目錄
 
第一部分 曲靖市商務局2018年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市商務局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
  一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
根據曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市商務局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號），曲靖市商務局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級。主要職責包括：一是貫徹落實國家、省和市關于國內外貿易、外商投資和對外經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署，負責擬訂全市內外貿易、對外經濟合作和外商投資的有關政策措施并組織實施。二是負責推進流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)服務業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通產業(yè)結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發(fā)展。三是會同有關部門擬訂全市國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導全市大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。四是承擔牽頭協調全市整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。五是負責全市重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照分工負責重要消費品、儲備管理和調控工作，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。六是貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，會同有關部門擬訂進出口發(fā)展規(guī)劃，組織實施全市進出口計劃；負責全市進出口配額、許可證的申請和組織實施，指導全市貿易促進活動和外貿促進體系建設。七是貫徹執(zhí)行對外技術貿易、國家進出口管制，以及鼓勵技術和成套設備出口的政策；負責推進全市進出口貿易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。八是牽頭擬訂全市服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。九是貫徹執(zhí)行國家和省對東盟國家貿易政策，會同有關部門擬訂曲靖市與東盟國家的經濟技術合作項目的管理細則和措施并組織實施。十是負責承擔全市指導協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任。建立進出口公平貿易預警機制，組織產業(yè)損害調查，指導協調國外對曲靖市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作。十一是指導全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準規(guī)定限額內的外商投資項目及其變更事項；審核轉報涉及配額、許可證管理和國家、省審批的外商投資項目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導和管理全市投資促進及外商投資企業(yè)的審批和進出占工作。十二是負責全市對外經濟技術合作工作，貫徹執(zhí)行對外經濟技術合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理，依法審核轉報市內企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務并實施指導、管理和監(jiān)督，負責國際援助資金的申請和管理工作。十三是參與全市對外開放目標責任制的建立和考核工作，歸口管理全市商務涉外工作，參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作。十四是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。

• 機構設置情況

根據上述職責，曲靖市商務局內設14個科室：辦公室、政策法規(guī)科、市場秩序科、商貿服務管理科、市場體系建設科、市場運行調節(jié)科、對外貿易管理科、外國投資管理科、對外經濟合作科、藥品流通管理科、信息宣傳科、人事教育科、機關黨委、離退休人員管理辦公室。

