曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2018年部門預(yù)算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)及重點工作
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺第一套電視節(jié)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報的所屬單位共1個。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的所屬單位共1個，其中：財政全供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實有6人均為財政全供養(yǎng)人員。退休人員2人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入94.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款94.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入94.17萬元，其中:本年收入94.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款94.17萬元（本級財力94.17萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出94.17萬元。財政撥款安排支出94.17萬元，其中，基本支出94.17萬元，項目支出在局機(jī)關(guān)預(yù)算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出94.17萬元?；局С?4.17萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類情況為：   “2070404廣播”支出67.91萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.71萬元，主要反映事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出9.89萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出4.77萬元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.50萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險支出；“2210201住房公積金”支出5.72萬元，主要反映住房公積金支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.67萬元，主要反映在職人員附加險支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年基本支出總計94.17萬元。其中工資福利支出81.78萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會保障繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的86％；商品和服務(wù)支出8.05萬元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的9％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.34萬元，主要包括離休費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出，占基本支出的5%。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金40萬元。
 
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算收支總計94.17萬元,與上年年初預(yù)算78.51萬元相比，增加了15.66萬元，增幅為20%，主要是工資增長。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
     市財政人均預(yù)算1萬元公用經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
                       曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺                           
                             2018年3月9日

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