第一部分 中共曲靖市直機關工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共曲靖市直機關工作委員會是市委的派出機構(gòu)。主要職能：
1.領導市直機關黨的工作，負責市直機關黨的建設；領導市直機關基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。
2.負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關思想政治工作的意見和措施，負責對市直機關黨員干部進行形勢、政策教育；協(xié)調(diào)市直機關精神文明建設。
3.參與指導及督促檢查市直機關黨員干部民主生活會和市直機關領導班子中心組的理論學習，調(diào)查了解基層干部群眾對市直機關和黨員干部的意見，向市委匯報、反映，并配合相關部門做好有關工作。
4.負責市直機關基層黨組織的建立、換屆選舉和機關黨委（總支、支部）、紀委負責人的考察、任免、培訓工作；配合干部人事部門對機關行政領導干部進行考核和民主評議，對機關行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
5.指導市直機關基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導、檢查、督促市直機關基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負責市直機關黨員電化教育工作。
6.對縣（市、區(qū)）機關工委進行工作指導。
7.領導市直機關工會工作委員會的工作。
8.領導共青團曲靖市直機關工委的工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2016年度重點工作任務介紹
1.召開全市機關黨的工作會，安排部署全年工作。
2.選舉產(chǎn)生了97名中國共產(chǎn)黨曲靖市第五次代表大會代表。
3.舉辦機關黨務干部培訓班。
4.舉辦了“珠源先鋒講壇”第六講。
5. 春節(jié)對80歲以上老黨員和困難黨員進行慰問，“七一”對一線黨員進行慰問。
6.召開各縣（市、區(qū)）機關工委書記聯(lián)席會。
7.召開機關黨組織書記述職評議會。
8.扎實開展“兩學一做”學習教育。
9.開展“規(guī)范化黨支部”建設活動。
10.開展“傳承經(jīng)典·共筑夢想”誦讀比賽。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市直工委2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中共曲靖市直機關工委
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市直機關工委2016年度末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市直機關工委2016年度收入合計402.93萬元。其中：財政撥款收入402.93萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年（2015年度收入合計304.98萬元）對比增加了97.95萬元，增長32.12%。主要原因如下： 一是2016年度按相關政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項收入增加了20.27萬元；三是工作業(yè)務量增加，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；四是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市直機關工委2016年度支出合計402.93萬元。其中：基本支出276.73萬元，占總支出的68.68％；項目支出126.20萬元，占總支出的31.32％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年（2015年度收入合計304.98萬元）對比增加了97.95萬元，增長32.12%。主要原因如下：一是2016年度按相關政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項收入增加了20.27萬元；三是工作業(yè)務量增加，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；四是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市直機關工委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出276.73萬元，與上年（2015年度日常支出212.08萬元）對比增加了64.65萬元。主要原因分析：一是2016年度按相關政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項支出增加了20.27萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.44％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障市直機關工委機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出126.20萬元。與上年（2015年項目支出合計92.56萬元）對比增加了33.3萬元，主要原因分析：一是“兩學一做”學習教育、“規(guī)范化黨支部”建設等活動的開展，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；二是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
2016年用于保障市直機關工委為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出110萬元，如開展“傳承經(jīng)典·共筑夢想”誦讀比賽等黨員教育活動、組織黨代表視察、舉辦珠源先鋒講壇等開支?，F(xiàn)分別作如下說明：
1、黨員教育活動經(jīng)費60萬元
2013年9月27日，中共曲靖市委下發(fā)了《中共曲靖市委關于加強和改進機關黨建工作的意見》（曲發(fā)[2013]31號），要求：“市直機關工委黨員活動經(jīng)費按所轄黨員（上年度末統(tǒng)計數(shù)）每人每年不少于200元的標準核撥，由市直機關工委安排使用，并根據(jù)機關黨員教育需要和市級財力情況逐步增加。2015年度市直機關工委所屬黨組織67個，所屬黨員4950多名，每年黨員教育、培訓、管理、表彰等經(jīng)費共需60萬元。
2、群團教育活動經(jīng)費15萬元
