曲靖市煤炭工業(yè)局

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開
 

第一部分 2018年部門預(yù)算編制說明
 

 

一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　根據(jù)政府批準(zhǔn)的“三定”方案，單位主要職責(zé)：一是貫徹落實國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，制定煤炭行業(yè)管理規(guī)章制度并組織實施。二是擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。研究提出加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級；協(xié)調(diào)解決煤炭行業(yè)發(fā)展中的重大問題。三是依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）煤礦安全生產(chǎn)工作。四是負(fù)責(zé)貫徹落實煤炭生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)煤炭行業(yè)信息化工作。五是負(fù)責(zé)煤礦建設(shè)項目核準(zhǔn)、項目設(shè)計、開工備案、開辦煤礦準(zhǔn)入、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦生產(chǎn)能力確認(rèn)的初審上報和權(quán)限范圍內(nèi)的管理服務(wù)。六是負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。七是指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。按照事故應(yīng)急預(yù)案開展應(yīng)急救援，參與煤礦安全事故調(diào)查處理。八是組織、協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，抽查督察持證上崗情況。九是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　本單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)有辦公室、財務(wù)稽查科、統(tǒng)計信息科、宣傳培訓(xùn)科、政策法規(guī)科、規(guī)劃發(fā)展科、技術(shù)裝備科、安全監(jiān)管一科、安全監(jiān)管二科等9個科室。下屬設(shè)3個全額撥款的事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊、市礦山應(yīng)急救援指揮中心、市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心，1個自收自支的事業(yè)單位：市煤炭設(shè)計研究院。
　?。ㄈ┲攸c工作概述
　　2018年度主要有：煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)礦井建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級、化解過剩產(chǎn)能等多項重點工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　本單位在職人員編制92人，其中：局機關(guān)37人，3個全額撥款的事業(yè)單位33人，1個自收自支的事業(yè)單位22人。
　　在職在編實有84人，其中：行政單位在職在編34人，全額撥款的事業(yè)單位在職在編30人，自收自支的事業(yè)單位在職在編20人。
　　其他人員32人，其中：行政單位離退休16人，遺屬3人，其他聘用人員8人，事業(yè)單位離退休3人，煤炭企業(yè)離休2人。
　　實有公務(wù)用車4輛，其中：局機關(guān)1輛、事業(yè)單位2輛、租用平臺1輛。
　　三、部門預(yù)算編制情況
　　本著依法理財、科學(xué)理財、合理聚財，積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，確保資金正常運轉(zhuǎn)，理順分配關(guān)系，改進(jìn)預(yù)算支出管理辦法，確保職工工資和正常辦公經(jīng)費，逐步建立科學(xué)、公平、透明、規(guī)范、高效的預(yù)算管理機制的指導(dǎo)思想，堅持依法行政、以收定支、量入為出、勤儉辦事的原則。在市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下、在市財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，強化預(yù)算管理，發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督職能作用，合理安排利用好年度經(jīng)費收支。
　　四、預(yù)算單位收入情況
　　2018年部門財務(wù)總收入3165.53萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款，均為一般公共預(yù)算財政撥款（含國有資產(chǎn)租賃收入返還），其中：基本支出收入1254.28萬元，項目支出收入1911.25萬元。
　　五、預(yù)算單位支出情況
　　2018年部門預(yù)算總支出3165.53萬元，其中，基本支出1254.28萬元，占總支出的39.62%；項目支出1911.25萬元，占總支出的60.38%。
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　　1、按功能科目分類
　　社會保障和就業(yè)支出187.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.86萬元，資源勘探信息等支出2812.10萬元，住房保障支出69.29萬元。
　　2、按經(jīng)濟科目分類
　　工資福利支出801.50萬元，其中：行政人員498.98萬元，事業(yè)人員302.52萬元。人員其他保障和就業(yè)支出252.33萬元。商品和服務(wù)支出95.89萬元。對個人和家庭的補助支出104.56萬元，主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時聘用人員的福利待遇。
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　　1、化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能相關(guān)項目支出1650萬元。
　　2、購買煤礦安全隱患專家會診服務(wù)項目支出150萬元。
　　3、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作及辦公用房維護支出111.25萬元。
　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況
　　2018年度在“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排上，堅持“厲行節(jié)約、強化管理、壓縮支出、保障重點、兼顧一般、提高效率”的原則，預(yù)算支出33萬元，同比上年度預(yù)算支出減5萬元、降幅為13.16%，其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費預(yù)算支出的0%；公務(wù)車運行費18萬元，占“三公”經(jīng)費預(yù)算支出的54.55%，降幅為10%；公務(wù)接待費15萬元，占“三公”經(jīng)費預(yù)算支出的45.45%，降幅為16.66%。
　　六、省對下項目轉(zhuǎn)移支付情況
　　2018年度預(yù)算未涉及省對下項目轉(zhuǎn)移支付情況。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及政府采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元，主要于購買辦公電子產(chǎn)品和家具用具。
　　八、預(yù)算收支增減變化情況說明
　　2018年收支預(yù)算比上年增加萬元，其中：基本收支比上年增加197.49萬元，增幅為18.69%，主要是增加行政事業(yè)單位在職人員及離退休人員的工資福利待遇。項目收支比上年減少1643.75萬元，降幅為46.24%，主要是減少了煤炭行業(yè)管理技術(shù)人才培養(yǎng)項目及省級煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補資金項目。
　　九、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1、公務(wù)用車運行維護費：主要用于車輛保險、車輛維護（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項支出。
　?。?/strong>、公務(wù)接待費：主要用于接待國家、省級相關(guān)單位公務(wù)活動支出，接待國家、省兩級相關(guān)部門安排在曲靖組織開展的有關(guān)公務(wù)活動等。
　　3、保障和就業(yè)支出：主要單位購買養(yǎng)老保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金等項支出。
　　4、對個人和家庭的補助支出：主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時聘用人員的福利待遇。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行基本支出經(jīng)費安排95.89萬元，主要是支付水電費、辦公費、勞務(wù)費、維修（護）費、物管費、工會費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、車輛運行維護費、辦公設(shè)備購置等項內(nèi)容。
　　（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，將在2018年度部門決算信息公開時一并公開部門國有資產(chǎn)占有使用情況。