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        曲靖市人民政府辦公室2017年度部門決算公開說明
        
                    
        
                        2018-08-08 15:25:45   來源：   
                        
                    
        
                    
        
                                                第一部分  曲靖市人民政府辦公室概況
        
一、主要職能
        
二、部門基本情況
        
第二部分  2017年度部門決算表
        
一、收入支出決算總表
        
二、收入決算表
        
三、支出決算表
        
四、財政撥款收入支出決算總表
        
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
        
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
        
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
        
第三部分  2017年度部門決算情況說明
        
一、收入決算情況說明
        
二、支出決算情況說明
        
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
        
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
        
第四部分  名詞解釋
        
第一部分  曲靖市人民政府辦公室概況
        
一、主要職能
        
（一）主要職能
        
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，級別為正處級，加掛曲靖市人民政府督查室牌子。主要職責(zé)是：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負(fù)責(zé)市人民政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負(fù)責(zé)市人民政府的應(yīng)急值守工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況并協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作；負(fù)責(zé)市人民政府辦公室人事、黨務(wù)、工、青、婦工作，以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
        
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
        
2017年，曲靖市人民政府辦公室堅持以服務(wù)全市工作大局為中心， 牢固樹立“四個意識”，扎實抓好“兩學(xué)一做”，以提高全體干部職工思想道德水平、政策理論水平、業(yè)務(wù)技能水平和科學(xué)文化水平為目標(biāo)，以建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、效能型和廉潔型“四型”機(jī)關(guān)為重點(diǎn)，工作制度不斷完善，服務(wù)質(zhì)量顯著提升，辦事效率進(jìn)一步提高，以更加積極有為的姿態(tài)，圓滿完成了各項工作任務(wù)。
        
重點(diǎn)工作為：1.學(xué)習(xí)制度建立健全；2.服務(wù)水平不斷提高；3.政務(wù)信息及時準(zhǔn)確；4.應(yīng)急管理穩(wěn)步推進(jìn)；5.政務(wù)公開深入推進(jìn)；6.督查工作扎實有效；7.建議提案辦理高質(zhì)高效；8.后勤保障更加有力；9.隊伍建設(shè)得到加強(qiáng)。
        
二、部門基本情況
        
（一）部門決算單位構(gòu)成
        
納入曲靖市人民政府辦公室2017年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個。分別是：
        
1.曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)（含曲靖市中低產(chǎn)田地改造辦、曲靖市政府公務(wù)用車平臺）
        
2.曲靖市人民政府辦公室駐昆明辦事處
        
3.曲靖市人民政府辦公室駐北京辦事處
        
（二）部門人員和車輛（含駐昆辦、駐京辦）編制及實有情況
        
曲靖市人民政府辦公室2017年末人員編制129人。其中：行政編制105人（含行政工勤編制25人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員77人（含行政工勤人員25人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
        
離退休人員53人。其中：離休3人，退休50人。
        
實有車輛編制106輛（其中市政府辦6輛，市政府公車平臺100輛），在編實有車輛106輛。
        
 
        
第二部分  2017年度部門決算表
        
（詳見附件）
        
 
        
第三部分  2017年度部門決算情況說明
        
一、收入決算情況說明
        
曲靖市人民政府辦公室2017年度決算總收入4768.97萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款4768.97萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的資金收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比，增加790萬元，增長了19.85%，主要原因：一是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整改革性補(bǔ)貼2及調(diào)增績效獎，二是政府成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦財務(wù)核算。
        
二、支出決算情況說明
        
曲靖市人民政府辦公室2017年度決算總支出4872.99萬元。其中：基本支出3185.96萬元，占總支出的65.38％；項目支出1687.04萬元，占總支出的36.42％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比，基本支出增加1076.09萬元，增長51%；項目支出增加35.38萬元，增長2.14%。主要原因為：一是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整改革性補(bǔ)貼2及調(diào)增績效獎，二是政府成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦財務(wù)核算。
        
（一）基本支出情況
        
2017年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3185.96萬元。與上年對比，增加1076.09萬元，增長51%。主要原因是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整改革性補(bǔ)貼2及調(diào)增績效獎。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2144.08萬元，占基本支出的67.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)745.12萬元，占基本支出的23.39％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出（包括離退休人員支出及住房公積金支出）296.75萬元，占基本支出的9.32％。
        
（二）項目支出情況
        
2017年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1687.04萬元。與上年對比，增加35.38萬元，增長2.14%。主要原因為辦公室1、2號會議室設(shè)備更新及裝修。具體項目如下：文印項目、機(jī)關(guān)大院綠化保潔項目、市級領(lǐng)導(dǎo)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)信息編審費(fèi)、應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、政府煙辦專款、政府門戶網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電視電話會議項目、《曲靖政報》編印項目、傳真費(fèi)、中低產(chǎn)田地補(bǔ)助項目、市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心補(bǔ)助款等。
        
