第一部分  單位概況
一、主要職能。
二、機(jī)構(gòu)人員情況。
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。2017年的主要任務(wù)是：以習(xí)近平主席19大思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊扣實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)這一時(shí)代主題，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局要求，把對(duì)戒毒人員的教育戒治作為中心任務(wù)，突出抓好戒毒治療、教育矯治、執(zhí)法管理、安全生產(chǎn)、生活衛(wèi)生、隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政、分所建設(shè)八項(xiàng)重點(diǎn)工作。規(guī)范化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，保障機(jī)制進(jìn)一步健全完善，教育戒治工作水平進(jìn)一步提升，場(chǎng)所持續(xù)安全穩(wěn)定，各項(xiàng)工作取得了較為顯著的成績(jī)，為全市社會(huì)政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)做出了積極貢獻(xiàn)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、工作開(kāi)展情況
（1）全面加強(qiáng)監(jiān)所安全管理，場(chǎng)所持續(xù)實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定。
2017年，我所按照省廳和省局的安排部署，圍繞精細(xì)規(guī)范化、科學(xué)化要求，全面加強(qiáng)安全管理，場(chǎng)所安全穩(wěn)定基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)司法部、司法廳、省戒毒管理局關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管場(chǎng)所安全管理電視電話會(huì)議精神和要求。成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組建專業(yè)安檢隊(duì)伍，制定活動(dòng)實(shí)施方案，進(jìn)行廣泛宣傳動(dòng)員，扎實(shí)組織開(kāi)展安全隱患大排查和“兩違”物品清查活動(dòng)。二是層層簽訂承諾書(shū)，筑牢警察職工、輔警和戒毒人員安全意識(shí)。由下而上層層簽訂承諾書(shū)1194份。其中簽訂《大隊(duì)警察承諾書(shū)》47份、《大隊(duì)長(zhǎng)承諾書(shū)》4份、《強(qiáng)戒所職工承諾書(shū)》10份、《協(xié)警臨時(shí)聘用人員承諾書(shū)》80份、《戒毒人員承諾書(shū)》1071份、《生產(chǎn)合作方承諾書(shū)》3份、《兩局專項(xiàng)復(fù)查組與強(qiáng)戒所領(lǐng)導(dǎo)承諾書(shū)》1份。三是安全檢查不留死角，徹底整改安全隱患。對(duì)四大現(xiàn)場(chǎng)162個(gè)部位進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查，共清查出“兩違”品1356件。各大隊(duì)對(duì)清查出的“兩違”物品按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類處理。四是認(rèn)真組織開(kāi)展“兩嚴(yán)”和“兩遵”活動(dòng)，建立維護(hù)場(chǎng)所安全穩(wěn)定長(zhǎng)效機(jī)制。2月組織全所警察職工、輔警開(kāi)展為期一個(gè)月的“嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格履職”教育活動(dòng)，進(jìn)一步提升警察職工、輔警依法履職能力。2月和9月分別在戒毒人員中開(kāi)展為期一個(gè)月的“兩遵”主題教育。2月3日，組織召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，啟動(dòng)“兩遵”主題教育，進(jìn)一步提高了戒毒人員遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。
（2）創(chuàng)新教育戒治工作，教育矯治質(zhì)量顯著提高。
認(rèn)真貫徹落實(shí)“391”戒毒模式和“5+1+1”教育矯治工作要求，認(rèn)真開(kāi)展心理健康教育，積極探索循證教育。累計(jì)開(kāi)展課堂化教育300課時(shí)，集中組織開(kāi)展《戒毒人員遵守紀(jì)律遵守行為規(guī)范主題教育》2期，累計(jì)30課時(shí)。團(tuán)體心理輔導(dǎo)3次，接受個(gè)體心理矯治人數(shù)累計(jì)437人次。開(kāi)展崗位培訓(xùn)4期，培訓(xùn)強(qiáng)戒人員679人，獲證率100%。組織開(kāi)展大型社會(huì)幫教6次。市禁毒委、市司法局、陸良縣展演中心到所聯(lián)合舉辦 “寄語(yǔ)春天,與愛(ài)同行”文藝聯(lián)誼暨親情幫教活動(dòng)。聯(lián)合市委宣傳部、市心理咨詢師協(xié)會(huì)開(kāi)展“情暖心靈，放飛夢(mèng)想”志愿者學(xué)雷鋒幫教服務(wù)活動(dòng)。春節(jié)前，陸良縣禁毒委到所幫教慰問(wèn)戒毒學(xué)員。組織戒毒人員開(kāi)展了以“讀經(jīng)典、重道德、提修養(yǎng)”為主題的道德經(jīng)典誦讀活動(dòng)；曲靖市人大開(kāi)展“法治的光輝”法律進(jìn)場(chǎng)所志愿幫扶活動(dòng)；曲靖師范學(xué)院大學(xué)生志愿者到所開(kāi)展“關(guān)愛(ài)特殊群體”幫教慰問(wèn)演出。在中秋佳節(jié)當(dāng)天，結(jié)合戒毒人員教育戒治工作的實(shí)際，舉行傳統(tǒng)文化講座和詩(shī)詞賞析,既豐富了戒毒人員文化知識(shí)，又活躍了節(jié)日氛圍。
（3）扎實(shí)推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)提升執(zhí)法公信力。
