第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 單位概況
 
一、主要職能
（一）主要職能
市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個工作部門。主要職責(zé)是：
1.圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對全市政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
2.履行市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作職能，根據(jù)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，做好農(nóng)村工作的指導(dǎo)、督查和涉農(nóng)部門的綜合、協(xié)調(diào)。
3.根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
4.配合有關(guān)部門對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中具有普遍意義的典型經(jīng)驗進行總結(jié)和推廣。
5.承擔(dān)《珠江源經(jīng)濟》期刊的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
6.認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，協(xié)調(diào)抓好農(nóng)村改革發(fā)展各項任務(wù)的落實，抓好美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)等專項工作的綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)和檢查考核。
7.完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
以圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)決策和“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)及專項工作組織實施、督促檢查、指導(dǎo)服務(wù)的職責(zé)任務(wù)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題認(rèn)真開展調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好深化農(nóng)村綜合改革工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作、美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)、《珠江源經(jīng)濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關(guān)服務(wù)效能建設(shè)、強化自身建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實中央、省市委重大決策部署，不斷推進各項工作有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市委政策研究室2017年度部門決算編報的單位共1個。中共曲靖市委政策研究室屬行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市委政策研究室2017年末實有人員編制42人，其中：行政編制36人，為機關(guān)后勤服務(wù)的事業(yè)編制6人；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員6人）。
離退休人員17人。其中：離休2人，退休15人。遺屬2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。2017年末公務(wù)用車賬面數(shù)量為4輛，是由于公務(wù)用車制度改革，2輛公務(wù)用車移交到曲靖市市級公務(wù)用車服務(wù)平臺，1輛公務(wù)用車移交市僑聯(lián)，移交手續(xù)尚未履行完畢。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
中共曲靖市委政策研究室2017年度收入合計1146.15萬元。均為財政撥款收入。與上年對比增25.26%，主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，收入相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市委政策研究室2017年度支出合計1164.14萬元。其中：基本支出903.19萬元，占總支出的77.58％；項目支出260.95萬元，占總支出的22.41％。與上年對比增25.21%,主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出903.19萬元，其中：包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.29％；辦公費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.71％。與上年對比增49.29%,主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，基本支出相應(yīng)增加。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出260.94萬元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費、《珠江源經(jīng)濟》辦刊費、課題調(diào)研專項經(jīng)費、辦公室租賃費、深化農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作經(jīng)費等支出。與上年對比減19.65%,主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)額度減少，本年支出相應(yīng)減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1164.14萬元，與上年對比增25.21%,主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出882.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.79%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、會議費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出；
2.社會保障和就業(yè)支出123.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.59%，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%，主要用于職工醫(yī)療保險繳費；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化等專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出；
5.住房保障支出43.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%，主要用于單位住房公積金、職工購房補貼支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中共曲靖市委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42.5萬元，支出決算為23.98萬元，完成預(yù)算的56.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.35萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.61萬元，完成預(yù)算的30.73%；公務(wù)接待費支出決算為14.02萬元，完成預(yù)算的50.98%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少18.67萬元，下降43.