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
        
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
        
曲靖市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4872.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比，增加111.46萬元，增長29.54%。主要原因為：一是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整改革性補(bǔ)貼2及調(diào)增績效獎，二是政府成立公務(wù)用車服務(wù)平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦財務(wù)核算。
        
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
        
1.一般公共服務(wù)支出4023.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.57%。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的支出；
        
2.科學(xué)技術(shù)支出48.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于曲靖“政務(wù)督查”APP建設(shè)及維護(hù)支出；
        
3.社會保障和就業(yè)支出388.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.98%。主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險支出；
        
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出213.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于交納職工醫(yī)療保險費(fèi)及工傷生育保險；
        
5.農(nóng)林水支出32.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于中低產(chǎn)田地改造補(bǔ)助支出；
        
6.住房保障支出142.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.93%。主要用于交納職工住房公積金。
        
 
        
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
        
曲靖市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為588.59萬元，支出決算為569.03萬元，完成預(yù)算的96.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為17.59萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為433.14萬元，完成預(yù)算的96.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為118.28萬元，完成預(yù)算的98.57%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為是市政府辦進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
        
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加37.55萬元，增長7.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少17.93萬元，下降5.05%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加67.91萬元，增長18.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.44萬元，下降9.51%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為駐北京辦事處購置車輛1輛。
        
 
        
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
        
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出17.59萬元，占3.09%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出433.14萬元，占76.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出118.28萬元，占20.79%。具體情況如下：
        
1.因公出國（境）費(fèi)支出17.59萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組2個，累計2人次。開展內(nèi)容包括：2017年4月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴法國、西班牙、德國等國開展合作交流和招商引資工作；2017年7月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴俄羅斯參加圣彼得堡國際經(jīng)濟(jì)論壇，簽訂合作協(xié)議。
        
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出433.14萬元。其中：
        
公務(wù)用車購置支出27萬元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因為：根據(jù)北京環(huán)保要求，駐北京辦事處原有車輛必須報廢，購置新車1輛。
        
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出406.14萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為106輛（其中市政府辦6輛，市政府公車平臺100輛）。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及市政府公車平臺車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
        
3.公務(wù)接待費(fèi)支出118.28萬元。其中：
        
國內(nèi)接待費(fèi)支出118.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1235批次（其中：外事接待0批次），接待人次7886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資、信訪等工作發(fā)生的接待支出。
        
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
        
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
        
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        
曲靖市人民政府辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出745.12萬元，與上年對比，增加408.63萬元，增長121.44%。主要是因為公車改革增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
        
（二）國有資產(chǎn)占用情況
        
截至2017年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額5428.77萬元，其中，流動資產(chǎn)617.94萬元，固定資產(chǎn)4810.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少298.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少96.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)227項，賬面原值58.33萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。
        

        

	
        
	國有資產(chǎn)占有使用情況表
	 
	
        
	
        
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	單位：萬元
	 
	
        
	
        
	項目
	行次
	資產(chǎn)總額
	流動資產(chǎn)
	固定資產(chǎn)
	對外投資/有價證券
	在建工程
	無形資產(chǎn)
	其他資產(chǎn)
	 
	
        
	
        
	小計
	房屋構(gòu)筑物
	車輛
	單價200萬以上大型設(shè)備
	其他固定資產(chǎn)
	 
	
        
	
        
	 
	
        
	
        
	欄次
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 
	
        
	
        
	合計
	1
	5428.77 
	617.94 
	 
        
	4810.83         		
	 
        
	2324.92         		
	 
        
	1028.04         		
	 
	 
        
	1457.87         		
	 
	 
	 
	 
	 
	
        
	
        
	填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
        
	2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
        
	         		
	 
	
        
	
        
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
        
        

        
（三）政府采購支出情況
        
2017年度，部門政府采購支出總額170.3萬元，其中：政府采購貨物支出70.5萬元；政府采購工程支出99.8萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
        
（四）績效自評信息情況
        
2017年度曲靖市人民政府辦公室項目執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項目資金結(jié)轉(zhuǎn)情況，2018年度曲靖市人民政府辦公室將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率，不斷提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確性，強(qiáng)化項目資金管理，充分發(fā)揮項目資金使用效益。
        
（五）其他重要事項情況說明
        
曲靖市人民政府辦公室2017年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
        
（六）相關(guān)口徑說明
        
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
        
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
        
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
        
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
        
第四部分  名詞解釋
        
1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
        
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
        
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
        
4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
        
5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
        
6.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。
        
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808032703946.xls