第一部分  曲靖市總工會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
             第一部分  市總工會(huì)概況
一、    基本職能
（一）主要職能
工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，是會(huì)員和職工群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能，維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職能。市總工會(huì)是一級(jí)地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。市總工會(huì)是全市各級(jí)地方工會(huì)組織和產(chǎn)業(yè)工會(huì)地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職能是：
1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)；以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬事業(yè)單位的工作。
3.對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。
4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。
5.協(xié)助黨委管理下級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開(kāi)工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
6.組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選工作，承擔(dān)全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范的管理工作。
7.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。
8.承擔(dān)市委、市政府、省總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2017年全市工會(huì)重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，全市各級(jí)工會(huì)組織在市委和省總工會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神特別是關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述，堅(jiān)決貫徹市委和省總的決策部署，圍繞中心、服務(wù)大局，改革創(chuàng)新，在組織職工、引導(dǎo)職工、服務(wù)職工和維護(hù)職工合法權(quán)益等方面取得新成效。
（一）強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，展現(xiàn)工人階級(jí)新風(fēng)采
一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。2017年11月22-24日舉辦了全市工會(huì)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神暨工會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，各級(jí)工會(huì)干部200余人參加培訓(xùn)。全市各級(jí)工會(huì)把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為第一堂黨課、第一堂政治必修課，迅速興起了學(xué)習(xí)宣傳貫徹?zé)岢?，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大職工群眾不斷堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、跟黨走。二是大力弘揚(yáng)和深入踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。深化“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題實(shí)踐活動(dòng)。2017年度命名50個(gè)“曲靖市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、101名“曲靖市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;、99個(gè)“曲靖市工人先鋒號(hào)”、51個(gè)“曲靖市模范職工之家”、50個(gè)“曲靖市模范職工小家”、48個(gè)“曲靖市職工書(shū)屋示范點(diǎn)”，推薦上報(bào)表彰云南省第二十二屆勞動(dòng)模范10名、先進(jìn)工作者4名。2017年4月，聯(lián)合舉辦了曲靖市首屆“最美勞動(dòng)畫(huà)面（場(chǎng)景）”攝影及繪畫(huà)大賽，征集到作品1622幅，對(duì)104幅獲獎(jiǎng)作品進(jìn)行表彰。4月28日-5月30日，舉辦了曲靖市首屆“最美勞動(dòng)畫(huà)面（場(chǎng)景）”攝影繪畫(huà)大賽獲獎(jiǎng)作品展覽，215幅作品參展，1萬(wàn)余人次職工群眾現(xiàn)場(chǎng)參觀。組織開(kāi)展職工微影視大賽， 3篇作品榮獲云南省職工微影視大賽紀(jì)實(shí)類(lèi)優(yōu)秀獎(jiǎng)，2篇作品榮獲宣傳類(lèi)優(yōu)秀獎(jiǎng)，1篇作品榮獲微視頻類(lèi)金獎(jiǎng)，曲靖市總工會(huì)榮獲省總優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。2017年8月，舉辦了以“弘揚(yáng)良好家風(fēng)，引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)采”為主題的“紅土地之歌”演講大賽。開(kāi)展“讀一本好書(shū)”、書(shū)香“三八”讀書(shū)征文活動(dòng)，征集到各類(lèi)優(yōu)秀作品120篇；開(kāi)展尋找“好丈夫”、“好兒女”活動(dòng)，選樹(shù)10名市級(jí)“好丈夫”、10名市級(jí)“好兒女”；深入開(kāi)展“勞動(dòng)者風(fēng)采”宣傳活動(dòng)，通過(guò)珠江網(wǎng)、掌上曲靖、《曲靖工會(huì)》刊物等媒體，大力宣傳先進(jìn)模范人物和一線勞動(dòng)者的先進(jìn)事跡，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。