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.34萬元，增加的主要原因是報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，相關(guān)部門審批，本年度派員1人參團出訪土耳其、阿聯(lián)酋， 就農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品市場以及醫(yī)療衛(wèi)生等方面進行考察交流；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少10.57萬元，下降69.63%，減少的主要原因是貫徹落實機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少；公務(wù)接待費支出決算減少13.45萬元，下降48.96%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，接待費用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出5.35萬元，占22.31%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.61萬元，占19.22%；公務(wù)接待費支出14.02萬元，占58.47%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出5.35萬元，共安排因公出國（境）1人次。主要用于公務(wù)出國的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.61萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出4.61萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出14.02萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出14.02萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待175批次，接待人次1400人次。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費用。
國（境）外接待費支出0萬元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市委政策研究室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.80萬元，與上年對比增64.24%,增加的主要原因是調(diào)資提高了人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放在職人員公務(wù)交通補貼以及發(fā)放2017年度文明單位獎金。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中共曲靖市委政策研究室資產(chǎn)總額410.72萬元，其中，流動資產(chǎn)180.01萬元，固定資產(chǎn)230.71萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.44萬元。
 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn) 總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建 工程	無形 資產(chǎn)	其他  資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合計	1	410.72	180.01	230.71		122.04				108.67
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額16.27萬元，均為政府采購貨物支出。
(四)績效自評信息情況
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算管理要求，中共曲靖市委政策研究室對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展自評，涉及項目10個，自評當(dāng)年預(yù)算金額245.80萬元，自評覆蓋率100%。
中共曲靖市委政策研究室組織對《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費、中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費、課題研究專項經(jīng)費、辦公室租賃費、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費等10個項目實施了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出245.80萬元。參與評價項目全部達到了預(yù)期效果。從評價情況來看，上述項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，指標(biāo)清晰，業(yè)務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理制度健全、規(guī)范，能夠按照專項資金管理辦法規(guī)定進行管理和監(jiān)督，能夠按計劃完成年度目標(biāo)，任務(wù)完成質(zhì)量、時效性較好，通過項目的實施，推進各項工作有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。
2.項目績效整體自評情況
中共曲靖市委政策研究室2017年10個項目全年預(yù)算數(shù)245.80萬元，執(zhí)行數(shù)為180.49萬元，完成預(yù)算的73.43%。主要產(chǎn)出和效果：
（1）完成市委交辦的文稿起草任務(wù)。
（2）全年出版發(fā)行《珠江源經(jīng)濟》12期。
（3）牽頭制定改革工作要點、臺賬，細(xì)化工作目標(biāo)、明確改革時間、加強督促檢查，確保全市改革任務(wù)按時按質(zhì)完成。
（4）圍繞市委、市政府中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大事項主動、對市委作出的重大決策部署落實情況主動開展調(diào)研。
（5）做好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民的組織、協(xié)調(diào)、督促、落實等日常工作。
（6）牽頭全面推進農(nóng)村改革和美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)工作，充分發(fā)揮統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)職能，細(xì)化工作措施、加強督促檢查等措施，確保全市農(nóng)村主要改革任務(wù)和美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)工作有序推進，按時按質(zhì)完成任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項目預(yù)算執(zhí)行率低，個別預(yù)算績效指標(biāo)值設(shè)置科學(xué)性有待提高。
下一步改進措施：加大項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，合理設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)值，提高財政資金使用效益。
3.《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費績效自評情況
以《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費項目為例，該項目全年預(yù)算經(jīng)費40萬元，執(zhí)行數(shù)為33.33萬元，完成預(yù)算的83.33%，根據(jù)年初設(shè)定的績效指標(biāo)，自評得分為96.67分。
 

 

 

項目績效自評表
自評部門：中共曲靖市委政策研究室
項目名稱		《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費		實施單位		中共曲靖市委政策研究室
預(yù)算安排金額（萬元）		40.00		項目實施期限		2017年
項目年度目標(biāo)		全年出版發(fā)行《珠江源經(jīng)濟》12期。
項目績效指標(biāo)			指標(biāo)值	分值	實際    完成值	得分	未完成原因分析
一級  指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全年出版印刷12期，每期4000冊。	12期	20	12期	20
	質(zhì)量指標(biāo)	按國家出版行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。	合格	20	合格	20
	時效指標(biāo)	每期月末出版。	每月月末	20	每月月末	20
	時效指標(biāo)	資金支出完成率。	100%	20	83.33%	16.67	第12期稿費、郵寄費及印刷費用要到次年年初才能結(jié)算。
	成本指標(biāo)	全年出版印刷12期，每期4000冊，成本8.33元/本。	每冊成本≦8.33元	20	每冊成本≦8.33元	20
總分				100		96.67

 
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
 
第四部分  名詞解釋
 
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
 
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808015407552.xls