第一部分 曲靖市商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市商務(wù)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
根據(jù)曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(曲政辦發(fā)〔2010〕192號(hào)),曲靖市商務(wù)局是曲靖市人民政府的組成部門,主要職責(zé)是:是主管曲靖市全市內(nèi)外貿(mào)易、市場(chǎng)流通體系建設(shè)、整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、檢測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況、全市重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控、外商投資審批管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、商務(wù)領(lǐng)域食品安全等有關(guān)工作,以及承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)上述職責(zé),市商務(wù)局內(nèi)設(shè)12個(gè)科(室)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理辦公室。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省商務(wù)廳的大力支持下,市商務(wù)局緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、調(diào)結(jié)構(gòu)、增后勁”的工作要求和全年目標(biāo)任務(wù),持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、扎實(shí)工作、開拓進(jìn)取,各項(xiàng)工作走在全省前列,商務(wù)事業(yè)快速發(fā)展,較好地完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額全年完成635.5億元,同比增長(zhǎng)12.5%,超目標(biāo)任務(wù)0.5個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)進(jìn)出口全年完成8.7億美元,同比增長(zhǎng)38%,超目標(biāo)任務(wù)26個(gè)百分點(diǎn)?,F(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值全年完成320億元。商貿(mào)領(lǐng)域固定資產(chǎn)全年完成136.7億元,超目標(biāo)任務(wù)17.9個(gè)百分點(diǎn)。2017年末全市建成8個(gè)農(nóng)村電子商務(wù)縣級(jí)運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心,875個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)服務(wù)站(點(diǎn));開展電商普及培訓(xùn)1.6萬(wàn)多人(次);全年電子商務(wù)銷售額14億元。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),為行政單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市商務(wù)局實(shí)有行政編制40人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制0人,年末在職在編實(shí)有行政人員34人(含行政工勤人員3人)。離退休人員103人,其中:離休26人,退休77人。實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市商務(wù)局2017年度收入合計(jì)2600.71萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入2580.42萬(wàn)元,占總收入的99.22%;其他收入20.29萬(wàn)元,占總收入的0.78%。比上年總收入3428.68萬(wàn)元,減少827.97萬(wàn)元,減幅24.14%。主要原因是加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金使用力度,財(cái)政撥款減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市商務(wù)局2017年度支出合計(jì)3075.72萬(wàn)元。其中:基本支出1283.03萬(wàn)元,占總支出的41.71%;項(xiàng)目支出1792.69萬(wàn)元,占總支出的58.29%?;局С霰壬夏?404.59萬(wàn)元,減少8.65%,系退休人員工資交由社保部門發(fā)放導(dǎo)致;項(xiàng)目支出比上年2035.69萬(wàn)元減少11.94%,系項(xiàng)目扶持資金由財(cái)政直接撥付相關(guān)部門。
(一)基本支出情況
2017年曲靖市商務(wù)局用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1283.03萬(wàn)元。比上年支出1404.59萬(wàn)元減少121.56萬(wàn)元,主要原因是退休人員工資交由社保部門發(fā)放。包括基本工資,津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出1164.66萬(wàn)元,占基本支出的90.77%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)支出118.37萬(wàn)元,占基本支出的9.23%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障商務(wù)局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和商務(wù)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1792.69萬(wàn)元,比上年支出2035.69萬(wàn)元減少243萬(wàn)元,減少的主要原因系部分項(xiàng)目扶持資金財(cái)政直接撥付相關(guān)單位。
1. 商貿(mào)事務(wù)1686.23萬(wàn)元,主要用于促進(jìn)全市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、促進(jìn)全市消費(fèi)增長(zhǎng)、以及參加省內(nèi)外各類展覽會(huì)、洽談會(huì)等支出。
(1)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))財(cái)政撥款支出592.65萬(wàn)元,主要用于推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)流通體系、市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系、推進(jìn)城鄉(xiāng)商品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)展洽會(huì)等內(nèi)貿(mào)發(fā)展及曲靖新世紀(jì)大廈的管理維護(hù)等支出。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少2893.76萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率17%。主要原因是在預(yù)算執(zhí)行中,由曲靖市財(cái)政局、商務(wù)局兩家聯(lián)合發(fā)文,將年初預(yù)算的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)直接下達(dá)各縣(市)、區(qū)財(cái)政部門,由其監(jiān)督執(zhí)行,金額為1283.25萬(wàn)元。
(2)對(duì)外貿(mào)易管理(項(xiàng))財(cái)政撥款支出1038.58萬(wàn)元,主要用于促進(jìn)全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)支出。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(3)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作(項(xiàng))財(cái)政撥款支出50萬(wàn)元,主要用于促進(jìn)企業(yè)“走出去”。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(4)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出5萬(wàn)元,用于曲靖市商務(wù)局僑務(wù)委員會(huì)活動(dòng)支出。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.17萬(wàn)元,主要用于促進(jìn)促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)、開拓國(guó)際市場(chǎng),電子商務(wù)培訓(xùn)支出。
