曲靖市新聞出版廣電局機關(guān)事業(yè)2018年部門預(yù)算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖市新聞出版廣電局機關(guān)事業(yè)2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市新聞出版廣電局機關(guān)事業(yè)2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)及重點工作
1.貫徹執(zhí)行黨和國家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)新聞出版廣播影視機構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播影視、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展，加強著作權(quán)保護(hù)；組織實施重大公益工程和公益活動，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)管和組織實施全市廣播影視重大基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務(wù)體系建設(shè)。
3.擬訂全市新聞出版廣播影視領(lǐng)域重大改革措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)體制機制改革工作。
4.負(fù)責(zé)單位設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
5.負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施；對全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進(jìn)全市應(yīng)急廣播（村村響）建設(shè)，并對其維護(hù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)對新聞出版廣播影視市場經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負(fù)責(zé)全市新聞記者證、播音員主持人證的管理工作。
7.負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書刊、手機文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)在出版環(huán)節(jié)對動漫進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對影視動漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動漫節(jié)目管理。
8.負(fù)責(zé)印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
9.負(fù)責(zé)版權(quán)管理和公共服務(wù)，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)軟件正版化工作。
10.擬訂出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處大案要案，承擔(dān)曲靖市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
11.承擔(dān)電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)和組織實施農(nóng)村電影反映工程；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。
12.負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
13.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市新聞出版廣電局機關(guān)事業(yè)主要包括工程師辦和總編室兩個事業(yè)科室。
二、預(yù)算單位基本情況
機關(guān)事業(yè)部門人員編制10人，其中：事業(yè)編制10人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人。退休3人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
由于市財政將局項目支出預(yù)算均編入本部門反映，故局機關(guān)預(yù)算中未反映項目支出預(yù)算。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 671.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款  671.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 671.41萬元，其中:本年收入671.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款671.41萬元（本級財力371.41萬元，其他非稅收入安排支出300萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出671.41萬元。財政撥款安排支出671.41萬元，其中，基本支出123.41萬元，項目支出548萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出671.41萬元?；局С?23.41萬元，占總支出的19％。按支出功能科目分類情況為：   “2070401行政運行”支出84.17萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出12.15萬元，主要反映事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出12.41萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出5.98萬元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.68萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險支出；“2210201住房公積金”支出7.18萬元，主要反映住房公積金支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.84萬元，主要反映在職人員附加險支出。
項目支出548萬元，占總支出的81%。按支出功能科目分類情況為：“2070499廣電事業(yè)專項補助”70萬元，主要用于電視臺日常運轉(zhuǎn)補助；“2070499掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費”18萬元，主要用于市掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的辦公經(jīng)費開支；“2070499非稅收入返還”300萬元，主要是我局房屋出租收入，按照市財政規(guī)定稅后全額上繳財政，市財政按照45%返還我局，用于彌補正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足;“2070499農(nóng)家書屋以獎代補經(jīng)費”30萬元，主要用于開展全市農(nóng)家書屋相關(guān)活動經(jīng)費；“2070499掃黃打非進(jìn)基層工作經(jīng)費”20萬元，主要用于組織開展掃黃打非進(jìn)基層工作；“2070499曲靖m運行補助經(jīng)費”80萬元，主要用于保障新媒體“曲靖m”的正常運轉(zhuǎn)；“2070499市推進(jìn)正版軟件領(lǐng)導(dǎo)小組辦公經(jīng)費”10萬元，主要用于保障市推進(jìn)正版軟件領(lǐng)導(dǎo)小組正常運轉(zhuǎn)；“2070499東山臺電費維護(hù)費”20萬元，主要用于保障東山廣播電視發(fā)射臺的正常運轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年基本支出總計123.41萬元。其中工資福利支出102.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和社會保障繳費等工資福利支出，占基本支出的83％；商品和服務(wù)支出10.17萬元，主要包括辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、接待費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費支出，占基本支出的9％；對個人和家庭的補助支出11.13萬元，主要包括離休費和退休人員統(tǒng)籌外退休費支出，占基本支出的8%。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
    政府采購并入局機關(guān)預(yù)算反映。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算收支總計123.41萬元,與上年年初預(yù)算123.8萬元相比，減少了0.39萬元，降幅為1%，主要是因為1人退休，在職人員減少1人。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排
     市財政人均預(yù)算1萬元公用經(jīng)費，主要用于辦公費、水電費、郵電費、接待費、差旅費等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
                          曲靖市新聞出版廣電局
                             2018年3月9日

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