項目、重點河流河長制實施相關(guān)工作經(jīng)費、主要污染物總量減排專項工作、南盤江流域污染防治實施方案編制、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測監(jiān)察、建設(shè)項目環(huán)境評價技術(shù)評估項目、危險廢物監(jiān)督管理、飲用水源地109全項指標(biāo)分析等工作。其他資本性支出324.21萬元，占項目支出總額的21.54%，主要用于曲靖市環(huán)境監(jiān)控中心“二期工程”。債務(wù)利息支出29.63萬元，占項目支出總額的1.98%，主要用于環(huán)境監(jiān)測站購置監(jiān)測設(shè)備的世行貸款還本付息資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市環(huán)境保護局部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2881.75萬元,占本年支出合計的96.14%。與上年財政撥款支出2725.32萬元對比增加了5.74%,主要原因：一是2016年機關(guān)和事業(yè)單位人員工資調(diào)整、公車改革后增加公務(wù)交通補貼導(dǎo)致基本支出增加，二是曲靖市環(huán)境監(jiān)控中心“二期工程”的俊工驗收導(dǎo)致了項目支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            
1.一般公共服務(wù)（類）支出120萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%。主要用于珠江源大城市現(xiàn)代有軌電車示范線項目前期工作；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出236.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.22%。主要用于市環(huán)境保護局及所屬事業(yè)單位離退休人員的工資和事業(yè)單位在職人員的失業(yè)保險費。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出99.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于交納市環(huán)境保護局機關(guān)及所屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險費；
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出2296.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.70%。主要用于保障曲靖市環(huán)境保護局機關(guān)及所屬事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，開展環(huán)境保護管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
5.住房保障支出（類）支出84.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.94%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳存的市環(huán)境保護局機關(guān)及所屬事業(yè)單位職工住房公積金支出；
6.其他支出（類）支出43.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。主要用于市直單位綜合考核評價責(zé)任制支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲靖市環(huán)境保護局部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為73.87萬元，支出決算為64.04萬元，完成預(yù)算的86.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為49.78萬元，完成預(yù)算的67.39%；公務(wù)接待費支出決算為14.26萬元，完成預(yù)算的19.30%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，減少了車輛運行維護費。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.58萬元，下降11.81%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.12萬元，下降14.02%；公務(wù)接待費支出決算減少0.46萬元，下降3.13%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革，減少了車輛運行維護費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.78萬元，占77.73%；公務(wù)接待費支出14.26萬元，占22.27%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.78萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出49.78萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障污染減排、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)督檢查、重金屬污染防治、自然生態(tài)保護等工作中產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出14.26萬元。其中：國內(nèi)接待費支出14.26萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待328批次，接待人次3021人。主要用于污染減排、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)督檢查、重金屬污染防治、自然生態(tài)工作中接待國家、省級督查組及相關(guān)部門產(chǎn)生的費用。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市環(huán)境保護局部門2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出94.08萬元，與上年對比增加75.72%,主要原因是所屬事業(yè)單位市環(huán)境監(jiān)察支隊執(zhí)法工作任務(wù)增加，并使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)的運行經(jīng)費導(dǎo)致了支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于局機關(guān)及所屬市環(huán)境監(jiān)察支隊（參公管理事業(yè)單位）的日常公用支出，包括辦公費、印刷費、水電費等商品服務(wù)支出92.38萬元，其他資本性支出1.7萬元。
(二)政府采購支出情況
2016年，曲靖市環(huán)境保護局機關(guān)及直屬各單位使用財政性資金開展曲靖市環(huán)境監(jiān)控中心“二期工程”、“十二五”全市環(huán)境質(zhì)量報告書編制、全市土壤環(huán)境污染調(diào)查、南盤江流域污染防治實施方案編制等政府采購項目支出729.90萬元，其中貨物390.89萬元、工程6萬元、服務(wù)333.01萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，云南省環(huán)境保護廳資產(chǎn)總額5374.50萬元，其中，流動資產(chǎn) 1364.95萬元，固定資產(chǎn)3592.45萬元，在建工程159.81萬元，無形資產(chǎn)289.10萬元，其他資產(chǎn)2539.55萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少585.74萬元，其中：固定資產(chǎn)減少31.61萬元。主要原因是公車改革處置車輛8輛，賬面原值148.71萬元；


（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
   （二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
附件：曲靖市環(huán)保局2016年度部門決算公開表（匯總）