一、主要職能
     二、部門基本情況
    第二部分  2017年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    八、財政專戶管理資金收入支出決算表
    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
    第三部分 2017年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
    第四部分  名詞解釋       一、主要職能
    （一）主要職能
    曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
    （二）2017年度重點工作任務(wù)
    2017年重點工作任務(wù):一是著力開展脫貧攻堅工作；二是認(rèn)真組織實施省政府惠民實事工程；三是全面深化社會改革，制定殘疾人工作新舉措；四是持續(xù)推進和開展曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；五是全面推進殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、維權(quán)和組織建設(shè)等各項工作。
    二、單位基本情況
    （一）決算單位構(gòu)成
    曲靖市殘聯(lián)納入2017年部門預(yù)算編報的單位共3個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。分別是曲靖市殘聯(lián)機關(guān)、曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
    （二）人員和車輛的編制及實有情況
    曲靖市殘聯(lián)機關(guān)有參公管理事業(yè)編制11人，實有14人；曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心和康復(fù)服務(wù)中心有全額撥款事業(yè)編制8人，實有8人；機關(guān)退休人員8人。在編實有車輛2輛。     一、收入決算情況說明
     曲靖市殘聯(lián)2017年收入合計1420.67萬元。其中：財政預(yù)算撥款1420.67萬元（一般公共預(yù)算財政撥款885.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款535萬元），占總收入的100%。無其他收入。
與上年對比，收入比上年減少911.93萬元，減收39%，減收的主要原因是2017年部門預(yù)算未安排曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目資金。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市殘聯(lián)2017年支出合計2565.17萬元。其中：基本支出482.95萬元，占總支出的18.8％，項目支出2082.22萬元，占總支出的81.2％。與上年對比，支出比上年增加1096.23萬元，增支74.63%，增支的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心土地款1000萬元。
    （一）基本支出情況。
    2017年用于保障曲靖市殘聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出482.95萬元，比上年增加支出151.94萬元，增加支出的主要原因是工資改革調(diào)資增資。2017年基本支出包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出，占基本支出的84％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9％；退休人員退休費、住房公積金（對個人和家庭的補助）占基本支出的7％。
    （二）項目支出情況。                             
      2017年用于保障曲靖市殘聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2082.22萬元，主要是開展殘疾人脫貧攻堅工作、惠民實事工程、殘疾人康復(fù)、教育、維權(quán)、體育、就業(yè)、組織建設(shè)等。與上年對比，項目支出比上年增加944.29萬元，增支83%，增支的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心土地款1000萬元。
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖市殘聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1846.1萬元,占本年支出合計的71.96%，比上年同期支出增加968.88萬元，增長110.45%，增長的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心土地款1000萬元。
    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務(wù)支出22.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.23%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)；
    2.社會保障和就業(yè)支出1763.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.55%。主要用于保運轉(zhuǎn)支出400.73萬元，一般行政管理事務(wù)項目支出40.84萬元，殘疾人康復(fù)項目支出1069.84萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出92.54萬元，其他殘疾人事業(yè)支出159.93萬元；
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于交納職工各類保險；
    4.住房保障支出25.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.38%。主要用于交納職工的住房公積金。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
    我單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.39萬元，支出決算為12.91萬元，完成預(yù)算的83.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.24萬元，完成預(yù)算的138.12%；公務(wù)接待費支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算的42.18%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位接待批次減少。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加1.08萬元，增長9.13%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.89萬元，增長45.5%；公務(wù)接待費支出決算減少1.81萬元，減少33.03%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增支的主要原因是2017年惠民實事工程任務(wù)重，公務(wù)用車次數(shù)增多，公務(wù)用車運行費增加。
    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.24萬元，占71.57%；公務(wù)接待費支出3.67萬元，占28.43%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.24萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出9.24萬元，主要用于保障殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務(wù)接待費支出3.67萬元。其中：國內(nèi)接待費支出3.67萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次，接待人次679人次。主要用于接待住宿、伙食產(chǎn)生的費用。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市殘聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出43.3萬元，比上年的21.89萬元增加21.41萬元,增長49.45%，主要原因是為全面做好脫貧攻堅工作和惠民實事工程，全力保障機關(guān)和駐村工作隊員工作經(jīng)費、差旅費等增加支出。曲靖市殘聯(lián)機關(guān)運行費主要用于保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧等殘疾人事業(yè)工作的順利開展。
    （二）國有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額3617.34萬元，其中，流動資產(chǎn)1266.99萬元，固定資產(chǎn)2350.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加249.38萬元，其中：固定資產(chǎn)增加1371.91萬元，流動資產(chǎn)減少1122.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	3617.34	1266.99	2350.35	791.54	50.78				1508.03
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

    (三)政府采購支出情況
    2017年度，部門政府采購支出總額509.2萬元，其中：政府采購貨物支出152.2萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出357萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 
    (四)績效自評信息情況
    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度預(yù)算項目殘疾人家庭無障礙改造開展績效自評，評價總分值為100分，自評平均分93分。從評價情況看，項目立項規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)置合理，該項目完成殘疾人家庭無障礙改造867戶。通過項目實施，改善了殘疾人居家環(huán)境，提高殘疾人生活質(zhì)量，為殘疾人實現(xiàn)小康創(chuàng)造物質(zhì)基礎(chǔ)，在項目實施過程中，遵循“解決貧困殘疾人家庭急需，兼顧個性化和人性化需求，公開、公正、透明”原則，采取實地檢查、電話問詢等方式進行監(jiān)督檢查，確保改造質(zhì)量和目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題：貧困殘疾人數(shù)多，殘疾人家庭無障礙改造需求量大，資金支持力度小。下步工作措施：宣傳貫徹《無障礙環(huán)境條例》，向社會廣泛宣傳無障礙環(huán)境理念，宣傳開展貧困殘疾人家庭無障礙改造項目的意義，號召全社會關(guān)注和支持貧困殘疾人家庭無障礙改造工作。
 

項目支出績效自評表
項目名稱			殘疾人家庭無障礙改造
主管部門及代碼			［180001]曲靖市殘疾人聯(lián)合會		實施單位	曲靖市殘疾人聯(lián)合會
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額	156	156	10	100%	10
			其中：財政撥款	156	156
			其他資金
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（曲政發(fā)〔2016〕73號）文件規(guī)定，“以重度肢體殘疾人為主要對象，按照戶均6000元的補助標(biāo)準(zhǔn)，完成3500戶家庭無障礙改造。”2017年度完成867戶殘疾人家庭無障礙改造。				按照年初計劃任務(wù)開展殘疾人無障礙改造工作，2017年，共完成867戶殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)。 1.高度重視、精心組織； 2.嚴(yán)格管理、?？顚Ｓ?； 3.文明施工、保證質(zhì)量； 4.加強監(jiān)督、杜絕虛假。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	分值	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成殘疾人無障礙改造戶數(shù)	867戶	867戶	80	80
	效益指標(biāo)	社會效益	殘疾人生活自理和社會參與能力提升率	≥90%	90%	10	7
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	殘疾人改造戶滿意度	≥95%	96%	10	6
總分						100	93

 
    （四）其他重要事項情況說明
無
    （五）相關(guān)口徑說明
    1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。     （一）財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
    （二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
    （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
    （六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    （七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    （八）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，禾用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。   https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808090931453.xls