公開目錄

 

第一部分 曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

第一部分

 

曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

2、對(duì)全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)，落實(shí)資產(chǎn)保值增值責(zé)任。對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3、加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)；強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。

5、推進(jìn)全市供銷社改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

6、指導(dǎo)縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。

7、組織開展對(duì)職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8、承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市供銷合作社為市級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，共設(shè)6個(gè)科（室）、中心：辦公室、人事科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、財(cái)務(wù)科、老干中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，曲靖市供銷社將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，深入推進(jìn)和落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷社改革的決定和省委、省政府關(guān)于推進(jìn)供銷社改革的實(shí)施意見，緊緊圍繞市委、市政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作大局，做好以下 個(gè)方面的工作。一是深入推進(jìn)供銷社綜合改革，落實(shí)好“推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、探索設(shè)立多種形式的發(fā)展基金、健全聯(lián)合社‘三會(huì)’制度”3項(xiàng)全省試點(diǎn)綜合改革工作。二是做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)資供應(yīng)保障，大力興辦農(nóng)民專業(yè)合作社。三是按照上下貫通、聯(lián)合發(fā)展的要求，積極爭(zhēng)取總社、省社社有企業(yè)投資入股或參股控股我市社有企業(yè)，推動(dòng)社有企業(yè)建立改革升級(jí)。四是大力發(fā)展農(nóng)民社員股金服務(wù)合作社，積極推進(jìn)合作金融發(fā)展，加快推進(jìn)基層供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、社員股金服務(wù)社深度融合，建設(shè)生產(chǎn)合作、供銷合作、信用合作“三位一體”新型基層供銷社。五是協(xié)調(diào)推進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，認(rèn)真組織實(shí)施《曲靖市“十三五”食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，努力把食用菌產(chǎn)業(yè)打造成為富民強(qiáng)市的綠色產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮供銷優(yōu)勢(shì)，切實(shí)做好扶貧工作，并在扶貧工作中發(fā)展壯大供銷事業(yè)。六是充分發(fā)揮供銷行業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)落實(shí)《供銷行業(yè)扶貧實(shí)施方案》、《曲靖市供銷社食用菌產(chǎn)業(yè)扶貧方案》，落實(shí)精準(zhǔn)扶貧措施。七是加強(qiáng)自身建設(shè)打造陽(yáng)光供銷。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市供銷合作社編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給參公管理事業(yè)單位1個(gè)，截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有財(cái)政全供養(yǎng)人員21人，其中：參公管理19人，事業(yè)人員2人。

離退休人員40人，其中： 離休 8人，退休 32人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛1輛（公車改革留用1輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

曲靖市供銷合作社財(cái)務(wù)總收入1561.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1561.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

曲靖市供銷合作社財(cái)政撥款收入1561.95萬(wàn)元，其中:本年收入1561.95萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)755.26萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1561.95萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1561.95萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

曲靖市供銷合作社部門預(yù)算總支出1561.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1561.95萬(wàn)元，其中，基本支出661.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出900萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出230.65萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分等支出;

2、210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.28萬(wàn)元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離休干部醫(yī)療費(fèi)等支出;

3、216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1227.94萬(wàn)元,主要用于保障曲靖市供銷社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，以及落實(shí)供銷社綜合改革目標(biāo)任務(wù)開展的建立供銷合作基金、發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)、發(fā)展農(nóng)村互助合作金融等項(xiàng)目支出;

4、220住房保障支出23.08萬(wàn)元。主要用于交納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組情況是：

1、301工資福利支出379.36萬(wàn)元，其中：基本支出379.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。反映單位在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬及交納的社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。

2、302商品服務(wù)支出314.23萬(wàn)元，其中：基本支出44.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出270萬(wàn)元。反映單位按照定員定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排用于全市供銷社系統(tǒng)綜合改革項(xiàng)目建設(shè)、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流等方面支出。 

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出238.36萬(wàn)元，其中基本支出238.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元。反映單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、813人員生活補(bǔ)助等。

4、312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助630萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出630萬(wàn)元。反映用于建立供銷合作基金、發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)及發(fā)展農(nóng)村互助合作金融服務(wù)等方面的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算沒有列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市供銷合作社2018年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市供銷合作社2018年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金27.32萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算661.95萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增長(zhǎng)18.32%。增長(zhǎng)的主要原因是政策性增資提標(biāo)，導(dǎo)致人員工資支出增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算900萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少10%，減少的原因是2018年曲靖市收支矛盾突出，為緩解支出壓力，大力壓縮項(xiàng)目支出，按照要求壓縮了10%。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

5.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.工資福利支出：是指行政單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指行政單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年我單位安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.23萬(wàn)元，主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出，比2017年預(yù)算安排數(shù)小幅增長(zhǎng)了2.3%，原因是離退休干部公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)引起。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排12.35萬(wàn)元，同比減少1.07萬(wàn)元，減8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2017年和2018年均為零預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，減3%；公務(wù)接待費(fèi)7.55萬(wàn)元，同比減少1.21萬(wàn)元，減14%。預(yù)算減少主要是考慮貫徹厲行節(jié)約要求以及進(jìn)一步規(guī)范管理公務(wù)接待活動(dòng)，壓縮相關(guān)支出預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

曲靖市供銷合作社屬于為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，資產(chǎn)主要是由建社以來多年的收益積累、社員股金和市屬企業(yè)改制后剩余資產(chǎn)等組成，屬于供銷合作社集體所有，資產(chǎn)未納入到國(guó)有資產(chǎn)管理范圍，所以單位沒有國(guó)有資產(chǎn)。

（五）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

曲靖市財(cái)政局委托第三方事務(wù)所對(duì)曲靖市供銷合作社2017年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。事務(wù)所從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面設(shè)立六個(gè)二級(jí)指標(biāo)、二十一個(gè)三級(jí)指標(biāo)按照不同權(quán)重進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為93.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

曲靖市供銷合作社2018年預(yù)算安排項(xiàng)目支出900萬(wàn)元，按照市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理辦法的要求，單位年初編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)將隨資金分配文件一起下達(dá)到各項(xiàng)目單位，預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施完成后組織項(xiàng)目單位對(duì)照績(jī)效目標(biāo)開展部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。

 

第二部分

曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算表見附件1