《中國共產(chǎn)黨章程》明確規(guī)定：“領導共青團、婦委會等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨立負責地開展工作。”按照《中國共產(chǎn)主義青年團章程》的規(guī)定，設置市直機關團工委。
機直機關團工委主要工作職責：負責和制定市直機關團建工作的總體規(guī)劃和組織設置；指導基層團組織搞好團的思想、組織、作風建設，做好團員發(fā)展和“推優(yōu)”工作；負責市直機關基層團組織換屆選舉及團組織負責人的任免、培訓、管理工作；指導基層團組織做好青年的思想政治工作，調(diào)查、了解團員、青年的思想動態(tài)；指導和組織具有青年特點、健康向上的各類活動；負責完成團市委、市直機關工委安排的其他工作。
（1）機關工會組織開展寓教于樂的文體活動所需經(jīng)費7萬元；
（2）團工委開展青年志愿者服務活動所需經(jīng)費4萬元；
（3）團工委開展共青團業(yè)務培訓、文體活動所需經(jīng)費4萬元。
3、珠源先鋒講壇專項經(jīng)費10萬元
為了更好地學習貫徹黨的路線方針政策和省第九次黨代會、市第四次黨代會精神、市委四屆四次全會精神，緊密結(jié)合市委的中心工作，進一步加強黨員教育，提升機關廣大黨員素質(zhì)的需要，工委每年舉辦 “珠源先鋒講壇”，邀請國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)領導、專家學者、知名人士給黨務干部和黨員講形勢、講理論、講政策、講藝術。預計授課費、場租費等經(jīng)費支出10萬元。
4、黨代表活動經(jīng)費10萬元
為深入貫徹落實市第四次黨代會精神和曲發(fā)〔2013〕13號文件精神，不斷拓寬黨代表履職盡責渠道，推動服務型黨組織建設深入開展，為我市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展建言獻策，市直機關工委所屬黨組織中共有97名黨代表，機關工委每年組織黨代表進行視察活動，所需經(jīng)費10萬元。
5.黨代表會議費10萬元（當年新增項目）
根據(jù)《中共曲靖市委關于認真做好中國共產(chǎn)黨曲靖市第五次代表大會代表選舉工作的通知》（曲發(fā)〔2016〕13號）要求，市直機關工委決定召開中國共產(chǎn)黨曲靖市直機關代表會議，選舉產(chǎn)生市直機關出席中國共產(chǎn)黨曲靖市第五次代表大會的97名代表，會議共需經(jīng)費10萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機關工委2016年度一般公共預算財政撥款支出402.93萬元,占本年支出合計的100%。與上年（2015年度收入合計304.98萬元）對比增加了97.95萬元，增長32.12%。主要原因如下：一是2016年度按相關政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了44.38萬元；二是行政單位醫(yī)療費由財政統(tǒng)一劃撥變?yōu)橛筛鲉挝蛔孕薪患{，此項收入增加了20.27萬元；三是工作業(yè)務量增加，增加了項目專項經(jīng)費25萬元；四是綜合考核獎比2015年增加了8.3萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務（類）支出402.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于以下項目：
（1）一般公共服務支出272.95萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費和專項業(yè)務經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出78.22萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費。
（3）住房保障支出14.79萬元，主要用于職工住房公積金。
（4）其它支出16.20萬元，主要用于2015年度綜合考核獎。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出20.77萬元，主要用于人員醫(yī)療費。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機關工委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.9萬元，支出決算為12.9萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為5.5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為7.4萬元，完成預算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.56萬元，下降4.16%。其中：因公出國（境）費支出決算不增不減，公務用車購置及運行費支出決算減少0.37萬元，下降6.3%；公務接待費支出決算減少0.19萬元，下降2.5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：對單位內(nèi)部進行精細化管理，降低了運行成本。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元，占42.64%；公務接待費支出7.4萬元，占57.36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出5.5萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出7.4萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出7.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地州，各縣（市、區(qū)）機關工委和所屬黨組織來人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市直機關工委2016年度機關運行經(jīng)費支出20.59萬元，與上年（2015年度機關運行經(jīng)費支出21.91萬元）對比下降了1.32萬元，主要原因分析， 工委進行了精細化管理，節(jié)約了辦公經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位辦公用品購買及單位日常開支。
（二）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
                            中共曲靖市直機關工委
                              2017年8月9日