曲靖人民廣播電臺2018年部門預算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖人民廣播電臺2018年部門預算編制說明
第二部分 曲靖人民廣播電臺2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖人民廣播電臺的主要職責是:圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播宣傳，開辦教育性、文藝性、服務性和調頻立體聲節(jié)目。
（二）機構設置情況
我臺為曲靖市新聞出版廣電局下屬獨立法人科級事業(yè)單位，接受新廣局宣傳、財務、人事等工作的具體指導。下主設八個部室：辦公室、總編室、技術部、廣告部、播音部、新聞中心、FM104新聞綜合廣播、FM910交通旅游廣播。
（三）重點工作概述
曲靖人民廣播電臺重點工作任務主要有以下幾個方面：一是，堅持正確輿論導向，以改革創(chuàng)新推動廣播事業(yè)發(fā)展，抓好新聞宣傳及節(jié)目創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)工作，全面提升廣播宣傳的核心競爭力和對外影響力。二是，進一步推動融合新媒體的發(fā)展，加快廣播與新媒介的融合及轉型升級。三是，打造曲靖廣播品牌，持續(xù)為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的輿論支持和文化動力。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算單位編報的單位共1個，我臺為財政全額撥款事業(yè)單位。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
有在職人員事業(yè)編制25人，在職實有23人（其中財政全供養(yǎng)23人）；退休人員 8人；車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入392.45萬元，均為一般公共預算財政撥款收入，本年度我臺無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入及上年結轉收入。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入392.45萬元，其中:本年收入392.45萬元，無上年結余結轉資金，上年結轉收入0萬元；本年收入均為一般公共預算財政撥款收入，均由本級財力安排。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出392.45萬元。財政撥款安排支出392.45萬元；其中：基本支出372.45萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
支出按功能科目分類，基本支出372.45萬元中：分別列“2070404廣播”268.24萬元，主要用于在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出18.51萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外項目工資支出；“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”39.34萬元，主要用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”2.66萬元，主要用于單位交納的失業(yè)保險費支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”18.97萬元，主要用于單位交納的醫(yī)療保險費支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.96萬元，主要用于單位交納的工傷保險費及附加商業(yè)險費支出；“2210201住房公積金”22.77萬元，主要用于在職在編人員的住房公積金支出。
項目支出20萬元列“2070404廣播”科目，其中“廣播移動直播車及車載設備日常維護費”項目支出5萬元，“廣播播出系統(tǒng)老化設備更新”項目支出15萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
支出按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出372.45萬元，項目支出20萬元）。其中“301工資福利支出”324.2萬元，均為基本支出；“302商品和服務支出”35.85萬元，其中：基本支出30.85萬元，項目支出5萬元；“303對個人和家庭的補助”17.4萬元，均為基本支出；“310資本性支出”15萬元，均為項目支出。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
我臺無部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
我臺無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我臺無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金30萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2018年本級財力安排曲靖人民廣播電臺基本支出372.45萬元，與上年基本支出數(shù)350.25萬元對比增加22.2萬元；變化主要是因人員工資隨政策調整有所增加而形成的。
窗體底端
（二）項目支出預算變動的主要原因
2018年本級財力安排曲靖人民廣播電臺項目支出20萬元，與上年項目支出數(shù)25萬元對比減少5萬元；主要是因本年“廣播移動直播車及車載設備日常維護費”項目經(jīng)費比上年減少5萬元而形成的。
八、其他公開信息
（一）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
                             曲靖人民廣播電臺
                              2018年3月9日

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0313/20180313024357179.xlsx