（三）重點工作概述
順應新時代，努力新作為，務求新成效，推動全市商務事業(yè)再上新臺階。2018年實現社會消費品零售總額增長12%，達到712億元；外貿進出口增長20%，達到104618萬美元；現代商貿物流產業(yè)完成增加值增長9.5%，達到350億元。商貿流通領域固定資產投資完成增長23%，完成154億元。
1. 深入開展內貿流通創(chuàng)新推動供給側結構性改革行動，千方百計擴大消費規(guī)模。深入開展加快內貿流通創(chuàng)新推動供給側結構性改革擴大消費專項行動，推動批發(fā)零售住宿餐飲行業(yè)加快轉型升級。積極爭取和落實好各級促進政策；積極引導舉辦節(jié)慶消費、旅游消費、各種展會等促銷活動，培育消費增點。
2. 積極培育進出口增點，千方百計擴大對外貿易擴規(guī)模。一是著力抓好各級外貿促進政策的落實。貫徹好《曲靖市人民政府關于進一步加快對外經濟貿易發(fā)展的實施意見》，確保市級和縣（市、區(qū)）促進政策配套落實到位。二是著力推動高原特色農產品出口加工基地、外向型出口加工貿易基地、冶金化工出口深加工基地三個開放型經濟產業(yè)基地建設。三是著力開拓國際市場。積極引導企業(yè)參加南博會等國內進出口商品交易會及其他國際性展會，廣交客戶多接訂單；加大與南亞東南亞及新興市場的經貿合作，鼓勵和支持企業(yè)建設國際營銷和售后服務網絡；引導企業(yè)積極利用出口信用保險擴大產品出口，切實發(fā)揮中信保在規(guī)避風險、促進融資和開拓市場等方面的作用。四是營造貿易便利化的良好環(huán)境。組織有業(yè)績外貿企業(yè)和新增備案登記有潛力的外貿企業(yè)開展專題培訓，力爭當年新增開展自營進出口業(yè)務企業(yè)增加到20戶以上；幫助中小微外貿企業(yè)充分利用云南省外貿綜合服務平臺，獲得更多的融資、退稅、報關、物流等綜合服務；加快國際貿易“單一窗口”建設，推進一體化通關和檢驗檢疫一體化進程；加強與商檢、海關、外管、國稅、銀行等相關部門的溝通合作，共同幫助企業(yè)解決進出口過程中遇到的通關、退稅、結匯、融資等問題。
3. 發(fā)揮規(guī)劃引領，推進現代商貿物流產業(yè)發(fā)展。一是對接重點工程實施精準招商。緊緊圍繞《曲靖市流通節(jié)點專項規(guī)劃》（2016-2030年）和《曲靖市現代商貿物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2016-2020）明確的7大重點工程，緊盯國內外商貿物流知名企業(yè)，重點引進城市高端商貿綜合體項目、現代物流綜合服務項目、大型商品交易市場、大型綜合電商平臺等項目。二是緊扣產業(yè)發(fā)展推進重點項目。提升物流信息化水平，積極發(fā)展多式聯運、高鐵快運、智能倉儲；加快2 個物流園區(qū)、2 個物流中心、5 個大型交易市場建設；完善農產品冷鏈物流體系，改善城鄉(xiāng)末端配送設施條件；構建三級物流體系和四級快遞物流設施體系。
4. 加快電子商務服務體系建設，推進線上線下互動。繼續(xù)推進互聯網+農村電子商務三年行動計劃，2018年建成麒麟區(qū)農村電子商務運營中心、278個鄉(xiāng)村服務站點，構建農村電子商務全覆蓋的融合性網絡體系。結合現代商貿物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以普及和深化商貿流通領域內電子商務應用為重點，聚焦本地農特產品上行，重點支持規(guī)模以上批發(fā)、零售、餐飲、住宿企業(yè)以及物流企業(yè)和物流園區(qū)運用電子商務，實現線上線下融合發(fā)展。抓好宣威、師宗、羅平三個貧困縣（市）電子商務進農村示范工作，落實好富民興邊100個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村電商服務站建設及驗收工作。
5. 抓好協調服務，加快外資外經發(fā)展。做好外商投資企業(yè)負面清單加備案管理工作，用好用活國家利用外資有關政策，大力提升工作水平和服務水平，著力推進新項目的引進、落地和資金到位，促進全市利用外資工作上臺階。抓好境外投資項目，促項目有新進展；貫徹好落實好《曲靖市人民政府辦公室關于促進對外勞務合作的實施意見》和《曲靖市對外勞務合作境外就業(yè)小額擔保貸款暫行辦法》政策，促進對外勞務合作有新的突破和較快發(fā)展。
6. 進一步增強監(jiān)管監(jiān)測能力，維護市場秩序。推進商務行政綜合執(zhí)法工作，牽頭做好打擊侵權假冒工作；加大誠信體系建設力度；深化“雙隨機、一公開”，做好“放管服”的各項工作；積極推進“放心肉菜示范超市”創(chuàng)建活動。鞏固和加強市場監(jiān)測體系建設，進一步提高市場監(jiān)測質量；建立健全生活必需品市場供應突發(fā)事件的預警和應急機制，健全生活必需品應急協調機構，完善應急預案，有效預防和及時消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場異常波動，滿足居民日常基本生活需要，維護社會穩(wěn)定。
此外，嚴格按照有關要求，扎實抓好黨風廉政建設、反腐敗工作、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、安全生產、保密等工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng) 37人。
離退休人員 103人，其中： 離休 26人，退休 77人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 5,458.25萬元，其中：一般公共預算4,402.2萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉1,056.05萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入5,443.25萬元，其中:本年收入4,402.2萬元，上年結轉收入1,041.05萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,402.2萬元（本級財力4,278.2萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入124萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出5,458.25萬元。財政撥款安排支出4278.2萬元，其中：基本支出1376.2萬元，項目支出2902萬元。國有資源（資產）有償使用收入成本補償124萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出－商貿事務－行政運行587.16萬元，主要用于發(fā)放機關在職人員工資和保障機關日常運轉；