（二）強(qiáng)化建功立業(yè)活動(dòng)，職工素質(zhì)有新提升
一是不斷深化“云嶺職工跨越發(fā)展先鋒”活動(dòng)和“云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程”。緊緊圍繞“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入開(kāi)展“踐行新理念、建功‘十三五’”主題勞動(dòng)技能競(jìng)賽，全市參賽單位677個(gè)、參賽職工4.1萬(wàn)人次。緊緊圍繞曲靖六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，廣泛開(kāi)展技能培訓(xùn)、崗位練兵、技術(shù)比武、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造、“名師帶徒”和“六個(gè)一”“五小”等職工技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。全市工會(huì)創(chuàng)建“兩室一站”35個(gè)，圍繞產(chǎn)業(yè)興市、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，與云南工業(yè)技師學(xué)院等職業(yè)院校簽訂委托培訓(xùn)協(xié)議，有針對(duì)性地組織職工特別是農(nóng)民工開(kāi)展多項(xiàng)技能提升培訓(xùn)。2017年，全市整合資金2830萬(wàn)元，開(kāi)展604場(chǎng)次41355人的職業(yè)技能培訓(xùn)，組織2萬(wàn)名職工參加職業(yè)技能鑒定，有18604名職工取得職業(yè)資格證書(shū)，組織1613場(chǎng)次農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)，有94103名農(nóng)民工參與培訓(xùn)。二是深入實(shí)施脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃。2017年8月10-11日，在會(huì)澤召開(kāi)全市工會(huì)改革脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃學(xué)習(xí)觀摩及農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作推進(jìn)會(huì)議。在全市選樹(shù)返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)工作示范點(diǎn)20個(gè)；開(kāi)展“珠源工匠”推薦評(píng)選，建立職工技協(xié)組織18個(gè)，118個(gè)單位開(kāi)展合理化建議和崗位練兵活動(dòng)，職工提出合理化建議8890件，開(kāi)展技術(shù)革新260項(xiàng)，職工發(fā)明創(chuàng)造50項(xiàng)，推廣先進(jìn)操作法118項(xiàng)，選樹(shù)技能帶頭人612人，技能人才師徒結(jié)對(duì)1137對(duì)；在一汽紅塔公司、曲靖市公路投資開(kāi)發(fā)公司、陸良化工實(shí)業(yè)公司和麒麟?yún)^(qū)北關(guān)小學(xué)建設(shè)了4個(gè)市級(jí)職工學(xué)習(xí)創(chuàng)新先鋒示范點(diǎn)，營(yíng)造比學(xué)趕幫超“珠源工匠”濃厚氛圍。
（三）強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制，維護(hù)職工權(quán)益有新成效
一是深化和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建活動(dòng)。2017年全市簽訂工資集體協(xié)商專項(xiàng)合同1868份，覆蓋企業(yè)9317個(gè)，覆蓋職工182077人。開(kāi)展“查隱患防事故”群眾性安全生產(chǎn)活動(dòng)，涉及企事業(yè)單位785家，涉及職工10萬(wàn)余人。開(kāi)展“我為安全獻(xiàn)一策”有獎(jiǎng)?wù)魑谋荣?，評(píng)選20篇優(yōu)秀征文；開(kāi)展“曲靖市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”創(chuàng)評(píng)活動(dòng)，創(chuàng)評(píng)“曲靖市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”20個(gè)。二是深入推進(jìn)勞動(dòng)法律監(jiān)督機(jī)制。2017年10月24-26日召開(kāi)了關(guān)于加強(qiáng)全市工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督工作部署暨師資培訓(xùn)會(huì)議，全市共110人參加培訓(xùn)。制定出臺(tái)了《曲靖市總工會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督工作的意見(jiàn)》，建立了工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督與人社部門(mén)勞動(dòng)監(jiān)察的信息互通、制度對(duì)接、工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督與勞動(dòng)保障監(jiān)察提供保障。2017年底，全市共建立工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督組織1380個(gè)，共聘監(jiān)督員2515名，受理違法違規(guī)案件270件，全市25人以上已建會(huì)企業(yè)工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會(huì)，建制率達(dá)70%。三是深入推進(jìn)廠務(wù)公開(kāi)民主管理工作，全市公有制企業(yè)廠務(wù)公開(kāi)、職代會(huì)建制率達(dá)100%，已建工會(huì)100人以上的非公有制企業(yè)廠務(wù)公開(kāi)、職代會(huì)建制率動(dòng)態(tài)保持在85%以上，2123個(gè)企事業(yè)單位建立職代會(huì)（職工大會(huì)）制度、涵蓋職工34.54萬(wàn)人，2205個(gè)企業(yè)實(shí)行廠務(wù)公開(kāi)、涵蓋職工34.64萬(wàn)人，976個(gè)企業(yè)建立職工董事會(huì)制度，541個(gè)企業(yè)建立職工監(jiān)事會(huì)制度，落實(shí)了職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
