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曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年度部門決算目錄
發(fā)布時間:2018-08-08 16:30:34 索引號： 文號: 來源：
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞，了解和反映僑情民意，加強團結，廣泛溝通，化解矛盾；加強歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，為改革、開發(fā)、穩(wěn)定、發(fā)展服務。依法維護歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞在曲靖的正當權益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞的意見和合理要求；為全市歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞提供法律咨詢和配合服務。配合有關部門做好推薦人大和政協(xié)中歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞代表、委員的人事安排，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務等。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年是僑聯(lián)深化改革的關鍵之年。市僑聯(lián)通過專題傳達學習《中國僑聯(lián)改革方案》和《云南省僑聯(lián)改革方案》重要精神，廣泛征求參會人員對僑聯(lián)改革工作的意見和建議，到各縣（市）區(qū)、基層僑聯(lián)小組、僑界群眾中開展調研等前期籌備工作，于6月起草完成了《曲靖市僑聯(lián)改革實施方案（送審稿）》。“方案（送審稿）”在起草過程中，根據(jù)各方面的意見不斷修改完善，反復斟酌、數(shù)易其稿，確保其符合上級改革文件指導精神又結合地方實際，有針對性地提出了符合我市市情和僑情的改革措施。 “方案（送審稿）”經曲靖市民主法治領域改革專項小組工作會議討論修訂、報請省僑聯(lián)審核并批復，在中共曲靖市委全面深化改革領導小組第十六次會議上審議通過。2017年11月，中共曲靖市委辦公室印發(fā)了《曲靖市僑聯(lián)改革實施方案》，曲靖僑聯(lián)改革工作取得了階段性成效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會（本級）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年度收入合計171.3萬元。其中：2017年度一般公共預算財政撥款收入171.3萬元（基本支出121.3萬元、項目支出50萬元），占總收入的100%；2017年年初預算為140.49萬元，增加預算數(shù)為30.81萬元，差異率為21.93%。主要是基本支出增加預算，其原因是增加2016年責任制考核獎及2017年政策性增資及工資調整。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2016年度一般公共預算財政撥款收入141.33萬元（基本支出111.33萬元、項目支出30萬元），2017年比2016年增加了29.97萬元（基本支出增加9.79萬元；項目支出增加20萬元）；原因說明：1.本年政策性增資及工資調整，增加基本支出預算；2.本年加大項目資金為大力宣傳推介曲靖，涵養(yǎng)一批有實力和影響力的僑商橋領，探討合作方式，尋求合作機遇，更好地服務于“一帶一路”，為曲靖經濟社會跨越式發(fā)展服務，增加項目資金預算。
二、支出決算情況說明
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年度支出合計171.3萬元。其中：基本支出121.3萬元，占總支出的70.81％；項目支出50萬元，占總支出的29.19％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2017年比2016年支出增加了29.97萬元（基本支出增加9.79萬元；項目支出增加20萬元）。原因說明：1.本年政策性增資及工資調整，增加基本支出預算；2.本年加大項目資金為大力宣傳推介曲靖，涵養(yǎng)一批有實力和影響力的僑商橋領，探討合作方式，尋求合作機遇，更好地服務于“一帶一路”，為曲靖經濟社會跨越式發(fā)展服務，增加項目資金預算。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會機關正常運轉的日常支出121.3萬元。包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費支出89.35萬元，占基本支出的73.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費31.95萬元，占基本支出的26.34％。2016年用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會機關正常運轉的日常支出111.33萬元，2017年比2016年增加了9.79萬元主要是工資福利支出增加，其原因是政策性增資及工資調整。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出50萬元。（具體項目開支為：1、海外聯(lián)誼經費支出10萬元； 2、參政議政項目支出10萬元；3、群眾工作經費支出10萬元；4、維護僑益經費支出10萬元；5、公益事業(yè)項目支出10萬元）。2016年用于專項業(yè)務工作的經費支出30萬元（具體項目開支為：1、海外聯(lián)誼經費支出10萬元； 2、參政議政項目支出5萬元；3、群眾工作經費支出5萬元；4、維護僑益經費支出5萬元；5、公益事業(yè)項目支出5萬元），增加了20萬元（4個項目分別各增加5萬元計20萬元），增加的原因是市僑聯(lián)為大力宣傳推介曲靖，涵養(yǎng)一批有實力和影響力的僑商橋領，探討合作方式，尋求合作機遇，更好地服務于“一帶一路”，為曲靖經濟社會跨越式發(fā)展服務故增加了項目資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年度一般公共預算財政撥款支出171.3萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度的141.33萬元相比增加了29.97萬元。主要是政策性增資及工資調整，增加基本支出預算；為涵養(yǎng)一批有實力和影響力的僑商橋領，探討合作方式，尋求合作機遇，更好地服務于“一帶一路”，為曲靖經濟社會跨越式發(fā)展服務增加了項目支出預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出138.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.59%。主要用于支付基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費，及用于保障曲靖市人民政府法制辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出
