曲靖市新聞出版廣電局2018年部門預(yù)算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖市新聞出版廣電局機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市新聞出版廣電局機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)及重點(diǎn)工作
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播影視、新聞出版、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)；組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)管和組織實(shí)施全市廣播影視重大基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務(wù)體系建設(shè)。
3.擬訂全市新聞出版廣播影視領(lǐng)域重大改革措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)體制機(jī)制改革工作。
4.負(fù)責(zé)單位設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
5.負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施；對(duì)全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進(jìn)全市應(yīng)急廣播（村村響）建設(shè)，并對(duì)其維護(hù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)新聞出版廣播影視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C、播音員主持人證的管理工作。
7.負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目?jī)?nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)在出版環(huán)節(jié)對(duì)動(dòng)漫進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)影視動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動(dòng)漫節(jié)目管理。
8.負(fù)責(zé)印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
9.負(fù)責(zé)版權(quán)管理和公共服務(wù)，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)軟件正版化工作。
10.擬訂出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織查處大案要案，承擔(dān)曲靖市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
11.承擔(dān)電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)和組織實(shí)施農(nóng)村電影反映工程；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
13.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的所屬單位共9個(gè)，分別是局機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)事業(yè)、廣播電視企業(yè)離退休、曲靖電視臺(tái)、曲靖人民廣播電臺(tái)、曲靖東山廣播電視發(fā)射臺(tái)、曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局、曲靖市電影管理站、曲靖新媒體中心。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)，財(cái)政全共給單位中行政單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。部門在職人員編制187人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制167人。在職實(shí)有172人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)172人。離退休人員60人，其中：離休1人，退休59人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
局機(jī)關(guān)部門人員編制30人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)26人。離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
由于局屬各單位均獨(dú)立核算并獨(dú)立編制預(yù)算，市財(cái)政也獨(dú)立批復(fù)預(yù)算，本預(yù)算公開資料僅反映局機(jī)關(guān)預(yù)算情況，局屬各單位單獨(dú)公開。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 443.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 443.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 443.48萬(wàn)元，其中:本年收入443.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款443.48萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力443.48萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 443.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 443.48萬(wàn)元，其中，基本支出443.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目收支在局機(jī)關(guān)事業(yè)預(yù)算中反映。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出443.48萬(wàn)元，其中：基本支出482.47萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按支出功能科目分類情況為：“2070401行政運(yùn)行”支出305.97萬(wàn)元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080501歸口管理的行政單位離退休”支出40.98萬(wàn)元，主要反映行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出37.25萬(wàn)元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“2101101行政單位醫(yī)療” 支出22.98萬(wàn)元，主要反映行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出11.93萬(wàn)元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出2.79萬(wàn)元，主要反映工傷、生育等其他社會(huì)保險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出21.58萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年基本支出總計(jì)443.48萬(wàn)元。其中工資福利支出353.93萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的80％；商品和服務(wù)支出34.46萬(wàn)元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的8％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.09萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出，占基本支出的12%。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本年我局無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本年我局無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本年我局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算收支總計(jì)443.48萬(wàn)元,與上年年初預(yù)算345.50萬(wàn)元相比，增加了97.98萬(wàn)元，增幅為29%，主要是因?yàn)楣べY的增長(zhǎng)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)市財(cái)政人均預(yù)算1萬(wàn)元公用經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
                          曲靖市新聞出版廣電局
                             2018年3月9日

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