曲靖電視臺(tái)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明


目錄
 
第一部分 曲靖電視臺(tái)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖電視臺(tái)2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖電視臺(tái)的基本職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展新聞宣傳。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖電視臺(tái)內(nèi)設(shè)臺(tái)辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財(cái)務(wù)中心、大型活動(dòng)中心、節(jié)目包裝中心、臺(tái)工會(huì)等15個(gè)職能部室
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖電視臺(tái)的主要工作為制定電視臺(tái)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本臺(tái)公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導(dǎo)向性錯(cuò)誤及重大事實(shí)性錯(cuò)誤；負(fù)責(zé)本臺(tái)三個(gè)頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級(jí)有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標(biāo)要求；建設(shè)、管理、維護(hù)本臺(tái)節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)落實(shí)安全播出的各項(xiàng)措施，確保全臺(tái)節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖電視臺(tái)內(nèi)設(shè)臺(tái)辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財(cái)務(wù)中心、大型活動(dòng)中心、節(jié)目包裝中心、臺(tái)工會(huì)等15個(gè)職能部室。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
事業(yè)編制76人，實(shí)有在編人數(shù)69人；聘用職工64人。
離退休人員16人，其中：退休 16人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年曲靖電視臺(tái)財(cái)務(wù)總收入1148.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1148.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年曲靖電視臺(tái)財(cái)政撥款收入 1148.69萬(wàn)元，其中:本年收入1148.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1148.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1148.69萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年曲靖電視臺(tái)預(yù)算總支出1148.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1148.69萬(wàn)元，其中，基本支出1128.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
財(cái)政撥款1148.69萬(wàn)元按功能科目分組，主要用于基本支出中2070405電視826.28萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休36.97萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.03萬(wàn)元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.23萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.81萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.79萬(wàn)元，2210201住房公積金70.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2070404廣播20萬(wàn)元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款1148.69萬(wàn)元按經(jīng)濟(jì)科目分組：301工資福利支出1001.57萬(wàn)元，其中基本工資522.02萬(wàn)元，13月工資22.05萬(wàn)元，績(jī)效工資192.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.03萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.81萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.02萬(wàn)元，住房公積金70.57萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出112.4萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)69.96萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.21萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，福利費(fèi)5.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5萬(wàn)；303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.72萬(wàn)元。（其中：基本支出1128.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金15萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算較上年有所增長(zhǎng)主要原因是人員調(diào)資。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算較上年減少的主要原因是項(xiàng)目減少。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。



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