2.社會保障和就業(yè)支出18.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.58%。主要用于人員養(yǎng)老保險繳費支出9.43萬元及退休人員工資8.69萬元；
4.醫(yī)療衛(wèi)生及就業(yè)支出9.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.6%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出。
5.。住房保障支出5.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.23%。主要用在住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.00萬元，支出決算為13.3萬元，完成預算的190%。其中：因公出國（境）費支出決算為7.45萬元，完成預算的106%；公務用車購置及運行費支出決算為3.17萬元，完成預算的90.57%；公務接待費支出決算為2.68萬元，完成預算的76.57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是出國（出境）增加7.45萬元；原因是曲靖市僑聯(lián)屬涉外部門，為了充分發(fā)揮僑聯(lián)與海外華人聯(lián)系密切、交流廣泛的優(yōu)勢。并宣傳推介曲靖，涵養(yǎng)一批有實力和影響力的僑商橋領，探討合作方式，尋求合作機遇，更好地服務于“一帶一路”，為曲靖經濟社會跨越式發(fā)展服務。經曲靖市外市辦及市分管領導批準出國。與2016年同期相比，“三公”經費增加7.37萬元，增55.42%，其中：公車日常運行維護減少0.57萬元，減15.14%，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制開支范圍；公務接待費增加0.49萬元，增22.24%；為進一步拓寬海外聯(lián)誼，開展海外聯(lián)誼工作。出國（出境）費增加7.45萬元，增100%。曲靖市僑聯(lián)屬涉外部門，為了充分發(fā)揮僑聯(lián)與海外華人聯(lián)系密切、交流廣泛的優(yōu)勢。并宣傳推介曲靖，涵養(yǎng)一批有實力和影響力的僑商橋領，探討合作方式，尋求合作機遇，更好地服務于“一帶一路”，為曲靖經濟社會跨越式發(fā)展服務。經曲靖市外市辦及市分管領導批準出國。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出7.45萬元，占56.02%；公務用車購置及運行維護費支出3.17萬元，占23.83%；公務接待費支出2.68萬元，占20.15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出7.45萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.17萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.17萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2.68萬元。其中：
國內接待費支出2.68萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會相關業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年機關運行經費支出22.95萬元，與2016年7.7萬元相比增加了15.25萬元主要是因為公車改革增加公務交通補貼。部門機關運行經費主要用于行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會資產總額94.18萬元，其中，流動資產40.12萬元，固定資產54.06萬元，與上年相比，本年資產總額增加13.48萬元，增長16.70%，其中固定資產增加3.76%。對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元
| 國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||||||
| 小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合計 | 1 | 94.18 | 40.12 | 54.06 | 0 | 23.69 | 0 | 30.37 | |||||||||||
| 填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
|||||||||||||||||||
2017年度，部門政府采購支出總額2.13萬元，其中：政府采購貨物支出2.13萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
(四)績效自評信息情況
1.預算績效管理工作開展情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會根據(jù)省市財政部門統(tǒng)一安排部署，按照精細化管理的要求對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中， 一級項目5個，共涉及一般公共預算當年撥款50萬元，自評覆蓋率達到100%。 組織對1、海外聯(lián)誼經費支出10萬元； 2、參政議政項目支出10萬元；3、群眾工作經費支出10萬元；4、維護僑益經費支出10萬元；5、公益事業(yè)項目支出10萬元5個項目開展績效評價，從評價情況來看，項目立項符合相關管理規(guī)定，績效目標較明確，管理科學規(guī)范，資金及時到位，項目實施在各方面均產生了較為顯著的效果。
2.部門決算中項目績效評價。
我部門今年在部門決算中反映維護僑益項目績效評價表。
| 項目支出績效評價表 |
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| (2017年度)
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曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2017年無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
1. 政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
2.商品和服務支出反映機關和參公事業(yè)單位購買商品和服務的各類支出，如辦公費、水費、電費、專用材料費、委托業(yè)務費、維修（護）費等，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出
3. 一般公共預算財政撥款收入是指財政部門撥入的各類經費；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808043249469.xls
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會
2018年8月7日
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
