第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分  名詞解釋

    一、主要職能
    （一）主要職能
    曲靖市司法局是曲靖市的司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，曲靖市司法局承擔法律服務，法律保障和法治宣傳三項職能，負責人民調(diào)解、法治宣傳、依法治市、法律援助、公證律師、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理、強制戒毒及監(jiān)獄管理等工作。
    （二）2017年度重點工作任務介紹
    1、強化保障，公共法律服務體系建設取得新進展
公共法律服務在建設法治社會中具有重要意義。推進公共法律服務體系建設是全面推進依法治國的重要途徑，是完善我國基本公共服務體系的重要舉措，也是回應人民群眾法治建設期盼的現(xiàn)實要求。曲靖市司法局按照省司法廳的安排部署，經(jīng)市委、市政府同意，制定出臺了《曲靖市司法局公共法律服務實體平臺建設意見》，計劃用四年時間，完成市、縣、鄉(xiāng)、村四級法律服務實體平臺建設，整合各類公共法律服務項目，面向基層、面向群眾提供公益、專業(yè)、均等、便民的綜合性、“一站式”法律服務。5月19日召開了全市公共法律服務實體平臺建設暨標準化司法所建設現(xiàn)場推進會，就全市標準化司法所建設和公共法律服務實體平臺建設作了詳細的安排部署。5月24日-26日全省公共法律服務體系建設工作推進會在曲靖召開，全省16個州市共200余人現(xiàn)場參觀了我市公共法律服務示范點，省司法廳對曲靖建設公共法律服務實體平臺的經(jīng)驗和做法給予了充分的肯定，會后多個州市司法局到曲靖學習公共法律服務實體平臺建設的經(jīng)驗。2017年市、縣兩級公共法律服務中心已全部建成，59 個鄉(xiāng)級公共法律服務中心和510個村級公共法律服務站建成投入使用。
    曲靖市司法局出臺了《曲靖市司法局關于公共法律服務實體平臺建設經(jīng)費的補助方案》，針對2017年度建設的各縣（市、區(qū)）及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（居）委會公共法律服務實體平臺，按照建設情況給予相應補助。截至目前用于建設公共法律服務實體平臺的補助資金已達200余萬元。
    公共法律服務實體平臺建設工作的有效推進，逐步構建起了政府主導、社會協(xié)同、覆蓋城鄉(xiāng)、惠及全民的基本公共法律服務體系，使人民群眾的合法權益得到了及時保障、矛盾糾紛得到了及時化解，進一步增強了人民群眾的法治意識，維護了社會和諧穩(wěn)定，適應了人民群眾日益增長的基本法律服務需求。
    2、完善法治宣傳教育工作機制，大力開展法治宣傳教育
    （1）完善領導機構，加強組織保障。3月1日召開了全市法治宣傳教育工作會議。會議全面總結我市“六五”普法工作，安排部署了“七五”普法工作，對全市“六五”普法工作中涌現(xiàn)出來的96個先進集體和100名先進個人進行了表彰。市委成立了以市委副書記劉立志為組長，市委宣傳部部長、市委政法委書記、市人大、市政府、市政協(xié)分管領導任副組長，市委組織部、宣傳部、政法委及法、檢、公、司等18家單位主要負責人為成員的中共曲靖市委法治宣傳教育暨普法工作領導小組。領導小組下設辦公室（簡稱普法辦）在市司法局。市法治宣傳教育工作領導小組的成立進一步健全完善了黨委領導、人大監(jiān)督、政府實施、政協(xié)參與的法治宣傳教育工作領導體制，為我市“七五”普法規(guī)劃順利實施及法治宣傳教育工作的發(fā)展提供了強有力的組織保障。市委普法辦出臺了《2017年法治宣傳教育工作要點》，對今年的工作作出安排，同時加強對各地各單位的督促指導，推動“七五”普法規(guī)劃落實。