一是規(guī)范執(zhí)法。嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)收治強(qiáng)戒人員，堅(jiān)持體檢檢查到位、法律文書(shū)齊全、程序合法。強(qiáng)戒人員的日常管理、教育嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)組織。二是加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)戒毒人員合法權(quán)益。不斷拓寬監(jiān)督渠道，在戒毒人員食堂、生產(chǎn)習(xí)藝車間、生活區(qū)設(shè)立舉報(bào)信箱，公布舉報(bào)電話。涉及戒毒人員獎(jiǎng)懲、辦理戒毒措施變更手續(xù)等執(zhí)法事項(xiàng)一律公開(kāi)并接受監(jiān)督。三是加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化、精細(xì)化制度化建設(shè)。將日常管理中行之有效地經(jīng)驗(yàn)總結(jié)形成制度，推進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。修訂完善了《戒毒人員探訪規(guī)定》、《關(guān)于探視探訪及物品管理規(guī)定》、《信息員管理制度》等規(guī)章制度。為基層民警新配發(fā)單警裝備20套，新安裝新型毒品檢測(cè)儀器1套，有效防止毒品流入所內(nèi)。四是認(rèn)真開(kāi)展深挖余罪工作，積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)開(kāi)展案件偵查和到所開(kāi)庭。查獲新入所戒毒人員攜帶毒品和拋投毒品14起，協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件33起，轉(zhuǎn)捕43人。協(xié)助人民法院到所開(kāi)庭審理案件20起。有力打擊了涉毒違法犯罪活動(dòng)，有效維護(hù)了社會(huì)治安大局穩(wěn)定。
（4）狠抓食品藥品安全管理，生活衛(wèi)生工作成效明顯。
一是加大投入，不斷改善戒毒人員生活條件，提高伙食標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均超過(guò)部分標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)把食品安全關(guān)，保障戒毒人員身心健康。三是認(rèn)真執(zhí)行生活關(guān)懷規(guī)定，體現(xiàn)人文關(guān)懷。四是規(guī)范診療，提高戒毒治療水平。五是加強(qiáng)藥品管理，確保用藥安全。六是嚴(yán)格執(zhí)行場(chǎng)所衛(wèi)生消毒規(guī)定，防范傳染病等流行性疾病傳播。
（五）扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)工作，職業(yè)技能培訓(xùn)成效明顯。
一是認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步健全完善安委會(huì)運(yùn)行機(jī)制。二是認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)工作規(guī)范化管理專項(xiàng)治理、“六打六治”、“三合一、多合一”等人員密集場(chǎng)所消防安全專項(xiàng)整治等重大活動(dòng)。舉行消防、地震、暴所、毒品流入等各類綜合預(yù)案演練4次。三是加大安全投入和保障力度，切實(shí)加強(qiáng)隱患排查和整改工作。全年投入安全保障經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元。每月定期召開(kāi)所管安全、安全生產(chǎn)隱患排查整治活動(dòng)分析會(huì)議，針對(duì)排查出的安全隱患及時(shí)制定整改方案，明確責(zé)任人、完成時(shí)限，堅(jiān)持做到 “六個(gè)到位”。對(duì)消防設(shè)施、化糞池和戒毒人員車間進(jìn)行了維修改造，統(tǒng)一設(shè)置各類版牌和標(biāo)識(shí)標(biāo)語(yǔ)，統(tǒng)一為操作人員配備水杯，對(duì)車間習(xí)藝文化實(shí)行規(guī)范化設(shè)置，極大提高了生產(chǎn)車間規(guī)范化精細(xì)化水平。四是認(rèn)真組織開(kāi)展防暴、防逃、消防安全各類預(yù)案演練4次。五是認(rèn)真組織開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，提高戒毒人員回歸社會(huì)后的就業(yè)能力。共計(jì)組織開(kāi)展崗位技能培訓(xùn)4期，培訓(xùn)強(qiáng)戒人員679人，獲證率100%。
（六）狠抓隊(duì)伍建設(shè),提升隊(duì)伍素質(zhì)。
所黨委牢牢把握“三嚴(yán)三實(shí)”“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”和“嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格履職”教育契機(jī)，按照“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬、責(zé)任過(guò)硬、紀(jì)律過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬”的要求，著力打造一支信念堅(jiān)定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的警察隊(duì)伍。一是嚴(yán)字當(dāng)先，實(shí)處著力，建設(shè)過(guò)硬隊(duì)伍。二是豐富載體，強(qiáng)化教育。全年共組織黨委中心學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)活動(dòng)7次，舉辦專題學(xué)習(xí)研討活動(dòng)4次，講授專題黨課7次，所外培訓(xùn)135人次，所內(nèi)培訓(xùn)1600人次。邀請(qǐng)曲靖師院講師高雙梅、市疾控中心艾滋病科科長(zhǎng)保武生等專家到所為民警進(jìn)行家庭教育六大法寶和職業(yè)暴露與職業(yè)防護(hù)等業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)充民警知識(shí)儲(chǔ)備。組織干警到老山、保山、省二所、省三所、陸良飛機(jī)場(chǎng)等地進(jìn)行感受教育，組織警察職工到宣威市來(lái)賓街道后夸村委會(huì)、雙河鄉(xiāng)開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)，幫助群眾解決生產(chǎn)生活中的困難問(wèn)題。組織警察職工開(kāi)展形式多樣的拓展訓(xùn)練，提升干警履職能力。三是多措并舉，文化育警，筑牢強(qiáng)警之魂。投入150多萬(wàn)元建設(shè)書(shū)香單位和智慧場(chǎng)所，打造了道德文化廣場(chǎng)、廉園等精品工程。
（七）落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入年度目標(biāo)管理，與戒毒業(yè)務(wù)工作一起安排部署、一起監(jiān)督檢查、一起考核獎(jiǎng)懲，切實(shí)把主體責(zé)任擔(dān)當(dāng)好、履行好、落實(shí)好。黨委書(shū)記定期聽(tīng)取黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況匯報(bào)，親自部署重要工作、親自過(guò)問(wèn)重大問(wèn)題、親自閱批重要信訪件、親自調(diào)研黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。二是實(shí)行“責(zé)任清單”管理，研究制定了《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”的意見(jiàn)》、《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年實(shí)施意見(jiàn)》，明確落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”的工作要求和保障措施。