第一部分 曲靖市紅十字會2018年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市紅十字會2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規(guī)履行災害救援、人道救助、應急救護、人體器官與遺體捐獻、造血干細胞捐獻、無償獻血等法定職責，廣泛傳播紅十字運動知識。
（二）機構設置情況
曲靖市紅十字會屬參公管理的正處級事業(yè)單位，內設辦公室和賑濟救護部兩個科室。
（三）重點工作概述
2018年，曲靖市紅十字會將緊扣新時代要求，以黨的十九大精神為指引，緊緊圍繞市委、市政府中心任務和省紅十字會重點工作，廣泛動員社會力量，主動作為，狠抓落實，努力改善易受損群體境況，推動新時代紅十字事業(yè)發(fā)展。
（一）深入學習宣傳貫徹落實黨的十九大精神
做好新時代紅十字會工作，推動新時代紅十字事業(yè)發(fā)展，必須用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，切實把習近平新時代中國特色社會主義思想刻印在思想上、融入血脈中、內化到骨髓里。要依托中心組學習、三會一課等形式，著力推動紅十字工作者深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的要求；著力推動紅十字工作者把習近平新時代中國特色社會主義思想同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀結合起來進行學習，著重掌握貫穿其中的馬克思主義立場觀點方法，深刻領會它所體現(xiàn)的中國共產黨人的政治立場、價值追求、歷史擔當、真摯為民情懷、務實思想作風、科學思想方法；著力推動紅十字工作者進一步增強“四個意識”，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，堅決維護習近平同志在黨中央和全黨的核心地位，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略。將倡導紅十字運動的基本原則和人道理念與弘揚中華傳統(tǒng)美德和社會主義核心價值觀有機結合，從實際出發(fā)，設計務實管用的載體，不斷傳播正能量；要加快發(fā)展志愿者隊伍，引導志愿者傳播人道主義精神，倡導文明風尚，增強社會凝聚力，廣泛開展人道服務活動；要大力宣傳紅十字事業(yè)發(fā)展進程中涌現(xiàn)的先進人物和感人事跡，表彰為人道主義事業(yè)做出突出貢獻的單位和個人，弘揚正能量、引領新風尚。
（二）切實擔起市委、市政府在人道領域的助手責任
切實加強紅十字會應急救援體系建設，健全完善應急救援隊日常訓練和救災演練制度；高度重視救災物資儲備工作，通過政府支持和依法募集款物，儲備救災物資，確保一旦發(fā)生災害能及時有效應對；認真實施市紅十字會備災救災中心修繕補漏、恢復使用功能項目。創(chuàng)新形式，積極主動開展應急救護培訓，采取多種形式向公眾普及應急救護知識和技能，積極推進紅十字救護培訓進社區(qū)、進農村、進學校、進機關、進企事業(yè)單位，全年完成2000人應急救護公益培訓任務。著眼于人民日益增長的美好生活需要與不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，以人道需求為導向，以真心關愛群眾為目標，持續(xù)推動工作評估法，積極動員市、縣兩級紅十字會借助互聯(lián)網平臺，廣泛開展募捐籌資工作，夯實開展人道救助和人道服務工作的物質基礎，不斷壯大紅十字會的人道救助實力。持續(xù)開展“博愛送萬家”、貧困家庭“先心病”、白血病、脊柱畸形等重癥患兒救助、老年人眼疾篩查救助、疼痛治療救助和“任仲然幫扶助學”等扶弱濟困活動，打造更多有實效接地氣的人道救助品牌，爭取年內惠及貧困群體1萬人以上。依法參與無償獻血宣傳推動和表彰獎勵工作；認真貫徹實施《云南省人體器官捐獻條例》，推動人體器官捐獻工作；積極宣傳發(fā)動，在保證造血干細胞采集數(shù)量的同時，積極開展血樣采集入庫志愿者抽查、核實工作，進一步提高入庫質量。
（三）全面落實脫貧攻堅任務
把人道力量聚焦到全面脫貧上，著力推進助力脫貧攻堅工作，扎實開展救災、救護、救助，助孤、助老、助醫(yī)、助學等工作，在社會扶貧“大合唱”中做出積極貢獻；組織實施好以生計發(fā)展幫扶、災后恢復重建、技能培訓幫扶等為重點的“博愛家園”項目建設，積極籌備好全國“博愛家園”現(xiàn)場推進會，通過項目建設增強貧困群眾自我發(fā)展能力，助力解決貧困群眾快速脫貧致富和長遠生計問題；著力加強貧困地區(qū)的人道救助工作，為最大限度降低因病、因災、因學返貧率做出積極貢獻。
（四）扎實抓好基層組織及干部隊伍建設
認真落實全面從嚴治黨要求，嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩，從黨建工作抓起、從規(guī)范黨的組織生活做起，從推進黨風廉政建設做起，進一步推動形成和保持風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。要大力推進改革創(chuàng)新，積極探索創(chuàng)新管理體制，堅持社會化、開放式辦會方針，帶動更多的資源參與到紅十字工作中來，不斷拓展人道主義工作覆蓋面，構建起龐大的紅十字會服務網絡；堅持重心下移、力量下沉、資源下傾，尊重志愿者的主體地位和首創(chuàng)精神，讓基層一線紅十字工作者和志愿者成為服務基層群眾的主角。要大力推進公信力建設，加大紅十字事業(yè)宣傳力度，讓全社會積極支持和參與紅十字事業(yè)；建立健全綜合性監(jiān)督體系，進一步完善監(jiān)督機制，自覺接受法律監(jiān)督、組織監(jiān)督和社會監(jiān)督；完善信息發(fā)布機制，及時、全面、準確地向社會發(fā)布信息，回應社會關切。要大力推進依法治會，把全面依法治國基本方略貫徹落實到紅十字會全部工作中去，用法治思維引導紅十字會工作，用法治力量化解難題，用法治思想創(chuàng)新發(fā)展，形成遇事找法、辦事依法、解決問題靠法的良好工作格局，切實做到依法治會、依法興會、依法強會；依法組織召開全市第五次會員代表大會，積極爭取依法設立監(jiān)事會；統(tǒng)籌抓好意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、保密、綜治維穩(wěn)等工作。 
二、預算單位基本情況
截至2017年11月統(tǒng)計，曲靖市紅十字會基本情況如下：
曲靖市紅十字會人員編制9人。2017年在職人員實有9人，為財政供養(yǎng)人員，退休3人；在編實有車輛2輛
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年曲靖市紅十字會預算總收入192.59萬元，全部來源于公共財政預算。其中，本年收入180.9萬元，上年結轉收入11.69萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款180.9萬元（本級財力118.9萬元，專項收入62萬元。