    （2）完善普法機制，落實“雙普法”責任。為進一步強化國家機關“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”責任制的落實, 發(fā)揮各部門、各行業(yè)及社會各單位在法治宣傳教育工作中的作用，真正形成部門、行業(yè)互聯(lián)互動的普法宣傳工作格局,根據(jù)曲靖市“七五”普法規(guī)劃的要求，曲靖市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)了《曲靖市“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”責任制實施辦法》?！掇k法》進一步明確了“雙普法”工作責任主體及各部門的主要職責，對各部門在普法工作中的目標、任務、時限、責任人、工作措施等做了具體要求；進一步完善了“雙普法”工作協(xié)調(diào)配合機制及檢查考核制度。市政府與市級國家機關各委辦局、各企事業(yè)單位、人民團體、各大中專院校、中央和省駐曲各單位簽訂了《曲靖市“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”工作目標責任書》，督促各責任主體嚴格履行“雙普法”工作職責。
    （3）完善聯(lián)動機制，齊抓共管開展法治宣傳活動。全市各行各業(yè)上下聯(lián)動，各縣（市、區(qū)）、各部門充分發(fā)揮職責，以豐富載體為途徑，以發(fā)揮優(yōu)勢為手段，采取多種形式，分層次、分類別開展法治宣傳，轟轟烈烈地在全市范圍內(nèi)掀起法治宣傳教育和學法用法的高潮。
    曲靖市各級婦聯(lián)以“建設法治曲靖·巾幗維權在行動”為活動主題,在紀念第107個“三八”婦女節(jié)之際，聯(lián)合公安局、司法局、法院、衛(wèi)計委、法律維權服務中心等部門，開展有聲有色的“三八”維權月宣傳活動，共發(fā)放法律法規(guī)知識宣傳頁10萬余份,展出展板50余塊，接受群眾咨詢20000余人次。曲靖市委普法辦、市國家安全局、市司法局認真組織開展全民國家安全教育日法治宣傳活動。開展《中華人民共和國反恐怖主義法》“六進”宣傳暨“進校園”主題活動。市委宣傳部牽頭，市外宣辦、市公安局、市網(wǎng)絡電信相關單位聯(lián)合在南城門廣場、珠江源廣場開展了《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》專題宣傳活動，各縣（市、區(qū)）也相應開展了宣傳活動。市委普法辦、市政府食安辦聯(lián)合舉辦了曲靖市“法治之路·食安曲靖”食品安全知識競賽活動。開展12.4國家憲法日暨全國法制宣傳日，云南省法制宣傳周曲靖宣傳活動，舉辦了“法治之路﹒平安曲靖” 法律知識競賽。
    （4）抓住關鍵，突出重點，進一步增強法治宣傳工作的針對性和實效性。一是建立健全領導干部學法用法工作制度，不斷提高領導干部善于運用法治思維和法治方式深化改革、推動發(fā)展、化解矛盾、維護穩(wěn)定的能力和水平。二是構建了學校——家庭——社會聯(lián)動結合的教育網(wǎng)絡，通過家長學校、家長會，提高家長的法律素質(zhì)，優(yōu)化學生成長的法治環(huán)境。2017年全市投入建設6個青少年法治教育基地，宣威市、師宗縣年底將建成投入使用。三是開展企業(yè)職工普法教育，推進誠信守法企業(yè)建設，有效提高企業(yè)經(jīng)營管理的法治化水平。四是充分發(fā)揮“法治宣傳中心戶”的作用，破解了農(nóng)村普法場地難固定、經(jīng)費難籌措、人員難組織等問題。五是以“法潤小區(qū)”、法治文化主題公園等建設為載體，加強農(nóng)村、社區(qū)法治創(chuàng)建工作，積極推進基層民主法治建設。