黨委書(shū)記與班子成員、黨支部書(shū)記簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，形成了橫向到邊、縱向到底、覆蓋完整、責(zé)任落實(shí)的責(zé)任體系。三是將日常考核管理和問(wèn)責(zé)追究有機(jī)結(jié)合，使之成為保證警察職工勤政廉政的“殺手锏”。所紀(jì)委全程監(jiān)督單位的大宗物資集中采購(gòu)，場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的招投標(biāo)、驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。每月均對(duì)戒毒人員日?？己恕⒃\斷評(píng)估、所外就醫(yī)等重點(diǎn)執(zhí)法環(huán)節(jié)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年末實(shí)有人員編制128人。其中：行政編制128人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員116人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所年度收入合計(jì)4873.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4759.94萬(wàn)元，占總收入的97.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入113.90萬(wàn)元，占總收入的2.34%。2016年收入合計(jì)2914.67萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2914.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加1845.27萬(wàn)元，主要原因分析是人員工資的增加和所政設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市強(qiáng)戒所2017年度支出合計(jì)5235.27萬(wàn)元。其中：基本支出3274.84萬(wàn)元，占總支出的62.55％；項(xiàng)目支出1960.43萬(wàn)元，占總支出的37.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。2016年支出合計(jì)3435.28萬(wàn)元，其中基本支出合計(jì)2399.65萬(wàn)元、項(xiàng)目支出合計(jì)1035.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增1799.99萬(wàn)元,主要原因分析基本支出增875.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增924.80萬(wàn)元，增加的基本支出主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加的基本原因是一所兩區(qū)，大營(yíng)分所開(kāi)始投入使用，需改新建改造的地方較多增加了支出。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障戒毒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出295.65萬(wàn)元。與上年對(duì)比日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加159.33萬(wàn)元,主要原因分析是我單位一所兩區(qū)，公用經(jīng)費(fèi)支出大增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的39.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1960.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比1035.63萬(wàn)元，增924.8萬(wàn)元,主要原因分析所政設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)增幅較大。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況20408（類）－06（款）”支出1678.58萬(wàn)元，分所北門河道排澇加固經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，犬舍建設(shè)7.02萬(wàn)元，全所探視系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，傳染病大隊(duì)維修改造經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，分所信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元，分所晾衣房康復(fù)訓(xùn)練場(chǎng)經(jīng)費(fèi)29.41萬(wàn)元，分所安防設(shè)施購(gòu)置經(jīng)費(fèi)會(huì)議室設(shè)施設(shè)備23.62萬(wàn)元，精細(xì)化管理版牌制作費(fèi)120萬(wàn)元，分所安防設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元，信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.55萬(wàn)元，分所電力維護(hù)23.06萬(wàn)元，戒毒人員遠(yuǎn)程探視幫教系統(tǒng)30萬(wàn)元，專管大隊(duì)職能宿舍改造經(jīng)費(fèi)2.86萬(wàn)元。。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市強(qiáng)戒所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4875.23萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.12%。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3435.28萬(wàn)元，占2016年支出合計(jì)3435.23萬(wàn)元的100%，與上年對(duì)比增加1440萬(wàn)元,主要原因分析基本支出和項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
