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曲靖市人民政府辦公室關(guān)于2016年部門決算編制的說明
發(fā)布時間:2017-08-09 15:33:29 索引號： 文號: 來源：曲靖市人民政府辦公室
一、基本職能及主要工作
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu)，級別為正處級，加掛曲靖市人民政府督查室牌子。主要職責(zé)是：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負責(zé)市人民政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負責(zé)市人民政府的應(yīng)急值守工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況并協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作；負責(zé)市人民政府辦公室人事、黨務(wù)、工、青、婦工作，以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導(dǎo)和管理；負責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；負責(zé)全市政務(wù)信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共5個，其中：經(jīng)費撥出單位2個，報賬單位3個。部門在職在編實有人數(shù)138人，其中：行政在編實有人數(shù)123人（含工勤人員30人），事業(yè)人員6人，參公管理人數(shù)9；在編實有車輛45輛。離退休人員47人，其中：離休3人，退休44人。
三、2016年部門決算收支情況
2016年曲靖市人民政府辦公室決算總收入3978.97萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款3978.97萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的資金收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增長了37.71%，主要原因：一是省內(nèi)增加改革性補貼及國務(wù)院調(diào)資，二是原曲靖賓館變更為市委、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心，部分財政補助經(jīng)費通過市政府辦賬務(wù)進行收支，三是曲靖市本級公務(wù)用車服務(wù)平臺成立后，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算，導(dǎo)致本年公共財政預(yù)算撥款增加。
2016年部門決算總支出3761.53萬元，與上年對比增長了28.88%，主要原因同上。
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu)，級別為正處級，加掛曲靖市人民政府督查室牌子。主要職責(zé)是：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負責(zé)市人民政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負責(zé)市人民政府的應(yīng)急值守工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況并協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作；負責(zé)市人民政府辦公室人事、黨務(wù)、工、青、婦工作，以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導(dǎo)和管理；負責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；負責(zé)全市政務(wù)信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共5個，其中：經(jīng)費撥出單位2個，報賬單位3個。部門在職在編實有人數(shù)138人，其中：行政在編實有人數(shù)123人（含工勤人員30人），事業(yè)人員6人，參公管理人數(shù)9；在編實有車輛45輛。離退休人員47人，其中：離休3人，退休44人。
三、2016年部門決算收支情況
2016年曲靖市人民政府辦公室決算總收入3978.97萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款3978.97萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的資金收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增長了37.71%，主要原因：一是省內(nèi)增加改革性補貼及國務(wù)院調(diào)資，二是原曲靖賓館變更為市委、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心，部分財政補助經(jīng)費通過市政府辦賬務(wù)進行收支，三是曲靖市本級公務(wù)用車服務(wù)平臺成立后，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算，導(dǎo)致本年公共財政預(yù)算撥款增加。
2016年部門決算總支出3761.53萬元，與上年對比增長了28.88%，主要原因同上。
（一）基本支出情況
2016年用于保障市政府辦公室及靠掛單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2109.87萬元，占總支出的56.09％，與上年對比增長了19.1%，主要原因是：省內(nèi)增加改革性補貼及國務(wù)院調(diào)資。其中：工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費）1335.34萬元，占基本支出的63.29％；商品和服務(wù)支出（辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費）336.49萬元，占基本支出的15.95％；對個人和家庭的補助支出（包括離退休人員支出及住房公積金支出）438.03萬元，占基本支出的20.76％。
2016年用于保障市政府辦公室及靠掛單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2109.87萬元，占總支出的56.09％，與上年對比增長了19.1%，主要原因是：省內(nèi)增加改革性補貼及國務(wù)院調(diào)資。其中：工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費）1335.34萬元，占基本支出的63.29％；商品和服務(wù)支出（辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費）336.49萬元，占基本支出的15.95％；對個人和家庭的補助支出（包括離退休人員支出及住房公積金支出）438.03萬元，占基本支出的20.76％。
（二）項目支出情況
2016年用于保障市政府辦公室及靠掛單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出1651.66萬元，占總支出的43.91％，具體項目如下：文印項目、機關(guān)大院綠化保潔項目、市級領(lǐng)導(dǎo)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、政務(wù)信息編審費、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、政府煙辦?？?、政府門戶網(wǎng)站運營維護費、產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)組專項經(jīng)費、電視電話會議項目、《曲靖政報》編印項目、傳真費、市法制辦?？?、中低產(chǎn)田地補助項目、市本級公務(wù)平臺車輛費、市委、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心補助款等。與上年相比增長了43.98%，主要原因：一是原曲靖賓館變更為市委、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心，部分財政經(jīng)費通過市政府辦賬務(wù)進行收支，二是市本級成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算。
