曲靖市移民開發(fā)局2018年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市移民開發(fā)局2018年部門預算編制說明
第二部分  曲靖市移民開發(fā)局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、政府性基金預算支出表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
曲靖市移民開發(fā)局2018年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；
2、負責大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調和服務工作，落實兌現移民后期扶持政策；
3、負責大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔下級移民開發(fā)機構對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責組織移民安置工程的初驗工作；
4、編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
5、負責監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎設施和移民安置區(qū)基礎設施的項目建設工作；
6、負責移民項目資金監(jiān)管工作；
7、承擔大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
8、承辦曲靖市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
現有內設機構5個，分別是：辦公室、移民安置科、規(guī)劃科、后期扶持科、政策法規(guī)科。
（三）重點工作概述
全市現有大中型水庫移民104965人，小型水庫移民9000人，影響人口近150萬人。2018年移民工作的思路是：認真學習貫徹落實黨的十九大精神，圍繞移民搬遷安置實現“搬得出、穩(wěn)得住、奔小康”和移民后期扶持實現“美麗家園、小康庫區(qū)、平安庫區(qū)”的目標，抓好17座新建水庫電站的移民安置工作，及時足額兌現直補資金，抓好扶持項目建設，促進庫區(qū)和移民安置區(qū)發(fā)展。
（一）進一步規(guī)范移民后期扶持
在繼續(xù)抓好移民直補資金兌現的同時，計劃爭取項目資金1.5億元，抓好移民扶持項目建設。突出抓好移民避險解困和移民產業(yè)項目扶持。強化項目建設管理，稽察審計2個縣（市、區(qū)）的移民資金項目，抓好第三方監(jiān)測評估和績效評價工作，確保資金和干部安全。
（二）著力推進移民搬遷安置工作
計劃投資10.39億元，搬遷安置507人。
水電工程移民：積極配合抓好白鶴灘、萬家口子等5座水電站的移民安置工作。
水庫工程移民：涉及阿崗水庫、車馬碧、紅石巖堰塞湖、大壩沖、岔河、龍?zhí)逗拥?2座水庫，計劃投資65200萬元，搬遷安置336人。確保阿崗水庫完成投資4億元，車馬碧水庫完成投資2億元，安置點基礎設施基本完成，具備安置房屋建設條件。積極配合水務等相關部門抓好沾益黑灘河大型水庫的前期工作。
（三）進一步抓好信訪穩(wěn)定工作
突出重點，堅持依法搬遷安置，準確宣傳解釋和執(zhí)行移民政策，妥善處理移民安置工作中的不穩(wěn)定因素。落實信訪工作制度，加強信息收集、信訪排查和協(xié)調處置。繼續(xù)開展“平安庫區(qū)”創(chuàng)建工作，努力實現以人為本、和諧搬遷安置的工作目標。
（四）做好其他各項工作
進一步抓好機關黨建工作。認真開展脫貧攻堅“掛包幫、轉走訪”工作。抓好組織人事、法治建設、干部培訓、作風建設、綜治維穩(wěn)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、反腐倡廉、檔案管理、安全保密、文明創(chuàng)建、信息公開、黨務公開、工會、婦女等相關工作。
二、預算單位基本情況
曲靖市移民開發(fā)局編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中： 財政全供養(yǎng) 18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 483.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款433.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉50萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 483.25萬元，其中:本年收入433.25萬元，上年結轉50萬元 。本年收入中，一般公共預算財政撥款433.25萬元（本級財力433.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源資產有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 483.25萬元。本年財政撥款安排支出 433.25萬元，其中，基本支出373.25萬元，項目支出110萬元（含上年結轉50萬元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
曲靖市移民開發(fā)局2018年預算支出按功能科目分組，主要用于維護市移民開發(fā)局機關人員經費和辦公經費明細如下：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休費4.77萬元，主要為支付機關退休人員統(tǒng)籌外人員經費和退休人員辦公費、醫(yī)療補助、工會費；
2080505為社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.45萬元，主要支付機關18名在職人員養(yǎng)老保險費；
2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.62萬元，主要支付機關醫(yī)療費；
2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助8.01萬元主要支付機關公務員醫(yī)療補助；
21011099醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政單位醫(yī)療支出2.36萬元，主要支付機關其他醫(yī)療補助，工傷，生育等；
2130301農林水支出-水利-行政運行287.09萬元，主要為機關在職人員工資性支出、辦公費、工會費、培訓費、會議費，車輛運行等；
2130302農林水支出-水利-一般行政管理事務60萬元，為機關基本支出外安排的項目支出 ，支付內容為曲靖市移民開發(fā)局實施移民后期扶持項目（項目管理無管理費用）進行項目審核、項目評估、項目驗收等支出；
2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出50萬元（上年結轉），主要用于曲靖市大中型水庫庫區(qū)維穩(wěn)工作經費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.95萬元，主要用于機關在職職工單位部分公積金補助。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出373.25萬元，項目支出60萬元,上年結轉政府性基金支出50萬元）。詳見表6-8  財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
無中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4.4萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出與2017年(年初預算數)相比增加85.55萬元、增30%，增加原因是2017年規(guī)范機關津貼補貼，在職人員和退休人員工資性支出增加。
（二）2018年項目經費與2017年項目經費持平。
（三）2018年上年結轉比2017年減少5萬元 ，減0.09%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）機關運行經費安排
2018年安排機關公用經費用30.3萬元（含退休人員公用經費） 詳見表6-6 部門基本支出情況表。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據。因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開本部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)“三公”經費預算情況
2018年“三公”經費預算4.5萬元，與2017年年初預算比減少2萬元，其中公務接待費預算1萬元，與2017年年初預算比減少1萬元，減50%，主要用于上級部門到我局指導工作、省內州市縣同行來我局學習交流等各類公務接待支出；公務用車運行費預算3.5萬元比2017年年初預算減少1萬元，減23%。無出國出境預算安排，無車輛購置預算安排。
 

 
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