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        曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2016年度部門決算

        發(fā)布時間:2017-08-15 09:04:19   索引號:   文號:   來源:曲靖市質(zhì)監(jiān)局   
        曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2016年度部門決算
         
         

         
        第一部分  單位概況
          
          一、主要職能
          (一)主要職能
          曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是管理全市質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察工作并行使行政執(zhí)法監(jiān)督職能的綜合管理部門,根據(jù)曲政辦發(fā)〔2015〕146號文件設(shè)立,為曲靖市人民政府工作部門。
          (二)2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
          1.負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作。
          2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè);負(fù)責(zé)質(zhì)量綜合管理;組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展綱要,推進(jìn)名牌發(fā)展和質(zhì)量興市戰(zhàn)略;組織開展較大工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督,管理產(chǎn)品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)、風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作;負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理;組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作。
          3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作,推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量制度;依法管理計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、計(jì)量器具、量傳溯源和比對工作;負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為,組織實(shí)施計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量技術(shù)規(guī)范工作。
          4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作,推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),對標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查;管理組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼;組織協(xié)調(diào)技術(shù)性貿(mào)易措施的應(yīng)對工作;承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品(不含食品)標(biāo)準(zhǔn)備案工作,指導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
          5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和監(jiān)督認(rèn)證認(rèn)可工作,對計(jì)量認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)室審查認(rèn)可、產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)審查認(rèn)可、機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資格進(jìn)行監(jiān)督管理;對依法授權(quán)的檢驗(yàn)、檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理,組織實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品的認(rèn)證監(jiān)督。
          6.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位和檢驗(yàn)、檢測機(jī)構(gòu)及特種設(shè)備作業(yè)人員考試機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理工作;承擔(dān)規(guī)定權(quán)限內(nèi)特種設(shè)備管理安全事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)分析工作;定期開展特種設(shè)備安全狀況分析;負(fù)責(zé)指導(dǎo)特種設(shè)備使用單位開展特種設(shè)備事故應(yīng)急救援演練。
          7.組織實(shí)施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的科技發(fā)展和技術(shù)建設(shè)規(guī)劃,組織開展科研和技術(shù)引進(jìn)工作。
          8.依法查處產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備等方面的違法違規(guī)行為。
          9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市、區(qū))市場監(jiān)督管理部門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。
          10.承辦曲靖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
           二、部門基本情況
          (一)部門決算單位構(gòu)成
          納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個;
          (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
          本單位2016年末實(shí)有人員編制42人。其中:行政編制42人(含行政工勤編制3人),在職在編實(shí)有行政人員38人(含行政工勤人員3人)。
          離退休人員16人。其中:退休16人。
          實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
         

         
        第二部分  2016年度部門決算表

        表一


        表二


        表三


        表四


        表五


        表六


        表七


        表八


        表九

         
         
