曲靖市電影管理站2018年部門預(yù)算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖市電影管理站2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市電影管理站2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)及重點(diǎn)工作
曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位，主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊(duì)和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢；負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個(gè)科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人均為財(cái)政全供養(yǎng)人員。退休人員1人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入77.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款77.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入77.47萬元，其中:本年收入77.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款77.47萬元（本級財(cái)力77.47萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出77.47萬元。財(cái)政撥款安排支出77.47萬元，其中，基本支出77.47萬元，無項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出77.47萬元?；局С?7.47萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類情況為：   “2070406電影”支出57.04萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出2.32萬元，主要反映事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出8.32萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出4.01萬元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.40萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出4.82萬元，主要反映住房公積金支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.56萬元，主要反映在職人員附加險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年基本支出總計(jì)77.47萬元。其中工資福利支出68.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會保障繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的89％；商品和服務(wù)支出6.63萬元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的9％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬元，主要包括離休費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出，占基本支出的3%。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金2萬元。
 
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算收支總計(jì)77.47萬元,與上年年初預(yù)算65.77萬元相比，增加了11.70萬元，增幅為18%，主要是工資增長。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
     市財(cái)政人均預(yù)算1萬元公用經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
                           曲靖市電影管理站                           
                         2018年3月9日

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