四、2016年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況
2016年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為531.48萬元。其中，因公出國（境）費35.52萬元，公務(wù)接待費130.72萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費365.23萬元。
2016年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)比2015年增加187.33萬元，原因是：自2016年9月市本級成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年市政府辦（含靠掛部門）因公出國（境）5次，出
國（境）6人。實際發(fā)生因公出國（境）費35.52萬元，比2015年決算減少16.4萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年市政府辦（含靠掛部門）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量45輛，公務(wù)用車購置及運行維護費365.23萬元。比2015年決算增加207.03萬元，原因是：2016年全市公務(wù)用車制度改革，成立了市本級公務(wù)用車服務(wù)平臺，編制車輛100輛，經(jīng)費納入市政府辦管理，但資產(chǎn)過戶手續(xù)未辦理。
（三）公務(wù)接待費
2016年市政府辦（含靠掛部門），公務(wù)接待費開支130.72萬元，比2015年決算減少3.3萬元，主要用于接待上下級及各相關(guān)行業(yè)公務(wù)來往產(chǎn)生的費用。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年市政府辦（含靠掛部門），機關(guān)運行經(jīng)費支出336.49萬元，比2015年決算增加62.02萬元，主要原因是：2016年5月公務(wù)用車制度改革，職工發(fā)放的交通補貼列入其他交通費。
六、2016年部門決算表格（詳見附件）
附件：
1.曲靖市人民政府辦公室2016年收入支出決算總表
2.曲靖市人民政府辦公室2016年收入決算表
3.曲靖市人民政府辦公室2016年支出決算表
4.曲靖市人民政府辦公室2016年財政撥款收入支出決算總表
5.曲靖市人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.曲靖市人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.曲靖市人民政府辦公室2016年“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
2016年用于保障市政府辦公室及靠掛單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出1651.66萬元，占總支出的43.91％，具體項目如下：文印項目、機關(guān)大院綠化保潔項目、市級領(lǐng)導(dǎo)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、政務(wù)信息編審費、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、政府煙辦?？?、政府門戶網(wǎng)站運營維護費、產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)組專項經(jīng)費、電視電話會議項目、《曲靖政報》編印項目、傳真費、市法制辦?？?、中低產(chǎn)田地補助項目、市本級公務(wù)平臺車輛費、市委、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心補助款等。與上年相比增長了43.98%，主要原因：一是原曲靖賓館變更為市委、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心，部分財政經(jīng)費通過市政府辦賬務(wù)進行收支，二是市本級成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算。
四、2016年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況
2016年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為531.48萬元。其中，因公出國（境）費35.52萬元，公務(wù)接待費130.72萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費365.23萬元。
2016年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)比2015年增加187.33萬元，原因是：自2016年9月市本級成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運行經(jīng)費納入市政府辦核算。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年市政府辦（含靠掛部門）因公出國（境）5次，出
國（境）6人。實際發(fā)生因公出國（境）費35.52萬元，比2015年決算減少16.4萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年市政府辦（含靠掛部門）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量45輛，公務(wù)用車購置及運行維護費365.23萬元。比2015年決算增加207.03萬元，原因是：2016年全市公務(wù)用車制度改革，成立了市本級公務(wù)用車服務(wù)平臺，編制車輛100輛，經(jīng)費納入市政府辦管理，但資產(chǎn)過戶手續(xù)未辦理。
（三）公務(wù)接待費
2016年市政府辦（含靠掛部門），公務(wù)接待費開支130.72萬元，比2015年決算減少3.3萬元，主要用于接待上下級及各相關(guān)行業(yè)公務(wù)來往產(chǎn)生的費用。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年市政府辦（含靠掛部門），機關(guān)運行經(jīng)費支出336.49萬元，比2015年決算增加62.02萬元，主要原因是：2016年5月公務(wù)用車制度改革，職工發(fā)放的交通補貼列入其他交通費。
六、2016年部門決算表格（詳見附件）
附件：
1.曲靖市人民政府辦公室2016年收入支出決算總表
2.曲靖市人民政府辦公室2016年收入決算表
3.曲靖市人民政府辦公室2016年支出決算表
4.曲靖市人民政府辦公室2016年財政撥款收入支出決算總表
5.曲靖市人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.曲靖市人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.曲靖市人民政府辦公室2016年“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
曲靖市人民政府辦公室
2017年8月8日
2017年8月8日
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