一般公共服務支出－商貿事務－一般行政管理事務支出2847萬元，主要用于促進社會消費增長和批零住餐銷售額、營業(yè)額增長，促進餐飲業(yè)發(fā)展，培育重點商貿流通企業(yè)，發(fā)展現代物流產業(yè)；支持外貿提質擴量，重點支持農產品、機電產品等優(yōu)勢產品出口和資源性產品進出口，促進全市外貿進出口快速健康發(fā)展；推動曲靖綜合保稅區(qū)、設立海關和進出口檢驗檢疫機構的對外開放平臺建設；推進全市現代商貿物流產業(yè)發(fā)展、加快全市電子商務等現代流通方式發(fā)展，促進農村商品流通創(chuàng)新，完善城鄉(xiāng)商品流通網絡、國內重點展洽會等內貿發(fā)展促進工作。
一般公共服務支出－商貿事務－國際經濟合作50萬元，主要用于支持對外投資、對外承包工程和勞務合作發(fā)展，積極支持我市有比較優(yōu)勢的產業(yè)“走出去”。
一般公共服務支出－商貿事務－其他商貿事務支出5萬元，主要用于曲靖市商務局僑務委員會日常開展活動支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休359.61萬元，主要用于發(fā)放機關離退休人員部分生活費、補助費、遺屬生活費等支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.63萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出108.28萬元，主要用于發(fā)放代管商貿企業(yè)離退休人員部分生活費、補助費及遺屬生活費等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療164.09萬元，主要用于機關及代管商貿企業(yè)離退休人員按照規(guī)定標準為職工交納的基本醫(yī)療保險、離休醫(yī)療統籌費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助38.78萬元，主要用于機關公務員醫(yī)療補助繳費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.73萬元，主要用于機關工傷保險、生育保險等繳費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金40.92萬元，主要用于交納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2018年部門財政撥款支出按經濟科目分類，基本支出1376.19萬元，項目支出3026萬元，合計4402.19萬元。
工資福利支出681.92萬元（其中：基本支出656.92萬元，項目支出25萬元）。
      商品和服務支出633.15萬元（其中：基本支出122.15萬元，項目支出511萬元）。
對個人和家庭的補助597.12萬元（其中：基本支出597.12萬元）。
        對企業(yè)補助2075萬元（其中：項目支出2075萬元）。
其他支出415萬元（其中：項目支出415萬元）。
 五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
曲靖市商務局無省對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
曲靖市商務局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
曲靖市商務局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
2018年一般公共預算財政撥款單位未安排政府采購預算。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2018年度我部門本級財力安排基本支出萬元1376.19萬元，比2017年1106.45萬元增加269.74萬元，增長24.38%，原因如下：一是政策性調整全員工資、生活費等及新招錄在職人員3人增加工資；二是由于工資調增，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費有所增加；三是政策性調整離退休公用經費。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2018年度我部門財政預算安排項目支出3026萬元，與2017年度的3330萬元相比減少304萬元，減幅9.13%。主要原因是：按照市財政要求，按10%的比例壓縮項目支出用于保障基本支出，市級內貿發(fā)展專項資金調減304萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費122.15萬元，主要包括辦公費、會議費、差旅費、交通費、水電費、工會費等。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。                                   
（四）一般公共預算“三公”經費支出情況
2017年“三公”經費財政撥款預算擬安排37.6萬元，其中：安排因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行費10萬元，公務接待費17.6萬元。比2016年預算數83.3萬元減少45.7萬元，減幅54.87%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算10萬元，主要用于國外市場開拓、考察等工作所發(fā)生的公務出國（境）住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等。較2017年初預算減少40萬元，減幅80%；主要原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經費遵循只減不增的原則。
2.公務用車購置及運行費10萬元，其中：購置費0萬元、運行費10萬元，主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年相比減少5萬元，減幅33.34%。主要原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經費遵循只減不增的原則。
3.公務接待費17.6萬元，主要用于接待國內外客商產生的接待費，以及接待上級有關部門到我市調研、檢查、培訓、指導工作等接待支出。較2017年年初預算減少0.7萬元，減幅3.83%。主要原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經費遵循只減不增的原則。
 
附件1.  曲靖市商務局預算公開情況表.xlsx