（四）強(qiáng)化脫困解困，幫扶職工有新成效
一是扎實(shí)做好困難職工解困脫困工作。2017年6月出臺(tái)了《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見(jiàn)》，嚴(yán)格按照建檔標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步做好困難職工的廣泛調(diào)查摸底精準(zhǔn)識(shí)別、規(guī)范建檔立卡和動(dòng)態(tài)管理工作。2017年底，全市錄入全國(guó)工會(huì)幫扶系統(tǒng)的困難職工4590戶12685人。其中有2156戶困難職工實(shí)現(xiàn)了解困脫困。二是深入開(kāi)展送溫暖活動(dòng)和幫扶困難職工。元旦、春節(jié)期間全市工會(huì)系統(tǒng)為全市6255名困難職工（農(nóng)民工）開(kāi)展送溫暖活動(dòng)，共發(fā)放慰問(wèn)金509.12萬(wàn)元。中秋、國(guó)慶期間開(kāi)展以“幫扶進(jìn)萬(wàn)家，溫情暖佳節(jié)”為主題的工會(huì)送溫暖活動(dòng)，全市工會(huì)共慰問(wèn)困難職工（農(nóng)民工）4785名，發(fā)放送溫暖資金411.07萬(wàn)元。深入開(kāi)展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，2017年全市工會(huì)籌措資金306.9萬(wàn)元，對(duì)1094名困難職工（農(nóng)民工）子女進(jìn)行慰問(wèn)。開(kāi)展困難職工解困脫困專項(xiàng)慰問(wèn)行動(dòng)，全市共幫扶困難職工791戶，幫扶金額達(dá)168.4萬(wàn)元。2017年度，為450名職工再創(chuàng)業(yè)發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款4500萬(wàn)元。三是深入開(kāi)展勞模及一線職工療休養(yǎng)活動(dòng)。2017年全市各級(jí)工會(huì)共籌資270萬(wàn)元，組織市級(jí)勞模及一線職工3000人進(jìn)行療休養(yǎng)。同時(shí)組織了4名全國(guó)勞模到全總國(guó)際交流中心、桂林療養(yǎng)院等地療養(yǎng)，組織了30名省部級(jí)勞模、省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者等赴河北北戴河療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)。四是深入推進(jìn)“維權(quán)、服務(wù)、救助”三位一體服務(wù)體系建設(shè)。2017年，麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、陸良縣和羅平縣總工會(huì)困難職工幫扶中心經(jīng)省總工會(huì)驗(yàn)收通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)為職工服務(wù)中心。深入開(kāi)展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，2017年度全市27.85萬(wàn)名職工參加第十三期職工醫(yī)療互助活動(dòng)、收繳互助金2252.55萬(wàn)元，辦理補(bǔ)助41620人次，補(bǔ)助金額2715.3165萬(wàn)元。開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+會(huì)員服務(wù)”工作，開(kāi)發(fā)了“微信公眾號(hào)+會(huì)員服務(wù)”平臺(tái)，服務(wù)全市職工的能力和水平有新提高。
（五）強(qiáng)化工會(huì)改革創(chuàng)新，激發(fā)工會(huì)組織新活力
一是推進(jìn)工會(huì)改革。按照增“三性”、去“四化”、強(qiáng)基礎(chǔ)、著力推進(jìn)曲靖工會(huì)系統(tǒng)改革。市委辦印發(fā)了《曲靖市總工會(huì)改革實(shí)施方案》（曲辦字〔2017〕64號(hào)），全市工會(huì)改革穩(wěn)步推進(jìn)，各縣（市、區(qū)）總工會(huì)改革全面啟動(dòng)。通過(guò)改革，全面優(yōu)化了市總工會(huì)機(jī)關(guān)職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，各項(xiàng)職責(zé)更加明確。二是深入開(kāi)展以“強(qiáng)基層、補(bǔ)短板、增活力”為主要內(nèi)容的“六有”基層工會(huì)建設(shè)。繼續(xù)深入開(kāi)展“六有”基層工會(huì)建設(shè)和農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng)，突出在農(nóng)民工較為集中的保安服務(wù)企業(yè)中開(kāi)展農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng)，新建保安服務(wù)企業(yè)工會(huì)9個(gè)，新發(fā)展保安服務(wù)企業(yè)農(nóng)民工會(huì)員5625名。2017年底，全市有3451個(gè)基層工會(huì)建成“六有”工會(huì)，“六有”工會(huì)建設(shè)率達(dá)76%；全市工會(huì)組建率和職工入會(huì)率動(dòng)態(tài)保持在95%以上。
（六）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，營(yíng)造風(fēng)清氣正新環(huán)境
全市各級(jí)工會(huì)扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，層層壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，堅(jiān)持把工會(huì)黨建工作與工會(huì)業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查。加強(qiáng)基層工會(huì)黨支部制度建設(shè)，強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨管黨的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，抓牢全市工會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)管基本做到全覆蓋，確保了全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)收管用的有序有效安全。市總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)大幅下降。