2018年部門財務總收入 355.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款265.12萬元，上年結轉90.45萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 355.57萬元，其中:本年收入265.12萬元，上年結轉90.45萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款265.12萬元（本級財力187.87萬元，專項收入57萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償20.25萬元）
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 265.12萬元。財政撥款安排支出265.12萬元，其中，基本支出187.87萬元，項目支出77.25萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，基本支出分別為行政運行2081601預算122.01萬元、主要用于工資福利支出、機關商品服務支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6.97萬元、2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險16.07萬元、21001101行政單位醫(yī)療7.77萬元、2101103公務員醫(yī)療補助4.61萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元、2210201住房公積金9.32萬元；項目支出2081699為77.25萬元，其中曲靖市第五次會員代表大會5萬元、人體器官捐獻工作經費5萬元、救助備災物資儲備20.25萬元、救災救助募捐籌資宣傳、動員7萬元、衛(wèi)生應急救護公益培訓及應急管理10萬元、造血干細胞10萬元、中小學校心理危機干預系統(tǒng)建設7萬元、全國紅十字會參與養(yǎng)老工作試點5萬元、紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務活動4萬元、紅十字臨時人道救助4萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出187.87萬元，項目支出77.25萬元）。
1.工資福利支出156.34萬元，其中工資獎金津補貼122.01萬元、社會保障繳費25.01萬元、住房公積金9.32萬元；
2、機關商品和服務支出（含辦公經費、印刷、差旅、水費、會議費、培訓費、專用材料費、接待費、車輛運維費、其他商品服務支出）82.33萬元，其中辦公經費24.91萬元，專用材料費9.54萬元，會議費6.36萬元，培訓費27.22萬元，勞務費1.5萬元，公務接待費2.2萬元，車輛運維費10萬元，其他商品服務支出0.6萬元
五、省對下專項轉移支付情況
曲靖市紅十字會無省對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1121個，采購預算資金169.37萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
 （一）基本支出情況
     2018年用于保障機構正常運轉的日常支出187.87萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的68.32%；辦公經費、會議費、培訓費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的10.95%；社會保險費15.77%，職工住房公積金占對個人和家庭補助支出占基本支出的4.96%。與上年對比，增加6.97萬元，增加原因是退休人員生活補貼調整。
     （二）項目支出情況
   2018年用于為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出77.25萬元，如造血干細胞捐獻、紅十字會理事會、紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務項目、人體器官捐獻工作經費、全市中小學校心理危機干預及災害心理支持系統(tǒng)建設、救災救助籌資宣傳動員、衛(wèi)生應急救護培訓及應急管理等各項的開支。與上年相比，增加15.25萬元，增加原因是國有資產有償使用的返還。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政補助收入：是指市級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：是指上述“財政補助收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支持日常工作任務而發(fā)生的人員支出和干預支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出（境）國費，公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費預算安排20.58萬元，其中辦公經費12.71萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.51萬元、車輛運維費7萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
 
 

 
曲靖市紅十字會2018年“三公”經費財政撥款預算安排5.76萬元，其中：安排公務用車購置及運行費3.45萬元，公務接待費2.31萬元，未安排因公出國（境）費用。具體情況如下：
一、公務用車購置及運行費
2018年曲靖市紅十字會安排公務用車購置及運行費3.45萬元，其中：運行費3.45萬元，主要用于保證救災、救助及特種車輛運行、維護支出。與2017年相比，減少0.95萬元，下降21.95%。下降原因是嚴格控制了車輛運維費的支出。
二、公務接待費
2018年曲靖市紅十字會安排公務接待費預算2.31萬元，主要用于開展救災救助、宣傳籌資動員、造血干細胞捐獻、社會心理危機干預及災害心理救援、應急救護培訓、應急管理等工作中出現(xiàn)的公務接待及上級紅十字會組織安排的培訓、學習考察的費用支出。與2017年相比，減少1.89萬元，下降45%。下降原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定后，三公經費只減不增。
 
 
 

單位：萬元

合 計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用購置費	公務用車運行費
5.76		3.45		3.45	2.31

附件：三公經費口徑說明
 
一、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、“三公”經費預算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 

附件：曲靖市紅十字會2018年預算相關表格