曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局2018年部門預(yù)算編制說明

目錄
 
第一部分 曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）麒麟分局的主要職責(zé)
制作電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測保障，廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  麒麟分局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個，分別是辦公室、資產(chǎn)管理部、新聞部、專題部、播音部、社會管理部、技術(shù)部。
（三）重點工作概述
1、圍繞中心、服務(wù)大局，促使宣傳輿論工作提質(zhì)增效。
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)電視宣傳和電視藝術(shù)的方針政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向，嚴(yán)格審查電視新聞節(jié)目內(nèi)容、質(zhì)量，嚴(yán)格播出管理；完成麒麟?yún)^(qū)電視宣傳業(yè)務(wù)，制定年度和階段性電視宣傳計劃；組織開展大型電視宣傳活動，通報電視宣傳工作信息，評選和獎勵優(yōu)秀廣播電視節(jié)目。
2、突出重點，抓好事業(yè)建設(shè)。
以服務(wù)為首任，實現(xiàn)麒麟?yún)^(qū)廣播電視“全覆蓋”；以人為本，不斷加強(qiáng)和規(guī)范廣播電視監(jiān)督管理；積極會同公安、工商等部門，做好非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施查處。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中:參公管理事業(yè)單位1個；截至2018年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：事業(yè)編制30人。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人.
離退休人員 18人，其中： 退休 18人。
車輛編制為0
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 463.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款463.74萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 463.74萬元，其中:本年收入463.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款463.74萬元（本級財力463.74萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 463.74萬元。財政撥款安排支出 463.74萬元，其中，基本支出448.74萬元，項目支出15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出 463.74萬元?；局С?48.74萬元，占總支出96.86%，項目支出15萬元，占總支出的3.14%。按支出功能科目分類情況為：“2070405電視”支出321.28萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出43.14萬元，主要反映事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出45.55萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出21.93萬元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；“2210201住房公積金支出”支出26.32萬元，主要反映住房公積金支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出3.07萬元，主要反映在職人員附加險支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.46萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出 463.74萬元。其中工資福利支出372.58萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會保險繳費等工資福利支出，占基本支出的83%，商品和服務(wù)支出35.48萬元，主要包括辦公費、維修費、培訓(xùn)費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費支出，占基本支出的8%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.68萬元，主要包括退休人員統(tǒng)籌外退休費支出，占基本支出的9%。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金15萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本預(yù)算支出總計448.74萬元，與上年年初預(yù)算483.2萬元相比，減少了34.46萬元，減幅為7%，主要是2018年退休2人。
（二）2018年項目支出比2017年增加15萬元，是因為2017年沒有安排項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
                   曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局
                        2018年3月9日
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0312/20180312063238112.xlsx