曲靖市煤炭工業(yè)局2017年市本級(jí)
部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開
 
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2017年市本級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2017〕1號(hào)）等有關(guān)要求，現(xiàn)將曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息予以公開。
一、基本職能及主要工作
根據(jù)政府批準(zhǔn)的“三定”方案，單位主要職責(zé)：一是貫徹落實(shí)國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，制定煤炭行業(yè)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。二是擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。研究提出加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)；協(xié)調(diào)解決煤炭行業(yè)發(fā)展中的重大問題。三是依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）煤礦安全生產(chǎn)工作。四是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)煤炭生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)煤炭行業(yè)信息化工作。五是負(fù)責(zé)煤礦建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開工備案、開辦煤礦準(zhǔn)入、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦生產(chǎn)能力確認(rèn)的初審上報(bào)和權(quán)限范圍內(nèi)的管理服務(wù)。六是負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。七是指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。按照事故應(yīng)急預(yù)案開展應(yīng)急救援，參與煤礦安全事故調(diào)查處理。八是組織、協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，抽查督察持證上崗情況。九是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2017年度主要有：煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)礦井建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級(jí)、化解過剩產(chǎn)能等多項(xiàng)重點(diǎn)工作。
二、部門預(yù)算編制情況
本著依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理聚財(cái)，積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，理順分配關(guān)系，改進(jìn)預(yù)算支出管理辦法，確保職工工資和正常辦公經(jīng)費(fèi)，逐步建立科學(xué)、公平、透明、規(guī)范、高效的預(yù)算管理機(jī)制的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持依法行政、以收定支、量入為出、勤儉辦事的原則。在市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，強(qiáng)化預(yù)算管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督職能作用，合理安排利用好年度經(jīng)費(fèi)收支。
三、部門基本情況
本單位及下屬單位共6個(gè)，分別是曲靖市煤炭工業(yè)局、市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)、市礦山應(yīng)急救援指揮中心、市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心、市煤炭設(shè)計(jì)研究院、市煤炭企業(yè)等。其中：行政單位1個(gè)，全額撥款的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，煤炭企業(yè)1個(gè)。實(shí)有117人，其中：行政單位在編在職35人，行政單位離退休16人，遺屬3人，其他（含駐礦監(jiān)督員）5人；事業(yè)單位在職在編50人、事業(yè)單位離退休3人；煤炭企業(yè)離休2人。在編實(shí)有車輛4輛。

2017年人員基本信息表
單位性質(zhì)	人數(shù)									在編實(shí)有車輛數(shù)
	實(shí)有         人數(shù) 合計(jì)	在職在編實(shí)有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		行政	事業(yè)	工勤	小計(jì)	離休	退休
行政單位	59	35			16	1	15	3	5	2
事業(yè)單位	53		50		3		3			2
煤炭企業(yè)	2				2	2
合   計(jì)	114	35	50		21	3	18	3	5	4

 
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年曲靖市煤炭工業(yè)局預(yù)算總收入4611.79萬元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。2017年度部門預(yù)算總支出4611.79萬元，其中：基本支出1056.79萬元（含煤炭企業(yè)離休人員財(cái)政供養(yǎng)10.75萬元）、占總支出的22.91%，項(xiàng)目支出3555萬元、占總支出的77.09%。

2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
			單位：萬元
本年收入	4611.79	本年支出	4611.79
一、本級(jí)財(cái)力	1411.79	一、 一般公共服務(wù)支出
二、專項(xiàng)收入		二、 社會(huì)保障和就業(yè)支出	154.33
三、執(zhí)法辦案補(bǔ)助		三、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	97.56
四、收費(fèi)成本補(bǔ)償		四、 資源勘探信息等支出	4291.77
五、財(cái)政專戶管理的收入	3200	五、住房保障支出	68.13
六、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		六、其他支出
收入總計(jì)	4611.79	支出總計(jì)	4611.79

 
（一）基本支出情況。
2017年度，曲靖市煤炭局用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1056.79萬元（含煤炭企業(yè)離休人員財(cái)政供養(yǎng)10.75萬元），其中：在職在編干部職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出811.51萬元，占基本支出的76.79%；辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（商品和服務(wù)支出）96.64萬元，占基本支出的9.14%；行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、煤炭企業(yè)離退休人員的離退休工資、其他（駐礦監(jiān)督員）、遺屬、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.64萬元，占基本支出的14.07%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度，曲靖市煤炭工業(yè)局項(xiàng)目支出總預(yù)算3555萬元，用于完成市委、市政府下達(dá)的煤炭行業(yè)安全發(fā)展工作任務(wù)，煤炭行業(yè)化解產(chǎn)能項(xiàng)目3200萬元、占項(xiàng)目總支出的90.01%，煤炭行業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目145萬元、占項(xiàng)目總支出的4.08%，煤礦購(gòu)買專家服務(wù)項(xiàng)目150萬元、占項(xiàng)目總支出的4.22%，煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作項(xiàng)目60萬元，占項(xiàng)目總支出的1.69%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
2017年度在“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排上，堅(jiān)持“厲行節(jié)約、強(qiáng)化管理、壓縮支出、保障重點(diǎn)、兼顧一般、提高效率”的原則，預(yù)算支出38萬元，同比上年度預(yù)算支出減14萬元、降幅為27%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出的0%；公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)20萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出的52.63%，降幅為38%；公務(wù)接待費(fèi)18萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出的47.37%，降幅為10%。
1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維護(hù)（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)：主要用于接待國(guó)家、省級(jí)相關(guān)單位公務(wù)活動(dòng)支出，接待國(guó)家、省兩級(jí)相關(guān)部門安排在曲靖組織開展的有關(guān)公務(wù)活動(dòng)等。
五、預(yù)算收支增減變化情況
2017年部門預(yù)算4611.79萬元，其中：基本支出1056.79萬元，占總支出的22.91%，比上年增313.46萬元，增幅為42.17%，主要是在職人員及離退休人員的工資薪酬增加；項(xiàng)目支出3555萬元、占總支出的77.09%，比上年增2641萬元，增幅為288.95%，主要是化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能，上級(jí)要求市級(jí)按一定比例配套補(bǔ)助化解產(chǎn)能過剩的煤礦企業(yè)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為96.64萬元，主要系辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9.14%。
七、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年度政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為10萬元，主要是單位在職公務(wù)人員為完成本職工作需要采購(gòu)辦公家具用具、辦公電子設(shè)施設(shè)備等。
八、專有名詞解釋
1.部門預(yù)算：是指一級(jí)預(yù)算單位（含二級(jí)預(yù)算單位）對(duì)年度基本支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)算，以確保單位實(shí)現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)。
2.基本支出：是指單位在職人員、離退休人員的工資薪酬、保險(xiǎn)等福利待遇及保證單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要經(jīng)費(fèi)支出。
3.項(xiàng)目支出：是指單位為完成黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市各級(jí)交給的重點(diǎn)工作項(xiàng)目而形成的必要經(jīng)費(fèi)支出。
 
附件：2-1.《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》
2-2.《一般公共預(yù)算支出表》
2-3.《基本支出預(yù)算表》
2-4.《政府性基金預(yù)算支出表》
2-5.《部門收支總表》
2-6.《部門收入總表》
2-7.《部門支出總表》
3.《2017年曲靖市煤炭工業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
財(cái)政撥款情況表》
4.《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》
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https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/1126/20181126113244973.xls
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/1126/20181126113252488.xls