    （一）部門決算單位構成
    納入曲靖市司法局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
    1.曲靖市司法局（本級）
    2.……
    3.……
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市司法局2017年末實有人員編制58人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員26人。其中：離休1人，退休25人。
    實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。（其中：公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛）

（詳見附件）
 

    一、收入決算情況說明
    曲靖市司法局2017年度收入合計2335.99萬元。其中：財政撥款收入2335.99萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加51%。，主要原因分析是工資增資調(diào)整以及轉移性支付收入增加。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市司法局2017年度支出合計2004.58萬元。其中：基本支出1480.89萬元，占總支出的73.88％；項目支出523.69萬元，占總支出的26.12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加29%,主要原因分析是工資福利性支出增加。
    （一）基本支出情況
    2017年度用于保障曲靖市司法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出147.83萬元。與上年對比增加49.11%,主要原因分析辦公經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.98％。（人均情況由各部門自行確定）
    （二）項目支出情況
    2017年度用于保障曲靖市司法局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出523.69萬元。與上年對比減少5.37%,主要原因分析其他商品服務減少支出。
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市司法局2017年度一般公共預算財政撥款支出2004.58萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加29%,主要原因分析工資福利性支出增加。
    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      
    1.一般公共服務（類）支出238.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.89%。主要用于機關運行等相關支出；
    2.公共安全（類）支出1406.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.19%。主要用于在職人員工資福利支出及司法專項項目支出；
    3.社會保障就業(yè)支出191.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.53%。主要用于離退休人員經(jīng)費支出及在職人員養(yǎng)老保險等繳費支出；
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于醫(yī)療保障支出；
    5.住房保障支出62.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.13%。主要用于在職人員住房公積金交納支出。
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市司法局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為46萬元，支出決算為25.95萬元，完成預算的56.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為17.07萬元，完成預算的81.29%；公務接待費支出決算為8.88萬元，完成預算的35.5%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定，加強公務接待、公車使用的規(guī)范化管理。
    2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少5.41萬元，下降17.25%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3.04萬元，下降15.12%；公務接待費支出決算減少2.37萬元，下降21.07%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控“三公經(jīng)費”開支。
    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出17.07萬元，占65.78%；公務接待費支出8.88萬元，占34.22%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2. 公務用車購置及運行維護費支出17.07萬元。其中：
    公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出17.07萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于曲靖市司法局開展工作業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務接待費支出8.88萬元。其中：
    國內(nèi)接待費支出8.88萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市司法局相關業(yè)務發(fā)生的接待支出。
    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    五、其他重要事項及相關口徑情況說明
    (一)機關運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市司法局2017年機關運行經(jīng)費支出147.83萬元，與上年對比增加48.69,主要原因是公車改革增加公務交通補貼。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、勞務費、交通費等保障機關正常運轉的經(jīng)費支出。
    （二）國有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日，曲靖市司法局部門資產(chǎn)總額1516.02萬元，其中，流動資產(chǎn)691.11萬元，固定資產(chǎn)824.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加330.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加330.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值19.3萬元；報廢報損資產(chǎn)192項，賬面原值134.68萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	1516.02	691.11	824.91	236.41	232.97				355.53
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

    (三)政府采購支出情況
    2017年度，部門政府采購支出總額78.44萬元，其中：政府采購貨物支出78.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
    (四)績效自評信息情況
    2017年我單位進一步強化預算執(zhí)行效率，進一步提高預算執(zhí)行準確性，加強項目資金管理，充分發(fā)揮項目資金使用效益，確保社會穩(wěn)定和諧。

 

 

項目名稱		普法經(jīng)費		預算部門	曲靖市司法局
預算安排金額（萬元）		200.00		項目實施期限	3
項目年度目標		適應新形勢新任務要求的法治宣傳教育機制進一步健全完善，全社會齊抓共管的“大普法”工作格局全面形成。法治宣傳教育基礎更加牢固、內(nèi)容更加豐富、形式更加多樣，法治宣傳教育工作向縱深發(fā)展、向廣度拓展。重點地區(qū)、重點人群的法治宣傳教育工作有效開展，針對性和實效性進一步增強。法治創(chuàng)建工作扎實推進，全社會法治化建設成效明顯。全民法治觀念進一步強化、法治素養(yǎng)進一步提高，全社會厲行法治的積極性和主動性明顯增強。尊法學法守法用法蔚然成風，守法光榮、違法可恥的社會氛圍進一步濃厚，推動形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好法治環(huán)境。
項目績效指標			指標值	績效指標值設定依據(jù)和數(shù)據(jù)來源
一級指標	二級指標	三級指標
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	普法覆蓋率	普法覆蓋率達96%	工作計劃
	質(zhì)量指標
	時效指標
	成本指標
效益指標	經(jīng)濟效益指標
	社會效益指標	法治創(chuàng)建工作扎實推進，全社會法治化建設成效明顯。	法治曲靖按計劃推進	工作計劃
	生態(tài)效益指標
	可持續(xù)影響指標	營造良好法治環(huán)境	法治創(chuàng)建提高30%
滿意度指標	服務對象滿意度指標	普法對象滿意度	滿意度90%

    （五）其他重要事項情況說明
    無
    （六）相關口徑說明
    1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

    （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。