（七）強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)工作，彰顯工會(huì)組織新作為
圍繞全市脫貧攻堅(jiān)工作，全市工會(huì)系統(tǒng)積極參與。一是選好隊(duì)員，精準(zhǔn)結(jié)對(duì)。全市各級(jí)工會(huì)共選派扶貧工作隊(duì)員27人，對(duì)18個(gè)扶貧點(diǎn)開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶，與貧困戶719戶2208名幫扶對(duì)象建立幫扶關(guān)系。二是資金保障，項(xiàng)目支撐。2017年底，全市工會(huì)系統(tǒng)直接投入脫貧扶貧資金756萬(wàn)元，協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金及物資達(dá)2100萬(wàn)元，對(duì)各個(gè)扶貧點(diǎn)給予有力支持。其中，硬化道路25千米，危房加固78所，新建村民活動(dòng)室15個(gè)，維修及加固村級(jí)衛(wèi)生所27個(gè)，貧困村人居環(huán)境得以大幅提升。三是扶貧工作由單一的輸血變?cè)煅?，抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展。通過(guò)返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)建“公司+農(nóng)戶+基地”模式，成立基層農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)7個(gè)農(nóng)業(yè)合作社示范點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展辣椒、早春洋芋、魔芋、三七等農(nóng)業(yè)特種產(chǎn)業(yè)種植。組建貧困戶務(wù)工隊(duì)，優(yōu)先保障貧困戶就近到基層工會(huì)合作社就業(yè)。四是強(qiáng)技能，提素質(zhì)。開(kāi)展對(duì)貧困農(nóng)戶進(jìn)行養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰師、刺繡等技能培訓(xùn)25場(chǎng)次，培訓(xùn)群眾1500余人。其中，有337人經(jīng)培訓(xùn)獲得上崗證持證上崗就業(yè)。
  二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
  納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是曲靖市總工會(huì)（機(jī)關(guān)）、曲靖市困難職工幫扶中心、云南曲靖溫泉職工療養(yǎng)院，其中行政單位1個(gè)，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，財(cái)政差額撥款單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人，財(cái)政差額供養(yǎng)33人；車(chē)改后保留公車(chē)一輛。離退休人員66人，其中：離休4人，退休62人。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
部門(mén)實(shí)有人員編制56，其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員40人。
離退休人員66人，其中：離休4人，退休62人。
實(shí)有車(chē)輛編制1，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
              第二部分  2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
          第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2017年市總工會(huì)決算總收入817.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入817.27元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年總收入825.59萬(wàn)元對(duì)比減少8.32萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金收入比去年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出817.27萬(wàn)元，其中：基本支出612.71萬(wàn)元，占總支出的74.97％；項(xiàng)目支出204.55萬(wàn)元，占總支出的25.03％。與上年支出825.59萬(wàn)元對(duì)比減少8.33萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出比去年減少。                                  
（一）基本支出情況
2017年用于保障市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出612.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.32萬(wàn)元,主要原因是新增事業(yè)人員2人。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204.55萬(wàn)元。與上年222.2萬(wàn)元對(duì)比減少17.65萬(wàn)元。主要原因是2016年召開(kāi)工青婦會(huì)議及勞模表彰會(huì)議支出9.6萬(wàn)元列入財(cái)政項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是： 1、元旦春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，用于對(duì)全市2000戶困難職工，每戶1000元共200萬(wàn)元，幫助困難職工緩解困難，體現(xiàn)黨委、政府對(duì)職工關(guān)懷。