         
        第三部分  2016年度部門決算情況說明
          
          一、收入決算情況說明
          本單位2016年度收入合計(jì)978.39萬元。其中:財政撥款收入938.87萬元,占總收入的95.96%;其他收入39.52萬元,占總收入的4.04%。與上年對比,財政撥款收入增46.35%,主要原因是:2016年調(diào)增人員工資、增加車輛改革補(bǔ)貼及相應(yīng)的公積金、醫(yī)療保險等基本支出增加136.34萬元,質(zhì)量興市和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加170.00萬元,特種設(shè)備安全監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)增加30.00萬元。
          財政撥款中,行政運(yùn)行392.67萬元,離退休人員經(jīng)費(fèi)95.64萬元,醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)44.84萬元,住房公積金36.59萬元,質(zhì)量興市和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略及特種設(shè)備安全監(jiān)察經(jīng)費(fèi)330.00萬元,綜合考核獎勵39.60萬元。
          其他收入構(gòu)成如下: 省局撥全國品牌創(chuàng)建、培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)37.00萬元,其他部門取得的撥款2.52萬元。
          二、支出決算情況說明
          本單位2016年度支出合計(jì)1068.92萬元。其中:基本支出569.27萬元,占總支出的53.26%;項(xiàng)目支出499.65萬元,占總支出的46.74%;與上年對比基本支出增加25.22%,主要原因是:2016年調(diào)增人員工資、增加車輛改革補(bǔ)貼及相應(yīng)的公積金、醫(yī)療保險等基本支出增加,占全年基本支出增加的23.95%;項(xiàng)目支出增加95.48%(詳見項(xiàng)目支出情況)。
          (一)基本支出情況
          2016年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出392.67萬元。與上年對比增加13.69%,主要原因是:2016年調(diào)增人員工資增加支出14.29萬元,增加車輛改革補(bǔ)貼23.31萬元,兩項(xiàng)支出比上年增加10.88%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.26%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.74%。
          (二)項(xiàng)目支出情況
          2016年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出499.65萬元。與上年對比增加244.09萬元,增長95.51%,主要原因是:1、省市兩級政府加大質(zhì)量強(qiáng)省、強(qiáng)市工作力度,質(zhì)量興市和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略相關(guān)支出較上年增加141.76萬元,其中云南名牌、曲靖名牌產(chǎn)品獎勵增加支出110.00萬元;省級品牌培育等專項(xiàng)支出增加37.00萬元。2、市政府綜合考核支出增加17.06萬元;3、扶貧支出增加40.00萬元;4、辦公設(shè)備購置及監(jiān)控系統(tǒng)改造支出增加3.79萬元。
          三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
          (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
          本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出808.07萬元,占本年支出合計(jì)的75.60%。與上年對比支出增加279.99萬元,主要原因是:2016年調(diào)增人員工資、增加車輛改革補(bǔ)貼等基本支出增加114.71萬元;質(zhì)量興市和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)和市政府綜合考核等項(xiàng)目支出增加165.28萬元。
          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
          1.一般公共服務(wù)(類)支出808.07萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于:
          工資福利支出363.93萬元,其中:基本工資:123.95萬元,津貼補(bǔ)貼:182.86萬元,獎金:12.28萬元,其他社會保障繳費(fèi):44.84萬元;
          商品和服務(wù)支出311.48萬元,其中:辦公費(fèi)33.37萬元(含扶貧支出10萬元),水費(fèi)0.34萬元,郵電費(fèi)6.06萬元,差旅費(fèi)0.48萬元,會議費(fèi)0.62萬元,公務(wù)接待費(fèi)6.37萬元,勞務(wù)費(fèi)(考核獎)39.60萬元,工會經(jīng)費(fèi)7.60萬元,福利費(fèi)0.26萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.36萬元,其它交通費(fèi)用23.31萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)176.48萬元(主要包含兌現(xiàn)給企業(yè)的云南名牌、曲靖名牌獎勵114.00萬元,檢驗(yàn)費(fèi)11.77萬元,質(zhì)量興市和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)支出)其它商品和服務(wù)支出0.64萬元。
          對個人和家庭的補(bǔ)助132.66萬元,其中:退休費(fèi)94.52萬元,住房公積金38.14萬元。
          四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況
          本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為39.00萬元,支出決算為22.73萬元,完成預(yù)算的61.73%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0,00萬元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.36萬元,完成預(yù)算的54.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.37萬元,完成預(yù)算的70.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年5月公務(wù)改革(封存)后,相應(yīng)的支出減少。
          2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少14.95萬元,下降39.67%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14.91萬元,下降47.68%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元,下降0.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2016年5月公務(wù)改革(封存)后,相應(yīng)的支出減少。
          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況
          2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.36萬元,占71.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出6.37萬元,占28.02%。具體情況如下:
          1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
          2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.36萬元。其中:
           公務(wù)用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。
           公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.36萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、特種設(shè)備管理、行政執(zhí)法等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
          3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.37萬元。其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出6.37萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次207人(其中:外事接待人次0人)。主要用于質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、特種設(shè)備管理、行政執(zhí)法等發(fā)生的接待支出。
          五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
          本單位2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.68萬元,與上年對比增加33.35萬元,主要原因是2016年增加公務(wù)用車改革補(bǔ)貼23.31萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)33.37萬元(含扶貧支出10萬元,監(jiān)控系統(tǒng)改造安裝10.01萬元),水費(fèi)0.34萬元,郵電費(fèi)6.06萬元,差旅費(fèi)0.48萬元,會議費(fèi)0.62萬元,工會經(jīng)費(fèi)7.60萬元,福利費(fèi)0.26萬元,其它交通費(fèi)用23.31萬元,其它商品和服務(wù)支出0.64萬元。
          (二)相關(guān)口徑說明
          1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
          2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
          3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
          4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。


                                   2017年8月14日