(1)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出80.46萬(wàn)元,主要用于社消統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、電子商務(wù)培訓(xùn)等支出。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少160萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率33.46%。主要原因是項(xiàng)目協(xié)調(diào)中,需要跨年度執(zhí)行。
(2)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出5.71萬(wàn)元,主要用于促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少20萬(wàn)元,系存量資金20萬(wàn)元市財(cái)政收回,預(yù)算執(zhí)行率100%。
3. 其他支出20.29萬(wàn)元,主要用于市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3055.43萬(wàn)元,占本年總支出合計(jì)的99.34%。比上年3389.63萬(wàn)元減少9.86%,主要原因是退休人員工資由社保部門發(fā)放。財(cái)政撥款支出數(shù)包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)支出2290.87萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.98%。主要用于行政運(yùn)行支出528.76萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)支出592.65萬(wàn)元,對(duì)外貿(mào)易管理支出1038.58萬(wàn)元,國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作50萬(wàn)元,其他商貿(mào)事務(wù)支出5萬(wàn)元, 其他一般公共服務(wù)支出75.88萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出409.27萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.39%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出324.27萬(wàn)元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.14萬(wàn)元,其他行政事業(yè)單位離退休支出15.86萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出229.10萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.5%。主要用于行政單位醫(yī)療139.27萬(wàn)元,其他醫(yī)療保障支出89.83萬(wàn)元。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.17萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.82%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出80.46萬(wàn)元,其他涉外發(fā)展服務(wù)支出5.71萬(wàn)元。
5.住房保障支出40.02萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為83.3萬(wàn)元,支出決算為38.69萬(wàn)元,同比上年58.42萬(wàn)元減少19.73萬(wàn)元,減幅33.77%,完成預(yù)算的46.45%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為10.71萬(wàn)元,完成預(yù)算的21.42%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.07%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.82%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出10.71萬(wàn)元,占27.68%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.06萬(wàn)元,占26%;公務(wù)接待費(fèi)支出17.92萬(wàn)元,占46.32%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出10.71萬(wàn)元,同比上年29.18萬(wàn)元,減少18.47萬(wàn)元,減幅63.29%,為參加云南省商務(wù)廳組團(tuán)因公出國(guó)(境)2次,人數(shù)2人,支出10.71萬(wàn)元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.06萬(wàn)元,同比上年10.98萬(wàn)元,減少0.92萬(wàn)元,減幅0.84%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.06萬(wàn)元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障曲靖市商務(wù)局日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.92萬(wàn)元。同比上年18.26萬(wàn)元,減少0.34萬(wàn)元,減幅0.02%,其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17.92萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次(其中:外事接待0批次),接待人次1649人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待對(duì)口業(yè)務(wù)單位、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)、國(guó)內(nèi)客商發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市商務(wù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.37萬(wàn)元,比2016年決算數(shù)90.90萬(wàn)元增加27.47萬(wàn)元。主要原因是增加公務(wù)交通補(bǔ)貼計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,曲靖市商務(wù)局資產(chǎn)總額2460.02萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1861.62萬(wàn)元,固定資產(chǎn)598.40萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少516.47萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加1.63萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
2460.02 |
1861.62 |
598.40 |
161.73 |
149.87 |
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286.8 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三) 政府采購(gòu)支出情況
2017年度,曲靖市商務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排政府采購(gòu)預(yù)算,使用“其他收入”進(jìn)行辦公設(shè)備采購(gòu),采購(gòu)支出總額1.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.63萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
1. 績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。其中:一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及預(yù)算資金3000萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì):“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”三年行動(dòng)計(jì)劃資金進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及預(yù)算資金800萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況總體來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績(jī)效目標(biāo)明確,評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善;各項(xiàng)管理制度健全并且有效執(zhí)行,項(xiàng)目實(shí)施單位業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)建立了相應(yīng)的監(jiān)控措施,各項(xiàng)工作有效開展;通過項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)所屬行業(yè)及業(yè)務(wù)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用,經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益較顯著,群眾滿意度較高。
2. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
商務(wù)局2017年對(duì)曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”項(xiàng)目資金自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目自評(píng)得分為90分,發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是各縣市區(qū)農(nóng)村營(yíng)商環(huán)境改善提升仍存在進(jìn)步空間,二是政府職能轉(zhuǎn)變,農(nóng)村電商環(huán)境改善仍需進(jìn)一步深化,三是貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,自然環(huán)境較惡劣,電商環(huán)境改善不夠顯著。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳,改善農(nóng)村電商環(huán)境,二是進(jìn)一步加大支持力度,推動(dòng)改善貧困地區(qū)電商環(huán)境,三是進(jìn)一步有針對(duì)性地細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)全覆蓋,確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀。
項(xiàng)目名稱 |
曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”項(xiàng)目資金 |
主管部門 |
曲靖市人民政府 |
實(shí)施單位 |
曲靖市商務(wù)局 |
項(xiàng)目資金(元) |
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年初預(yù)算數(shù) |
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全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
資金總額 |
800.00 |
745.00 |
10 |
93.12% |
8 |
其中:本年一般公共預(yù)算撥款 |
800.00 |
745.00 |
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93.12% |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況 |
2017年,創(chuàng)建1個(gè)商務(wù)部命名的“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣”、2個(gè)縣級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心、50個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)站、300個(gè)村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)站(點(diǎn)),開展電子商務(wù)普及培訓(xùn)7000人(次)。 |
1.創(chuàng)建1個(gè)商務(wù)部命名的“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣”,已進(jìn)行了申報(bào)工作,因未達(dá)標(biāo),未通過申報(bào);2.縣級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心完成2個(gè)。3.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)站完成55個(gè)。4.村級(jí)電電子商務(wù)服務(wù)站(點(diǎn))完成305個(gè);5.開展電子商務(wù)普及培訓(xùn)4262人(次)。 |
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一級(jí)
指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
實(shí)施期目標(biāo) |
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三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際指標(biāo) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建商務(wù)部命名的“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣” |
1個(gè) |
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10 |
6 |
已進(jìn)行了申報(bào)工作,因未達(dá)標(biāo),未通過申報(bào)。 |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建縣級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心 |
2個(gè) |
2 |
10 |
10 |
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數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)站 |
50個(gè) |
55 |
10 |
10 |
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數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)站(點(diǎn)) |
300個(gè) |
305 |
10 |
10 |
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數(shù)量指標(biāo) |
開展電子商務(wù)普及培訓(xùn) |
7000人 |
4262 |
10 |
6 |
宣傳推廣不足 |
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電子商務(wù)成交額 |
15億元 |
15億元 |
10 |
10 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)直接就業(yè) |
1500人 |
1500 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)力,助推我市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,構(gòu)建云南高原特色農(nóng)村電子商務(wù)新體系,擴(kuò)大就業(yè)途徑,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民脫貧增收 |
顯著 |
人員素質(zhì)得到提升,有效改善農(nóng)村營(yíng)商環(huán)境, |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
培訓(xùn)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
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(四)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
(五)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入:指曲靖市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述收入以外的收入?! ?br />
二、支出科目
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出;
(三) 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款):指商務(wù)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指商務(wù)局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)以及機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。ㄎ澹┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):指納入商務(wù)部部門預(yù)算管理的主要用于支持經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)、應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦等為促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展提供公共服務(wù)項(xiàng)目的支出。
附件:
曲靖市商務(wù)局2017年部門決算公開報(bào)表.xls