2、2.55萬(wàn)元為其他就業(yè)補(bǔ)助；3、小額擔(dān)保貸款貼息2萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市總工會(huì)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年總支出825.59萬(wàn)元對(duì)比減少8.33萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出446.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.64%。主要用于市總機(jī)關(guān)13人、幫扶中心7人人員工資及機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)223.14萬(wàn)元，用于2017年春節(jié)送溫暖及和特困職工幫扶200萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出252.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.92%。主要用于66名離退休人員工資。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.88萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.31%。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)37.71萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)28.61萬(wàn)元，其他醫(yī)療保障支出1.55萬(wàn)元。
    4.農(nóng)林水支出2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%，主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。
5.住房保障支出48.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%。主要用于職工住房公積金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
市總工會(huì)2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.73萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬(wàn)元。比2016年略增加0.026萬(wàn)元的。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2017年市總工會(huì)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年市總工會(huì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元，比2016年決算略增0.026萬(wàn)元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市總工會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.48萬(wàn)元，與上年36.41萬(wàn)元對(duì)比減少5.93萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：1、辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元，水電費(fèi)0.73萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.58萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.2萬(wàn)元，會(huì)議8.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.1萬(wàn)元，福利費(fèi)1.27萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元。
    （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：無(wú)
（三）政府采購(gòu)支出情況: 無(wú)                
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

 

2017年市總工會(huì)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱	元旦春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)、特困職工幫扶及勞模一線職工療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)				預(yù)算部門(mén)	行政政法科
預(yù)算安排金額（萬(wàn)元）	200.00				項(xiàng)目實(shí)施期限	2017年1月-12月
項(xiàng)目年度 目標(biāo)	1.2017年開(kāi)展送溫暖活動(dòng)完成對(duì)全市2000名困難職工元旦春節(jié)送溫暖，2017年年底完成對(duì)全市1000名特困職工生活補(bǔ)助，對(duì)在檔困難職工按照1000元/人的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行慰問(wèn)，并及時(shí)將困難職工幫扶資金足額下?lián)?，確保市財(cái)政困難職工幫扶資金全部用在工會(huì)幫扶工作管理系統(tǒng)上在檔的困難職工。通過(guò)送溫暖活動(dòng)，進(jìn)一步改善全市在檔困難職工的生活狀況，保障困難職工的基本生活；2.2017年對(duì)2000名一線職工（勞模）進(jìn)行療休養(yǎng)，一線職工療休養(yǎng)費(fèi)用市總工會(huì)承擔(dān)一半600元/人，單位承擔(dān)一半600元/人，勞模療休養(yǎng)費(fèi)用全部由市總工會(huì)承擔(dān)，體現(xiàn)了市委、市政府對(duì)一線職工（勞模）的關(guān)懷。
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)				指標(biāo)值	績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)和數(shù)據(jù)來(lái)源		說(shuō)明