1.公共安全（類）支出4655.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.49%。主要用于2017年支出總計(jì)5235.27萬(wàn)元，其中：2040801行政運(yùn)行支出2232.28萬(wàn)元，占42.64%；2040804強(qiáng)制隔離戒毒人員生活費(fèi)569.05萬(wàn)元，占10.87%；2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育40萬(wàn)元，占0.76%；2040806  所政設(shè)施建設(shè)1678.58萬(wàn)元32.06%；2040899  其他強(qiáng)制隔離戒毒支出135.48萬(wàn)元，占2.58%；2080501  歸口管理的行政單位離退休56.8萬(wàn)元，占1.08%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出229.91萬(wàn)元4.39%；2100409  重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)5.89萬(wàn)元，占0.11%；2101101 行政單位醫(yī)療155.12萬(wàn)元，占2.96%；2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.82萬(wàn)元，占0.26%；2210201 住房公積金   118.35萬(wàn)元，占2.26%。（相關(guān)支出情況）；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市強(qiáng)戒所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57.5萬(wàn)元，支出決算為33.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的38%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事和厲行節(jié)約的原則辦事。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加4.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.73萬(wàn)元，下降31.36%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因我單位大營(yíng)分所與2016年12月27日開(kāi)始收治強(qiáng)制隔離戒毒人員，一半的戒毒人員轉(zhuǎn)移到到大營(yíng)分所收戒，一半的民警到大營(yíng)分所上班，由于大營(yíng)分所離城有20多公里，路況較差，交通不便，不通公交車，單位大部分車輛調(diào)集到分所使用，所部領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)到分所檢查指導(dǎo)工作，車輛的出勤率大幅提高，車輛維護(hù)費(fèi)用成倍增長(zhǎng)，接待費(fèi)方面，我單位嚴(yán)格按照規(guī)定辦事提倡節(jié)儉，故下降。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.17萬(wàn)元，占62.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.54萬(wàn)元，占37.22%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.17萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21.17萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.54萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12.54萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到單位考察學(xué)習(xí)、辦事調(diào)遣的公安（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出295.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比136.32,主要原因分析增加一個(gè)分所，分所占地大，需養(yǎng)護(hù)的資金大幅增加比如水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)主要是職工的交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（相關(guān)使用情況）。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市戒毒所資產(chǎn)總額3442.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1530.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1911.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少357.58萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加111.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值30萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.2萬(wàn)元；出租房屋1000平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入54.5萬(wàn)元。
 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	3442.05	1530.56	1911.48	709.4	155.32				1046.76
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度部門政府采購(gòu)支出總額539.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.49萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出376.97萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
毒品問(wèn)題是當(dāng)今社會(huì)的一大突出問(wèn)題，禁毒戒毒，事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民健康幸福、國(guó)家前途命運(yùn)?！吨腥A人民共和國(guó)禁毒法》賦予了司法行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制隔離戒毒和戒毒工作的新職能，對(duì)吸毒人員采取各種形式的教育矯治措施，幫助其戒除毒癮，既是國(guó)家對(duì)吸毒人員的關(guān)心和愛(ài)護(hù)，也是司法行政機(jī)關(guān)為預(yù)防和減少犯罪、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定義不容辭的責(zé)任。

 

 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
（一）財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）政府采購(gòu)指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，禾用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808014744585.xls