第一部分  曲靖市商務(wù)局概況
 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市商務(wù)局內(nèi)設(shè)12個(gè)科(室)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理辦公室。主要職能是主管曲靖市全市內(nèi)外貿(mào)易、市場(chǎng)流通體系建設(shè)、整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、檢測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況、全市重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控、外商投資審批管理、國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、商務(wù)領(lǐng)域食品安全等有關(guān)工作，以及承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)及取得的主要成效
曲靖市商務(wù)局決算年度的主要工作任務(wù)：在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省商務(wù)廳的大力支持下，全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆五中和六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)全省商務(wù)工作會(huì)和市委四屆八次會(huì)議、市人大六屆二次會(huì)議的安排部署，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、調(diào)結(jié)構(gòu)、增后勁”的要求，緊緊圍繞以規(guī)劃建設(shè)區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市為重點(diǎn)構(gòu)建曲靖現(xiàn)代流通新體系，以綜合保稅區(qū)申報(bào)設(shè)立為重點(diǎn)構(gòu)建曲靖對(duì)外開放新體制，加快電子商務(wù)發(fā)展，千方百計(jì)擴(kuò)大消費(fèi)和外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模，加快外資外經(jīng)發(fā)展，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)測(cè)，推動(dòng)商務(wù)事業(yè)跨越發(fā)展。2016年順利完成全年各項(xiàng)商務(wù)工作任務(wù)。   
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。
（二）部門人員和車輛編制及實(shí)有情況
曲靖市商務(wù)局實(shí)有行政編制40人（含行政工勤編制3人），年末在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員3人）。離退休人員107人，其中：離休29人，退休78人。實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
 
第三部分 2016年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
2016年曲靖市商務(wù)局決算總收入3428.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入3379.03萬元，占總收入的98.55%；其他收入49.65萬元，占總收入的1.45%。比上年總收入2964.69萬元，增加463.99萬元，增幅15.65％。主要原因一是積極爭(zhēng)取上級(jí)部門資金支持；二是流通節(jié)點(diǎn)城市發(fā)展規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)增加；三是政策性全員工資調(diào)整。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出3440.28萬元，其中：基本支出1404.59萬元，占總支出的40.83％；項(xiàng)目支出2035.69萬元，占總支出的59.17％?；局С霰壬夏暝黾?2.41%，系人員工資政策性上漲導(dǎo)致；項(xiàng)目支出比上年增加118.72%，系項(xiàng)目扶持力度加大，成本增加。
（一）基本支出情況
2016年用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1404.59萬元。比上年支出1147.46萬元增加257.13萬元，主要原因是政策性工資上漲。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1313.69萬元，占基本支出的93.53％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車燃修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出90.9萬元，占基本支出的6.47％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障商務(wù)局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和商務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2035.69萬元，比上年支出930.72萬元增加1104.97萬元，增加的主要原因系項(xiàng)目扶持力度加大，成本增加。其中：商貿(mào)事務(wù)支出1498.57萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 418.78萬元。其他支出118.34萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3389.63萬元,占本年總支出合計(jì)的98.53%。比上年增長(zhǎng)72.07%，主要原因是人員工資調(diào)整以及加大了對(duì)全市內(nèi)貿(mào)流通、電子商務(wù)、外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的資金支持力度。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1911.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.39%。主要用于行政運(yùn)行支出412.79萬元,一般行政管理事務(wù)支出632.78萬元,對(duì)外貿(mào)易管理支出846.80萬元,國際經(jīng)濟(jì)合作14萬元,其他商貿(mào)事務(wù)支出5萬元； 
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出738.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.8%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出597.80萬元, 其他行政事業(yè)單位離退休支出141.18萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出214.23萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于行政單位醫(yī)療128.46萬元,其他醫(yī)療保障支出85.77萬元；
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出418.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.35%。主要用于市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理57萬元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出14.34萬元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出347.44支出；
5.住房保障支出38.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于職工住房公積金支出；
6.其他支出67.69萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于政府對(duì)單位目標(biāo)任務(wù)完成的考核性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
曲靖市商務(wù)局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額58.44萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出29.19萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出18.26萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加7.81萬元，主要原因是：由于受到出國指標(biāo)等限制， 2015年不能組織相關(guān)企業(yè)、部門開拓國際市場(chǎng)，到2016年才實(shí)施，致使因公出國（境）經(jīng)費(fèi)比去年增加。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2016年曲靖市商務(wù)局因公出國（境）費(fèi)支出29.19萬元，比上年支出3.32萬元，增加25.87萬元。具體是：組織到巴西、阿根廷等進(jìn)行國際市場(chǎng)開拓團(tuán)組1次，出國（境）3人，開支經(jīng)費(fèi)21.54萬元；參加云南省商務(wù)廳組織的因公出國（境）2次，出國（境）2人，支出7.65萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.99萬元。其中：購置費(fèi)0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.99萬元，比2015年決算減少17.97萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
（四）2016年曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待326批次，1525人，接待費(fèi)開支18.26萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少0.09萬元，主要用于接待對(duì)口業(yè)務(wù)單位、國內(nèi)客商產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市商務(wù)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.90萬元，比2015年決算數(shù)88.35萬元增加2.55萬元。主要原因是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)使用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
（三）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
 
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0815/20170815093055701.xls