一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	1.困難幫扶人數(shù)	3000名	調(diào)查表、困難職工幫扶系統(tǒng)		對(duì)全市在檔困難職工送溫暖實(shí)現(xiàn)全覆蓋是讓全市困難職工切實(shí)感受到黨和政府溫暖的重要舉措，全市各級(jí)工會(huì)能夠嚴(yán)格按照省總要求規(guī)范建檔，實(shí)名幫扶，對(duì)工會(huì)幫扶工作管理系統(tǒng)上的在檔困難職工實(shí)現(xiàn)全覆蓋慰問(wèn)。
			2.一線職工(勞模)人數(shù)	2000名	調(diào)查表、勞模管理系統(tǒng)		以各縣市區(qū)（系統(tǒng)）工會(huì)向市總工會(huì)辦公室上報(bào)并在《云南省工會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》中公開(kāi)的數(shù)據(jù)、勞模管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
		質(zhì)量指標(biāo)	1.補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確率	100%	調(diào)查表		對(duì)困難職工補(bǔ)助對(duì)象進(jìn)行層層把關(guān)和審核，確保補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確
			2.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率	100%	調(diào)查表		困難職工補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行管理制度要求和年度幫扶方案的規(guī)定
			3.補(bǔ)助資金使用率	100%	調(diào)查表		資金按實(shí)有補(bǔ)助人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)銀行撥付給困難職工
			4.實(shí)名制發(fā)放率	100%	調(diào)查表		困難職工幫扶資金的使用和發(fā)放必須堅(jiān)持實(shí)名制原則
			5.社會(huì)化發(fā)放率	100%	調(diào)查表		困難職工幫扶資金的發(fā)放必須采取非現(xiàn)金支付形式，入戶慰問(wèn)的除外
			3.療休養(yǎng)資金使用率	100%	調(diào)查表		資金按實(shí)有療休養(yǎng)人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)撥付曲靖溫泉職工療養(yǎng)院
		時(shí)效指標(biāo)	1.資金下?lián)?、兌付及時(shí)率	100%	調(diào)查表、銀行匯款憑證		困難職工幫扶資金的下?lián)?、兌付及時(shí)性
			2.及時(shí)有序地安排療休養(yǎng)	年初下達(dá)文件，有計(jì)劃的分批安排	調(diào)查表		年初有預(yù)算安排
		社會(huì)效益指標(biāo)	1.項(xiàng)目的實(shí)施后幫扶對(duì)象對(duì)于幫扶送溫暖的感受情況	平均值大于等于90%	調(diào)查表		通過(guò)對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，項(xiàng)目的實(shí)施后幫扶對(duì)象對(duì)市委、市政府的溫暖感受情況
			2.一線職工(勞模)對(duì)療休養(yǎng)的感受情況	平均值大于等于85%	調(diào)查表		項(xiàng)目實(shí)施后療休養(yǎng)對(duì)象對(duì)市委、市政府的關(guān)懷感受情況
滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	1.困難職工對(duì)補(bǔ)助政策的滿意度	85%以上	調(diào)查表		采取調(diào)查問(wèn)卷的形式對(duì)受助對(duì)象進(jìn)行滿意度調(diào)查
			2.困難職工對(duì)工會(huì)工作的滿意度	85%以上	調(diào)查表		采取調(diào)查問(wèn)卷的形式對(duì)受助對(duì)象進(jìn)行調(diào)查回訪
			3.一線職工（勞模）對(duì)療休養(yǎng)政策的滿意度	85%以上	調(diào)查表		采取調(diào)查問(wèn)卷的形式對(duì)療休養(yǎng)對(duì)象進(jìn)行滿意度調(diào)查
			4.一線職工（勞模）對(duì)工會(huì)工作的滿意度	85%以上	調(diào)查表		采取調(diào)查問(wèn)卷的形式對(duì)療休養(yǎng)對(duì)象進(jìn)行調(diào)查回訪

    （五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明:無(wú)
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
1、財(cái)政撥款：財(cái)政撥款是各級(jí)財(cái)政部門(mén)按批準(zhǔn)的預(yù)算，將財(cái)政資金撥給預(yù)算單位的過(guò)程。其資金來(lái)源一般為本級(jí)政府財(cái)政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國(guó)家大中型建設(shè)項(xiàng)目等）的資金。
2、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
3、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入?？睢⑹聵I(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、損贈(zèng)收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。
5、基本支出：基本支出指行政事業(yè)單位為維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
6、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，專項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專項(xiàng)資金以及各類(lèi)橫向科研課題經(jīng)費(fèi)。
7、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0809/20180809033053856.xls