曲靖市民政局2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明 第一部分  曲靖市民政局單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋

 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲政辦發(fā)[2010]205號(hào)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長(zhǎng)期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂救災(zāi)工作方案，組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，落實(shí)自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查、評(píng)估上報(bào)災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈(zèng)等工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時(shí)救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)等工作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部等安置工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報(bào)等工作。負(fù)責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對(duì)殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)民間組織管理等工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)主要是圍繞市委、市政府的決策部署，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村低保制度與扶貧開(kāi)發(fā)政策有效銜接助推脫貧攻堅(jiān)；扎實(shí)推進(jìn)救災(zāi)、防災(zāi)、減災(zāi)及災(zāi)后重建工作，加強(qiáng)受災(zāi)群眾救助力度；認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)撫恤優(yōu)待及安置政策；加大養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作，提升養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)管理和水平；加強(qiáng)困境兒童基本生活保障力度；推動(dòng)殘疾人扶助工作；推進(jìn)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新；有序開(kāi)展民政專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)；強(qiáng)化民政自身建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市民政局2017年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.曲靖市民政局
2、曲靖市兒童福利院
3、曲靖市軍隊(duì)干休所
4、曲靖市收容遣送站
5、曲靖市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市民政局2017年末實(shí)有人員編制117人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員129人。其中：離休16人，退休113人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
    一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市民政局2017年度收入合計(jì)6040.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5804.37萬(wàn)元，占總收入的96.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入236.49元，占總收入的3.91%。與上年對(duì)比收入減少了1370.7萬(wàn)元，減少18.49%。主要原因：一是2016年局機(jī)關(guān)上級(jí)投入增加了市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；二是2016年市本級(jí)財(cái)政增加投入市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。2017年度以下兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均沒(méi)有投入。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市民政局2017年度支出合計(jì)6735.67萬(wàn)元。其中：基本支出1899.59萬(wàn)元，占總支出的28.2％；項(xiàng)目支出4836.08萬(wàn)元，占總支出的71.8％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出減少了867.91萬(wàn)元，減少11.41%。主要原因是：2017年度減少了市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)及市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1899.59萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了361.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.54%，主要原因是政策性調(diào)資，增加了在職人員及離退休人員工資及隨工資增長(zhǎng)了其他支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1814.42萬(wàn)元占基本支出的95.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)85.17萬(wàn)元占基本支出的4.48％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4836.08萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了1229.81萬(wàn)元，減少20.27%,主要原是上年增加了市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)及軍供飲食服務(wù)站基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出，本年支出相對(duì)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支為退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會(huì)福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)組織管理等方面。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5067.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的75.23%。與上年對(duì)比減少了22.32%，主要原因是：2017年度中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少了市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)及軍供飲食服務(wù)站基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出68.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%。主要用于單位綜合考核方面支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4622.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.23%。主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會(huì)福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、殯葬改革、軍供站建設(shè)、救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)組織管理等項(xiàng)目方面的支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出237.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；
4.國(guó)土海洋氣象等支出46.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要是地震應(yīng)急救援支出，用于救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)及救災(zāi)物資儲(chǔ)備、搬運(yùn)等方面；
 5.住房保障支出92.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于職工住房公積金支出方面。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75.36萬(wàn)元，支出決算為36.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.58%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少49.41萬(wàn)元，下降57.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少36.87萬(wàn)元，下降62.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.54萬(wàn)元，下降47.55%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，大力壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.23萬(wàn)元，占61.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出13.83萬(wàn)元，占38.35%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.23萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22.23萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位開(kāi)展正常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.83萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13.83萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次3360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務(wù)開(kāi)展發(fā)生的接待支出。無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市民政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了6.54萬(wàn)元，增加14.58%，主要原因是2017年民政社會(huì)救助兜底保障與扶貧銜接、殯葬改革、救災(zāi)救濟(jì)等業(yè)務(wù)工作任務(wù)及業(yè)務(wù)量不斷加大，各項(xiàng)行政運(yùn)行費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所支付的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，市民政局資產(chǎn)總額10988.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2658.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5066.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3263.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加116.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加170.79萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值16.78萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值18.63萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬(wàn)元；出租房屋4172平方米，賬面原值662.13萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入13萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型 設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	10988.28	2658.08	5066.51	3591.25	316			1159.26			3263.69
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額665.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出122.12萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出67.89萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出475萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額665.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市民政局對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)“春節(jié)慰問(wèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)較明確， 管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一 步提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的科學(xué)性、合理性，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效執(zhí) 行監(jiān)控，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

 

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